1、第 1 條（目的）本指南明確規定了海外法人（以下簡稱“法人”）所發生的與各種 MR 瑞材購買業務相關的業務標準和工作程序及方法，旨在最大限度地提高工作效率。第 2 條（適用范圍）本指南規定了法人在進行 MR 瑞材采購申請、采購、庫存管理及貨款支付等相關業務時的工作程序。第 3 條（用語定義）1 .MRO（MaintenanceRepairOperating）器材1 .雖然不是進行生產時直接需要的物資，但是使公司得以順利運轉所需的物資，包括除了原材料以外的所有器材，本公司將其分為 SpareParts、一般消耗品和定期消耗品。2 .（參照附件 1MR 郵材品目分類表）2 .SpareParts3

2、 .作為設備維護所需物資，由法人的設備維護部門進行總管。4 .一般消耗品（非庫存管理品目）5 .根據特定部門的購買申請而進行購買的物資。：二，6 .定期消耗品（庫存管理品目）7 .有 2 個以上的部門共同使用，采購部門對總需要量進行統計，事前購買后在 MROtt 同倉庫進行管理，根據部門要求進行出庫的物資。第二章責任與權限第 4 條（采購申請主管部門）采購申請主管部門是決定 MR 端材規格和預算的部門，S/P 及測量儀由法人設備維護部門，消耗品由法人所有部門負責。第 5 條（采購主管部門）是決定 MR 湍材價格及購買企業的部門，由法人采購部門負責。第 6 條（貨款支付主管部門）根據 MR 湍材

3、入庫憑證向企業支付貨款的部門，由法人財會部門負責。第三章業務程序第 7 條（執行審議及 P/R 作業）1 .執行審議1.1. 采購申請負責人應進行以下工作。1了解庫存情況標準名【最新資料，Word 版可國內編輯!|】MR 淵材采購業務指南0第一章總則頁數1/19采購申請負責人根據各部門各器材適當庫存標準，對于不足部分取得內部批準后申請采購。2）起草執行審議書根據規定樣式，起草執行審議書，按照報批規定獲得內部批準和管理部門負責人的同但，定期消耗品以“定期消耗品申請書”代替。在執行審議書上必須寫明產品名稱、規格、數量、品牌、預算金額，如為新購買產品，要附上產品說明書和用途說明書。對于采購部門要求增

4、加預算的在修改了執行審議書上的金額后重新報批并取得同意。3）采購申請4）在執行審議書上追加記錄獲審批者批準的 P/R 號碼后，將執行審議書全部復印，交給采購負責人。5）在申請部門管理臺帳上進行登記6）對于被通知采購的采購件一定要在管理臺帳上進行登記，在從倉庫領收之前一并管理。1.2. 申請部門審批者應進行以下工作。1）審批執行審議2）在批準執行審議（以下包括“定期消耗品申請書”）前一定要先了解申請購買的器材的現況，確認是否適當后再進行批準。1.3.理部門負責人應進行以下工作。1）對執行審議進行協議2）對于已由申請部門審批者批準的執行審議書，確認審議書上預算的適當性，決定是否給予批準，進行協議。

5、1.4. 緊急申請I由于發生緊急情況，不可能按正常步驟起草執行審議書時，必須由申請部門審批者向采購部門審批者進行通報，在達成口頭協議后再進行采購，并在第二天內填寫執行審議書并報批法人長批準后，向采購部門通報。1.5. 文件保存期限執行審議書及附件需保存 5 年。2 .P/R 作業2.1. 申請負責人應進行以下工作。1）確認器材編碼并進行申請1.%2.執行審議書獲得批準后，根據產品規格，在 SAPR/3 中確認是否存在該器材的編碼。2.%2. 如果不存在，通過 MR 琬碼賦予系統（SPAREPARTSPIMS,消耗品為 BCS）,申請新編碼。3.%2. （必須輸入事項：產品名稱、規格、數量、單位

6、、品牌）2）生成 P/R申請負責人利用該產品的編碼在 SAPR/3 填寫 P/R。*P/R 管理項目i）非庫存品目（在處理 GR 寸 GI 也同時進行的品目）消耗性：在 Accountassignmentcategory 中指定為K成本中心選擇與申請者所在部門相關的內容。資產性/投資性：在 Accountassignmentcategory 中指定為A,M。通過事前生成資產號碼，進行部門資產登記。ii）庫存品目（GR 與 GI 分別進行的品目）消耗性、資產性/投資性：指定為 MR 瑞材用 StorageLocation。4.%2. ii）共同輸入事項預算：獲得批準和已達成協議的執行審議書上的預

