1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上一、質(zhì)量管理職責(zé)序號內(nèi)容核查項目核查原則核查方法企業(yè)應(yīng)掌握內(nèi)容11組織領(lǐng)導(dǎo)1企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)中至少有一人全面負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量工作。企業(yè)規(guī)定了某領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量工作，該領(lǐng)導(dǎo)履行了其職責(zé)，合格；該領(lǐng)導(dǎo)履行其職責(zé)不太好，一般不合格 ；企業(yè)未規(guī)定某領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量工作或該領(lǐng)導(dǎo)未履行其職責(zé) ，嚴(yán)重不合格。 座談了解查閱文件查閱記錄質(zhì)量負(fù)責(zé)人在質(zhì)量手冊有任命書, 注意:質(zhì)量負(fù)責(zé)人不能由生產(chǎn)主管擔(dān)任,一般為技術(shù)或檢驗主管,其工作職責(zé)為: 1) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，2) 建立滿足文件要求的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系，確保其有效實施,3) 根據(jù)企業(yè)的實際情況持續(xù)改進(jìn),保持現(xiàn)行有效。2企業(yè)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)

2、的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或人員，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持工作。企業(yè)有機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，工作開展的較好，合格；工作開展的一般，一般不合格；企業(yè)無人員負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量管理工作，嚴(yán)重不合格。查閱文件查閱記錄本企業(yè)專職負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作的機(jī)構(gòu)為 在質(zhì)量手冊的有任命書記錄:質(zhì)量活動記錄實施關(guān)鍵:看企業(yè)質(zhì)量管理的現(xiàn)狀和主管領(lǐng)導(dǎo)的質(zhì)量意識12質(zhì)量目標(biāo)企業(yè)應(yīng)制定明確的質(zhì)量目標(biāo)，并貫徹實施。有明確的質(zhì)量目標(biāo)并貫徹落實很好，合格；有明確的質(zhì)量目標(biāo)但貫徹落實不太好，一般不合格；無明確的質(zhì)量目標(biāo)或有質(zhì)量目標(biāo)未貫徹落實，嚴(yán)重不合格。查閱文件查閱記錄座談了解質(zhì)量方針:質(zhì)量目標(biāo):質(zhì)量目標(biāo)的落實措施:1) 建

3、立質(zhì)量管理體系2) 對人員質(zhì)量意識進(jìn)行培訓(xùn),提供培訓(xùn)記錄3) 規(guī)范生產(chǎn)過程技術(shù)文件,如生產(chǎn)工藝操作指導(dǎo)書生產(chǎn)記錄4) 年終進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)完成情況的考核,達(dá)不成時分析原因,采取糾正預(yù)防措施13管理職責(zé)1企業(yè)應(yīng)制定規(guī)定各有關(guān)部門質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限的管理制度。制定了規(guī)定各關(guān)部門質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限的管理制度，而且規(guī)定的很合理，合格；規(guī)定的不太合理，一般不合格；沒制定部門質(zhì)量管理制度或制定了部門質(zhì)量管理制度但規(guī)定的不合理，嚴(yán)重不合格。查閱文件座談了解已編制文件:質(zhì)量管理制度質(zhì)量管理制度規(guī)定了:各部門職責(zé)和部門主管企業(yè)主要人員的管理職責(zé),規(guī)定了各類人員的任職要求企業(yè)應(yīng)定期進(jìn)行人員能力的培訓(xùn),在人員能力不足時應(yīng)通過培

4、訓(xùn)或招聘以滿足要求記錄:培訓(xùn)記錄2企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定不合格管理辦法，對企業(yè)出現(xiàn)的各種不合格及時進(jìn)行糾正或采取糾正措施。制定了不合格管理辦法，對各種不合格及時進(jìn)行了糾正或采取了糾正措施，合格；在不合格項糾正或糾正措施中存在著不足，一般不合格；未制定不合格管理辦法或在不合格項糾正或糾正措施中存在著嚴(yán)重不足，嚴(yán)重不合格。查閱文件查閱記錄文件:不合格管理程序暫時沒有不合格時可以不填寫記錄, 但要求了解各類不合格時的處理方法,及記錄的填寫要求采購物質(zhì)過程半成品成品不合格,應(yīng)分析原因,隔離標(biāo)識評審,填寫-不合格品處理單進(jìn)行處置(發(fā)生時填寫)管理和操作行為不規(guī)范,應(yīng)分析原因采取糾正預(yù)防措施,防止類似事件的發(fā)生,填

5、寫-糾正/糾正措施處理單二、企業(yè)場所要求序號內(nèi)容核查項目核查原則核查方法企業(yè)應(yīng)掌握內(nèi)容21廠區(qū)要求1企業(yè)廠區(qū)周圍應(yīng)無有害氣體、煙塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其他擴(kuò)散性污染源。各種污染源對企業(yè)廠區(qū)無污染，合格；略有污染，一般不合格；污染較重，嚴(yán)重不合格。現(xiàn)場觀察查閱資料企業(yè)選址時應(yīng)考慮,周邊環(huán)境變化后對食品生產(chǎn)有影響時,企業(yè)應(yīng)采取封閉生產(chǎn)車間對外的門窗,盡可能降低影響的措施,必要時應(yīng)選擇搬遷2企業(yè)廠區(qū)應(yīng)當(dāng)清潔、平整、無積水；廠區(qū)的道路應(yīng)用水泥、瀝青或磚石等硬質(zhì)材料鋪成。廠區(qū)清潔、平整、無積水，道路用硬質(zhì)材料鋪成，合格；廠區(qū)不太清潔、平整，一般不合格；廠區(qū)不清潔或有積水或無硬質(zhì)道路，嚴(yán)重不合格。現(xiàn)場觀察

6、企業(yè)自己檢查,長期保持3企業(yè)生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)應(yīng)當(dāng)相互隔離；生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不得飼養(yǎng)家禽、家畜；坑式廁所應(yīng)距生產(chǎn)區(qū)25米以外。生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)隔離較遠(yuǎn)，合格；生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)隔離較近，一般不合格；生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)無隔離或生產(chǎn)區(qū)內(nèi)飼養(yǎng)家禽、家畜或坑式廁所距生產(chǎn)區(qū)25米以內(nèi)，嚴(yán)重不合格。現(xiàn)場觀察實地測量企業(yè)自己檢查,長期保持,特別是貓和狗注意:生產(chǎn)場所附近25米以內(nèi)不能有坑式廁所(不含水沖式)4廠區(qū)內(nèi)垃圾應(yīng)密閉式存放，并遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū)，排污溝渠也應(yīng)為密閉式，廠區(qū)內(nèi)不得散發(fā)出異味, 不得有各種雜物堆放。廠區(qū)內(nèi)垃圾、排污溝渠為密閉式，無異味，無各種雜物堆放，合格；略有不足，一般不合格；達(dá)不到要求，嚴(yán)重不合格。現(xiàn)場察看企業(yè)自

7、己檢查,長期保持特別是生產(chǎn)車間內(nèi)的垃圾桶應(yīng)帶蓋并及時傾倒雜物集中放置在車間外22車間要求* 1生產(chǎn)車間或生產(chǎn)場地應(yīng)當(dāng)清潔衛(wèi)生；應(yīng)有防蠅、防鼠、防蟲等措施和洗手、更衣等設(shè)施；生產(chǎn)過程中使用的或產(chǎn)生的各種有害物質(zhì)應(yīng)當(dāng)合理置放與處置。企業(yè)達(dá)到規(guī)定要求，合格；略微欠缺，一般不合格；達(dá)不到規(guī)定要求，嚴(yán)重不合格.現(xiàn)場觀察現(xiàn)場檢查生產(chǎn)前后清潔設(shè)備和地面,保持車間場所的清潔衛(wèi)生開啟的窗口通風(fēng)機(jī)口有鋼絲紗窗或網(wǎng)廠區(qū)車間的老鼠籠應(yīng)定期檢查,清理倉庫或車間長期開啟的門口或有門縫較大的地方應(yīng)有防鼠板殺蟲劑消毒劑應(yīng)標(biāo)識后隔離存放,不能與食品原料同倉庫洗手設(shè)施:非接觸式(感應(yīng)或腳踏等)洗手龍頭,消毒池的消毒水每日配制電熱