7、算金額Plant:申請者所屬部門 Plant申請者：按照“申請者姓名（內線電話）”形式輸入。iv）P/R 按照采購部門制定的各器材采購負責人所屬采購小組分類填寫。采購部門要求增加預算的采購件也必須以被批準的價格對 P/R 進行修改后再執行。2.2. 申請部門審批者應進行以下工作。1）批準 P/R確認是否與執行審議書的內容一致后，在 SAPR/3 進行批準。2.3. 采購負責人應進行以下工作。1）批準器材編碼并通告2）采購負責人每天通過 MR 魏碼賦予系統（消耗性器材為 BCS）認新申請的編碼是否有重復，并確認必須填寫事項后，迅速判斷是否予以批準，并將結果用 Single 通知申請者。3）但，根

8、據法人情況，采購負責人也可根據申請部門的編碼生成申請直接申請編碼。2.4. *SPAREPARTS 總部的 PIMS 管理負責人決定是否批準。第 8 條（執行審議書的接收與報價工作）2.執行審議書的接收2.2. 采購負責人應進行以下工作。I1）管理接收明細單2）在接收審議書時一定要在執行審議書上標明接收日期，并在管理臺帳上進行登記。3.報價工作3.2. 采購負責人應進行以下工作。1）要求報價參與企業數原則上應以明確均等的條件向 2 家以上企業提出報價請求，但以下情況為例外。*作為單一報價處理i）專利產品、試用新產品等購買處為特定企業時ii）與本公司共同開發，需要對外保密時iii）為了保證質量或

9、因技術研究關系，必須依賴供貨企業的技術時*省略報價單簽訂單價合同的產品在合同期內進行采購時。按產品特性的參與企業選擇基準i）簽訂單價合同的產品a.為了決定合同單價，需以法人所在地供貨商和其他地區供貨商為對象同時進行。但，如果其他地區供貨商所報價格比本地供貨商所報價格低時，可以以此價格為根據，對本地供貨商的價格進行誘導。b.即使單價合同期限為 1 年，也應在每個季度調查、了解市場情況。ii）未簽訂單價合同的產品基本上以本地供貨商為對象進行，但如屬以下情況必須與其他地區的供貨商報價相比較。a.在 4 個月期間價格無變動時b.所報價格被提高時在選擇報價企業時的優先順序i）產品品牌（調查是否有直接交易

10、可能性和出庫價）ii）營業所及總代理店iii）各地代理店及銷售店iv）本公司客戶中可以供貨的企業2）接收報價3）報價單必須是封印好且在截止日期前收到的文件。3）要求二次報價報價單拆封后如果審批者有進行二次報價的指示，或負責人判斷有協商的必要時，必須在當天內向該企業提出提交第二次報價單的要求。此時的報價單提交截止日和最初提交截止日期相同，但如果屬于協商報價，則可以提示新的截止日。4）管理報價如是為了進行市場調查，馬上開封也無妨，如是為了決定個別價格和選擇供貨企業，需交給采購部門審批者開封。已提出的報價單不能返還或作廢，要附在相關合同審議書或報告書后，不管是否中標都不得泄露報價內容。I3.3. 采

11、購部門審批者應進行以下工作。1）對報價進行開封及確認I；2）每日業務開始和結束時將從采購負責人處接收的報價單一并開封并確認。3）決定是否進行二次報價4）報價單開封后發現內容和提出的基本條件不同，或沒有比執行審議書上的預算更低的企業時，指示進行二次報價。5）此時參考第一次報價單決定二次報價提交公司。3.4. 文件保存期限報價單和單價合同產品清單等相關文件須保存 5 年。第 9 條（決定報價及選擇供貨企業）1.決定價格1采購負責人應進行以下工作。1）決定內定價以從前購買價格和（非）定期市場調查為依據決定，不能對外泄露。在決定內定價時，需考慮購買數量的多少、交貨的難易度、交貨期的長短、運輸等交易條件