8、烘手機(jī)更衣室有紫外線滅菌燈2生產(chǎn)車間的高度應(yīng)符合有關(guān)要求；車間地面應(yīng)用無毒、防滑的硬質(zhì)材料鋪設(shè)，無裂縫，排水狀況良好；墻壁一般應(yīng)當(dāng)使用淺色無毒材料覆涂；房頂應(yīng)無灰塵；位于洗手、更衣設(shè)施外的厠所應(yīng)為水沖式。企業(yè)達(dá)到規(guī)定要求，合格；位于洗手、更衣設(shè)施外的厠所為水沖式.其它略微欠缺，一般不合格；達(dá)不到規(guī)定要求，嚴(yán)重不合格。現(xiàn)場察看地面無裂縫,積水包裝間或裸露食品的上方應(yīng)吊頂或采用密封蓋,確保無灰塵吊落的可能企業(yè)應(yīng)長期注意保持3.生產(chǎn)車間的溫度、濕度、空氣潔凈度應(yīng)滿足不同食品的生產(chǎn)加工要求。生產(chǎn)車間的溫度、濕度、空氣潔凈度能滿足食品生產(chǎn)加工要求，合格；略有誤差，一般不合格；滿足不了食品生產(chǎn)加工要求，嚴(yán)

9、重不合格。現(xiàn)場察看實際測量根據(jù)生產(chǎn)成品的實際要求,企業(yè)應(yīng)長期注意保持* 4企業(yè)的生產(chǎn)工藝布局應(yīng)當(dāng)合理，各工序應(yīng)減少迂回往返,避免交叉污染。生產(chǎn)工藝布局合理，各工序前后銜接,無交叉污染，合格；生產(chǎn)工藝布局不太合理,有交叉，一般不合格；生產(chǎn)工藝相互交叉污染，嚴(yán)重不合格。查看文件現(xiàn)場觀察注意人流和物流的分開內(nèi)包裝間不能有包裝紙箱,滅菌前后的產(chǎn)品不能在同一空間或通道共存5生產(chǎn)車間內(nèi)光線充足，照度應(yīng)滿足生產(chǎn)加工要求。工作臺、敞開式生產(chǎn)線及裸露食品與原料上方的照明設(shè)備應(yīng)有防護(hù)裝置。生產(chǎn)車間內(nèi)光線充足，工作臺、敞開式生產(chǎn)線及裸露食品與原料上方的照明設(shè)備有防護(hù)裝置，合格；略有不足，一般不合格；嚴(yán)重不足，嚴(yán)重不

10、合格。現(xiàn)場查看實際測量注意工作臺、敞開式生產(chǎn)線及裸露食品與原料上方的照明設(shè)備應(yīng)有防護(hù)裝置特別是紫外線燈與裸露食品放置地點應(yīng)避開23庫房要求1企業(yè)的庫房應(yīng)當(dāng)整潔，地面平滑無裂縫，有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設(shè)施。庫房內(nèi)的溫度、濕度應(yīng)符合原輔材料、成品及其他物品的存放要求企業(yè)的庫房符合規(guī)定，合格；略有不足，一般不合格；嚴(yán)重不足，嚴(yán)重不合格。現(xiàn)場查看實地測量注意防鼠設(shè)施和倉庫的貯存條件, 良好的防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵,2庫房內(nèi)存放的物品應(yīng)保存良好，一般應(yīng)離地、離墻存放，并按先進(jìn)先出的原則出入庫。原輔材料、成品（半成品）及包裝材料庫房內(nèi)不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。庫房內(nèi)存放的

11、物品保存良好，合格；保存一般，一般不合格；保存不好或原輔材料、成品（半成品）及包裝材料庫房內(nèi)存放有毒、有害及易燃、易爆等物品 ，嚴(yán)重不合格。現(xiàn)場查看查閱記錄保持離地、離墻存放,按日期堆放,高度適宜拆開包裝未用完的包裝材料應(yīng)重新封口,盡快用完當(dāng)日生產(chǎn)的成品應(yīng)包裝入庫后才能離開倉庫不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。定期檢查,注意儲存期和庫存物質(zhì)的是否變質(zhì),特別是冷庫內(nèi)的產(chǎn)品三、生產(chǎn)資源提供序號內(nèi)容核查項目核查原則核查方法企業(yè)應(yīng)掌握內(nèi)容31生產(chǎn)設(shè)備* 1企業(yè)必須具有審查細(xì)則中規(guī)定的必備的生產(chǎn)設(shè)備，企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的性能和精度應(yīng)能滿足食品生產(chǎn)加工的要求。具備審查細(xì)則中規(guī)定的必備的生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)備的性能和

12、精度能滿足食品生產(chǎn)加工的要求，合格；具備必備的生產(chǎn)設(shè)備，但個別設(shè)備需要完善，一般不合格；不具備審查細(xì)則中規(guī)定的必備的生產(chǎn)設(shè)備或具備的生產(chǎn)設(shè)備的性能和精度不能滿足食品生產(chǎn)加工的要求，嚴(yán)重不合格。查閱臺帳現(xiàn)場查看查閱記錄已編制:設(shè)備管理程序建立設(shè)備臺帳,按照審核要求配備齊全設(shè)備,保證設(shè)備精度, 設(shè)備應(yīng)符合審核細(xì)則的規(guī)定,如有損壞及時更新妥善保管設(shè)備檔案資料設(shè)備大的變動應(yīng)向監(jiān)管部門提出變更申請2直接接觸食品及原料的設(shè)備、工具和容器，必須用無毒、無害、無異味的材料制成，與食品的接觸面應(yīng)邊角圓滑、無焊疤和裂縫。完全符合規(guī)定，合格；直接接觸食品及原料的設(shè)備、工具和容器的材料符合規(guī)定，但與食品的接觸面偶有微

13、小焊疤、裂縫等情況，一般不合格；不符合規(guī)定，嚴(yán)重不合格。現(xiàn)場查驗查閱材料盡量采用不銹鋼器具,直接接觸食品的工具用不銹鋼材料,器具不用時應(yīng)套膠袋或放置于專用容器中* 3.食品生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工具和容器等應(yīng)加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)，及時進(jìn)行清洗、消毒。食品生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工具和容器保養(yǎng)良好，使用前后按規(guī)定進(jìn)行清洗、消毒，合格；食品生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工具和容器的維護(hù)保養(yǎng)和清洗、消毒工作存在一些不足，一般不合格；存在嚴(yán)重不足，嚴(yán)重不合格。現(xiàn)場查驗查閱記錄生產(chǎn)前用酒精或消毒液搽抹消毒,生產(chǎn)后徹底清洗,開啟紫外線滅菌燈消毒情況記錄在設(shè)備日常保養(yǎng)記錄或生產(chǎn)原始記錄上現(xiàn)場檢查設(shè)備是否清潔32人員要求1.企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)了解生產(chǎn)

14、者的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù),以及食品質(zhì)量安全知識。 企業(yè)負(fù)責(zé)人清楚產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)，有食品質(zhì)量安全知識，合格；企業(yè)負(fù)責(zé)人略知產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)及食品質(zhì)量安全知識，一般不合格；企業(yè)負(fù)責(zé)人不清楚產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)或沒有食品質(zhì)量安全知識，嚴(yán)重不合格。座談了解了解食品生產(chǎn)的基本知識2企業(yè)質(zhì)量管理人員應(yīng)具有一定的質(zhì)量管理知識及相關(guān)的食品生產(chǎn)知識。具有一定的質(zhì)量管理知識及相關(guān)的食品生產(chǎn)知識，合格；略有質(zhì)量管理知識及相關(guān)的食品生產(chǎn)知識，一般不合格；不具備質(zhì)量管理知識及相關(guān)的食品生產(chǎn)知識，嚴(yán)重不合格。座談了解詢問企業(yè)人員3.企業(yè)的技術(shù)人員應(yīng)掌握食品生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)知識和食品質(zhì)量安全知識。有較高的食品專業(yè)技術(shù)知識和食