12、。內定價不得超過申請部門擬定的預算，如果預算不夠，需提出計算內定價的依據，向申請部門提出增加預算的要求。2）合同及價格協商在將報價單開封后，即使最低報價低于內定價，根據采購負責人或采購部門審批者的判斷，也可以進行價格協商。但，貨款支付基準和交貨期須符合要求報價時提出的條件。1采購部門審批者應進行以下工作。1）對于以下產品直接參與合同及價格協商。需簽訂單價合同的產品有必要事前進行儲備的產品雖然單價很低但總金額很高其他以相關公司為對象的購買2,選擇供貨企業為了使依據價格決定入選的企業成為最終供貨企業，必須符合以下“交易企業基本條件及資格”1交易企業基本條件及資格1）根據本公司評估標準，被登記為可交

13、易企業的企業。2）對于定購產品可以保證穩定的供貨量和質量的企業。3）擁有或租賃了履行供貨所需設施的企業。4）根據相關法令的規定，獲得了許可、認可、執照或符合相關資格條件的企業。5）如為需對安全進行檢測的企業時，需通過相關機構的檢測。6）未被發現有賄賂集團內職員的行為，不是由有過受賄經歷的退職人員經營的企業。7）在價格、質量、交貨期等方面信譽良好的企業。8）具有適當水平的技術實力、管理能力、競爭力、信息提供能力、合作可能性的企業。9）財務結構及經營者意識結構良好的企業。1交易企業基本條件及資格的例外情況I以下情況即使不能滿足交易企業基本條件及資格，在得到部門負責人的批準后可作為例外處理。V%/M

14、IF1）由于緊急情況無法事前對企業進行評價的新交易企業。2）專利產品或試用新產品所有企業。3）但在這種情況，采購負責人得在最初進行交易后 1 年內對該產品的一般化和發掘代替品做出努力，并將結果報告給審批者，保存記錄。3）需要保密的產品、共同開發產品或需要利用交易企業所擁有技術時。第 10 條（合同審議書）1,合同審議書1采購負責人應進行以下工作。1）起草合同審議書根據規定樣式起草合同審議書，附上執行審議書副本、報價單、個別合同書（已標明合同條件的），并依據報批規定獲得批準。追加附件如從前有過購買記錄須附上相關合同審議書的副本（包才 P/O 號碼，最終選定企業，支付價格等）。如為單價合同品目須附

15、上單價合同清單中相關部分的復印件2）在管理臺帳上登記對于已獲批準的審議件將其登記在管理臺帳上，在產品入庫及付款前進行一并管理。4）記錄 P/O 號碼1.%2.P/O獲得批準后， 在合同審議書上追加記錄獲批的P/O號碼。1采購部門審批者應進行以下工作。1）批準合同審議書與執行審議書的內容相比較，審查合同審議書的內容是否適當后批準。利用 SAPR/3 確認是否有過購買紀錄利用 SAPR/3 了解該器材的庫存情況，避免發生庫存過多的情況。2）單價合同書的管理如屬簽訂單價合同的產品，同時檢查相關個別單價合同書的管理狀態。1文件保存期限合同審議書及附件須保存 5 年。第 11 條（P/O）1 .P/O1

16、.1. 采購負責人應進行以下工作。1）在 P/O 生成前確認必備事項A.已被批準的合同審議書B.由申請部門生成并被批準的 P/R2）PurchasingMasterData 作業合同（Contract）管理所有器材都通過合同功能加以管理。Ii）新品目合同審議書完成后，如該品目的供貨商為新交易企業，先在 VendorMaster 登記后，再生成合同，如為有過交易的企業，按增加合同項目進行。ii）舊品目對于事前已簽訂單價合同的品目，仍使用原有合同，如不是，按照前一項新品目的規定處理。SourceList 管理SourceList 的期間設定與合同相同。3）生成 P/O確認執行審議書上記錄的 P/R

17、 號碼，并利用其生成 P/O。P/O 必須與合同審議書上記錄的內容和條件相一致，如果在生成 P/O 前，發生了變動事項，必須在修改合同審議書并再次獲得批準后再以此為依據生成 P/O.但，如果價格發生變動，必須根據申請部門的要求，對 P/R 進行變更后，依據變更后的 P/R 生成 P/O.在 P/OSheet 上得標明以下文字，實物必須與 Invoice 一起發送，在 Invoice 上必須標明產品 P/O 號碼、P/OItem 號碼、器材編碼、Description、數量.為了使用以入庫基準為根據的 ER 跳理 I/V（生成憑單），在 P/O 中需選擇 GR-BasedI/V,ERS,GR功能

18、。但， 即使是采用分件生成憑單的法人也得采用以入庫為基準的貨款支付規定， 因此得選擇 GR-BasedI/V 功能。4）發送 P/O向企業發送將已獲得審批者批準的 P/OSheet 打印并獲得管理者簽字后，將其發送給企業。向倉庫管理者發送將已獲得批準的 P/OSheet 復印件 2 份在當日內發送給倉庫負責人，在入庫時作確認用。采購部門審批者應進行以下工作。1）批準 P/O確認是否與合同審議書內容一致后予以批準。倉庫管理負責人負責以下內容。在接到的 2 份 P/OSheet 上蓋上印有“企業負責人、倉庫負責人、采購負責人、采購部門管理者”確認欄的圖章后另做保管，以備入庫時確認用。將接到的 P/

19、OSheet 的內容登記在倉庫管理臺帳上。文件保管期限P/O 須保管 5 年。第 12 條（入庫及出庫（器材管理）（G/R）倉庫負責人應進行以下工作。1）負責所有 MRO 勺接收工作2）在從企業接收實物時，將一起接收的發貨清單與 P/O 內容進行比較，確認是否有問題。3）如果沒有問題，企業負責人及倉庫負責人在接收的 2 張 P/OSheet 上寫上接收日期并簽名。4）在 SAPR/3 中以 P/O 號碼為基準，對所接收的數量做入庫處理。此時將系統生成的 MaterialDocument 號碼登記在倉庫管理臺帳上。5）將貨物按產品分類分別放在事前指定的位置，以便查找。6）通過 Single 及電

20、話通知采購申請負責人貨物已到，讓其馬上來收領。7）將接收的發貨清單與企業負責人、倉庫負責人已確認過的 1 張 P/OSheet 在第二天早上 9 點之前交給采購負責人。采購負責人應進行以下工作。1）按發行的 P/O 的交貨期，確認貨物入庫狀態，避免發生交貨延遲。2）以從倉庫負責人處接收的發貨清單和簽過字的 P/OSheet 為根據，確認系統是否已做 G/R 處理。3）確認發貨清單上的交貨日期與入庫處理日期，避免發生入庫遲延。4）簽過字的 P/OSheet 和發貨清單將作為核查和支付貨款的憑證，所以應另加保管。5）但在生成個別憑單時，將其交給當日 I/V 主管部門一一財會部門。6）每周六以倉庫管

21、理臺帳和 SAPR/3 的 G/R 清單、庫存數據為依據實施實物核查作業。文件保管期限與入庫相關的文件及倉庫管理臺帳須保管 5 年。.出庫（G/I）采購申請負責人應進行以下工作。1）接收貨物如為一般消耗品和 S/P,在得到倉庫負責人入庫結束的通知后馬上接收貨物。此時，申請負責人在倉庫管理臺帳上簽字后，由倉庫負責人在申請部門管理臺帳上簽字。如為定期消耗品，針對所需數量填寫“定期消耗品申請書”，獲得審批者批準后，在申請部門管理臺帳上登記后，將“定期消耗品申請書”復印件交給倉庫負責人，收領貨物。此時，申請負責人在倉庫管理臺帳上簽字后，由倉庫負責人在申請部門管理臺帳上簽字。2）貨物管理對于收領的貨物，

22、在部門內指定地點保管、使用，使用時對日期、數量及使用者進行登記、管理。倉庫負責人應進行以下工作。1）轉交貨物如為一般消耗品和 S/P,在轉交貨物時，讓申請負責人在倉庫管理臺帳上簽字，倉庫負責人則在申請部門管理臺帳上簽字。但，實物轉交數量要與 P/R 申請數量一致。如為定期消耗品，必須接收“定期消耗品申請書”并以其為依據轉交貨物，“定期消耗品申請書”另行保管。此時，申請負責人在倉庫管理臺帳上簽字，倉庫負責人則在申請部門管理臺帳上簽字。實物必須以先入先出原則管理。2）出庫管理如為定期消耗品，在轉交貨物后馬上在系統中做出庫處理，其內容必須與倉庫管理臺帳的內容相一致。采購負責人應進行以下工作。I1）如

23、為定期消耗品，確認每日的庫存情況，不發生庫存低于規定數量的現象。2）每周六以倉庫管理臺帳和 SAPR/3 的 G/I 清單、庫存數據為依據實施實物核查作業。文件保管期限與出庫相關的文件須保管 5 年。.器材管理倉庫庫存管理采購負責人和倉庫負責人每周六須以以下內容為依據核查倉庫庫存，如有出入，分析發生出入的原因,向采購部門管理者報告。*相關記錄i11）發送給倉庫的 P/OSheet、有入庫簽名的 P/OSheet2）系統入、出庫現況3）定期消耗品申請書4）倉庫管理臺帳5）申請部門管理臺帳工程庫存管理采購負責人和現場負責人每周六須以以下內容為依據核查倉庫庫存，如有出入，分析發生出入的原因,向相關部

24、門管理者報告。*相關記錄1）申請部門管理臺帳2）各部門使用日記3）倉庫管理臺帳第 13 條（生成憑單和支付貨款）.生成憑單采購負責人應進行以下工作。1）生成憑單（A/P）根據各法人的貨款支付規定，在規定日期以系統入庫現況為基準，使用 ERSfe 成憑單并打印，附上憑證報批。但，采用分件個別生成憑單的法人，在生成憑單前要先確認以下憑證，以在接收 Invoice 的當天支付為原則。*憑證合同審議書復印件有入庫簽名的 P/OSheetInvoice采購部門審批者應進行以下工作。1）確認是否有入庫疏漏2）先確認 SAPR/3G/R 清單，檢查是否有入庫或 I/V 疏漏。3）憑單批準確認打印出來的憑單和

25、附上的憑證是否有問題。獲得批準的憑證應馬上交給財會負責人。財會負責人應進行以下工作。I1）解除 A/P 憑單的 Block2）確認從采購部門接收的憑單后，在 SAPR/3 中將該憑單的 Block 解除。V%/MIF3）報批結算4）將標有 Block 已被解除的確認用清單打印出來，附上憑單向財會部門審批者報批。財會部門審批者應進行以下工作。確認報批憑單的附件和 A/PBlock 解除是否有問題后予以批準。文件報告期限憑單與憑證等附件須保管 5 年。.貨款支付財會負責人應進行以下工作。1）支付貨款根據針對各企業規定的貨款支付條件在支付當日通過銀行轉帳支付。但如不能通過銀行支付，需支付現金時，一定

26、由采購部門管理者確認入庫和 I/V 內容后直接交給企業代表。財會部門審批者應進行以下工作。1）隨時以 SAPR/3 為依據檢查財會負責人的貨款支付現況。第 14 條（合同）合同的原則1）合同須在雙方平等的立場，根據當事人的協議而簽訂，依據信用和誠實的原則加以履行。合同的種類1）基本交易合同2）對交易的一般事項做了定義，根據規定的樣式，須在企業登記時簽訂，以所有企業為對象。3）定期單價合同購買者和供貨者約好進行交易，雙方就物價在一定期間不變達成協議。當器材為反復使用物資、使用量大、供應不穩定時，為了保證器材的穩定供應而簽訂。a.1 年合同：合同期為 1 年合同b.半年合同：合同期為 6 個月的合

27、同單價合同在合同審議書批準后簽訂，將單價合同產品清單附在合同審議書后一起管理。個別合同基本交易合同原則上為 1 年。定期單價合同雖然原則上也為 1 年，但也可以考慮器材的性質和市場情況定為 1 年以下。個別合同根據器材需要時期，與交易企業相互協商簽訂。貨款支付標準1）根據法人的貨款支付條件支付。合同書保管所有合同書均一式兩份，雙方簽字后各保管一份。文件保管期限合同書須保管 5 年。第 15 條（市場調查）定義I不僅調查單純形成市價的市場，同時還調查、分析對形成價格具有影響的所有內部、外部因素。一般原則I1）計劃性原則2）由于器材很多樣，因此需在事前樹立何時進行市場調查的分期市場調查計劃，使市場

28、調查具有一貫性和持續性。3）及時原則4）市場調查需在規定日程內完成。5）選擇調查時間的原則6）由于市場的供求狀況和價格隨時變化，需注意選擇調查時間。7）準確性原則8）由于市場調查的準確性會直接反映到采購政策的決定，必須準確。種類1）基礎調查為了預測一般經濟動向而實施。調查基礎器材的市價、供求變化、相關企業的動向等。2）分產品調查調查現在正在采購的器材的供求及價格動向。作為結算和決定價格的資料使用。作為決定購買時機和數量的資料使用。3）調查流通途徑調查產品從出廠到購入公司的流通過程。可以在今后追加發掘供貨商等政策決定時使用。4）調查企業動向調查目前正在供貨的企業的事業擴大、轉移、企業員工等變動事

29、項。有助于獲得穩定的供貨商和管理。方法1）資料調查根據第三機構發行的相關資料進行調查（經濟報紙、統計資料、產品介紹、定期刊物等）2）當地訪問調查直接訪問工廠、產地、代理店、特約店、專賣店等收集信息和資料。3）其他參照相關公司及其他公司的類似事例進行調查。根據對比報價調查。形態1）定期市場調查每年 3 月實施，以所有產品為對象。每季度為檢查簽訂單價合同的產品的價格而實施。2）臨時市場調查在需要檢驗個別產品價格時實施。I但，在所有情況下，原則上都要對法人所在地和其他地區同時實施調查，相關文件需與市場調查報告一起保管。文件保管期限與市場調查相關的問題須保管 5 年。第 16 條（新交易企業登記）.采

30、購負責人應進行以下工作。確定對象企業1）在選擇供貨商時，比從前的供貨商提出的報價低，在合同審議書上被決定為最終供貨商的新交易企業。I2）在進行市場調查時，由于比從前的客戶報價低而獲得的新交易企業。但在這種情況，需要在選擇供貨商和選擇單價合同企業時再次比較報價，在被選為最終供貨商后才能成為新交易企業。在所有情況下，原則上只有符合“交易企業基本條件和資格”的企業才能登記。準備需要文件1）企業注冊證2）客戶管理卡3）企業登記申請書（標明選擇該企業的根據）4）企業貨款收取存折復印件申請供貨商編碼將已獲批準的企業登記申請書復印件交給供貨商編碼賦予負責人，申請供貨商編碼。轉交企業貨款收取存折復印件交給貨款

31、支付主管部門，可以輸入與貨款支付相關的企業信息。.采購部門審批者應進行以下工作批準企業登記申請書審查寫在企業登記申請書上的新企業登記原由后給予批準。.供貨商編碼賦予負責人需確認企業登記申請書復印件上采購編碼審批者是否已批準。在接收當日內處理完畢，并將結果用 Single 通知采購負責人。在已受理的登記申請書復印件上記錄所賦予的供貨商編碼。.財會負責人審查從采購負責人處得到的企業貨款收取存折復印件，將相關信息追加輸入到 VendorMaster 內，并將相關文件另行保管。.文件保管期限與新交易企業登記相關的文件須保管 5 年。第 17 條（企業評估）.目的通過判斷供貨商是具有競爭力的企業還是不良

32、企業，從而保持與優良企業進行交易。.評估部門由法人采購主管部門進行。.評估種類及方法I定期評估1）以所有正在進行交易的企業為對象，每年 3 月實施。I以內部資料（過去記錄）和外部資料（訪問企業及與企業代表面談）為基準進行判斷，必須由采購部門管理者直接進行，并判斷是否繼續保持交易關系。隨時評估1）評估正在進行交易的企業當發生價格上漲、交貨遲延等異常征兆時，立即采用與定期評估相同的辦法實施，判斷是否繼續交易。2）評估新交易企業新交易企業登記 3 個月后，以同樣的方法進行評估，判斷是否繼續進行交易。.評估標準（評估項目）以質量滿意度、交貨期、價格競爭力、服務等為標準。參照附件 3 評估表）.評估結果

33、的采用評估等級分數采用標準備注A80 分以上-賦予參與單價合同的資格-涉嫌賄賂的企業：永遠中止交B8060 分-擁有繼續報價機會易。C60 分以下-中止交易-在 C 等級企業中，在得到采購部門認可并標明原因后可繼續進行交易。附件:1.MRO 器材品目分類表2.業務流程3.評估表附件 1:MRO 器材品目分類表I.SpareParts機械部件：發動機,水泵,軸承,帶子,MESH 彈簧,BLOTNUT,鏈條,包裝，壓縮機等油空壓：汽缸，連接器，控制器類，軟管,UNIT 類等電氣材料：電線類，電線管類，終端帶類,S/W 類，燈類，變電設備類等PLC:PLC,換流器相關部件電子部件：IC,TR,電容器，PC,阻抗，萬能基板等配管材料：VALAE,UNION 類等2.（一般/定期）消耗品油類氣體：氫氣,氧氣,氮氣等氣體燃料類：丙烷，揮發油，B-C,D-C,石腦油等潤滑油：YUKWANG 韋國 Shell,Mobil,湖南，特殊油等測量儀分析：分析儀類測量：測量儀類光學：光學儀器類工具一般工具：電動，油壓類，切削，研磨類，作業工具類等L 一u測量工具類：MICROMETERI 表，檢測器，測徑器等測量工具其他建筑材料：木材類，混凝土