15、品質(zhì)量安全知識，合格；掌握一般的食品專業(yè)技術(shù)知識和食品質(zhì)量安全知識，一般不合格；不掌握食品專業(yè)技術(shù)知識和食品質(zhì)量安全知識，嚴(yán)重不合格。座談了解詢問企業(yè)人員如產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗操作原料采購要求食品添加劑知識4.企業(yè)生產(chǎn)加工人員能掌握相關(guān)技術(shù)文件（作業(yè)指導(dǎo)書等），并能正確熟練操作設(shè)備。食品生產(chǎn)加工人員必須身體健康，無傳染性疾病，穿戴工作衣帽進(jìn)入生產(chǎn)車間，不在車間里吃喝，不佩帶首飾、飾品等進(jìn)行生產(chǎn)操作。生產(chǎn)操作人員能看懂有關(guān)技術(shù)文件，能正確進(jìn)行生產(chǎn)操作，具有健康證明，具有良好的衛(wèi)生習(xí)慣，合格；以上幾個方面存在著一些不足，一般不合格；以上幾個方面存在著嚴(yán)重不足，嚴(yán)重不合格。座談了解查看證明現(xiàn)場查

16、看現(xiàn)場操作與作業(yè)指導(dǎo)書基本一致, 員工不能帶項鏈戒指等裝飾品，帽子要遮蓋頭發(fā)，口罩要遮蓋鼻孔，不涉及生產(chǎn)安全的工位要戴一次性手套,手套使用前在車間用紫外線殺菌,使用后廢棄，有健康證且身體健康33技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1. 企業(yè)應(yīng)具備和執(zhí)行審查細(xì)則中規(guī)定的現(xiàn)行有效的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)。具有審查細(xì)則中規(guī)定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，合格；缺少個別標(biāo)準(zhǔn)，一般不合格；缺少若干個標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)重不合格。查看標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)行有效的產(chǎn)品原料標(biāo)準(zhǔn)和檢驗標(biāo)準(zhǔn)定期查新記錄:技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單* 2.明示的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化主管部門備案。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)符合相關(guān)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，或個別項目不一致但有合理理由，并備案

17、，合格；企業(yè)備案的標(biāo)準(zhǔn)與相關(guān)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求不一致,其合理性理由不十分充分，一般不合格（限期改進(jìn)）；企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不符合相關(guān)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，且不具有合理理由，或未經(jīng)過備案，嚴(yán)重不合格。查看標(biāo)準(zhǔn)查看證明執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)到技術(shù)監(jiān)督局備案34工藝文件業(yè)應(yīng)具備生產(chǎn)過程中所需的各種工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件。企業(yè)的各種工藝文件應(yīng)經(jīng)過正式批準(zhǔn)，并應(yīng)科學(xué)、合理。產(chǎn)品配方中使用食品添加劑規(guī)范、合理。企業(yè)完全符合規(guī)定要求 ，食品添加劑使用合理，合格；部分符合規(guī)定要求，一般不合格；不符合規(guī)定要求，違規(guī)使用食品添加劑，嚴(yán)重不合格。查閱文件工藝規(guī)程與企業(yè)實際記錄生產(chǎn)原始記錄企業(yè)技術(shù)人員的描述一致食品添加劑的使用控制

18、情況35文件管理企業(yè)應(yīng)制定文件管理制度。并有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)企業(yè)的文件管理，以保證使用部門隨時獲得文件的有效版本。有文件管理制度，有部門或人員管理文件，文件管理到位，合格；文件管理得不太好，一般不合格；企業(yè)無文件管理制度或無部門或人員管理文件或文件管理的不好，嚴(yán)重不合格。查看制度查看文件查閱記錄有:文件和記錄管理程序文件和記錄發(fā)放記錄文件一覽表四、采購質(zhì)量控制序號內(nèi)容核查項目核查原則核查方法核查記錄41采購制度企業(yè)應(yīng)制定原輔材料及包裝材料的采購管理制度。企業(yè)如有外協(xié)加工或委托服務(wù)項目，也應(yīng)制定相應(yīng)的采購管理辦法（制度）。有完善的采購管理制度，及外協(xié)加工及委托服務(wù)的采購管理辦法（制度），

19、合格；采購管理制度以及外協(xié)加工及委托服務(wù)的采購管理辦法（制度）制定的不夠完善 ，一般不合格；無采購管理制度，以及外協(xié)加工及委托服務(wù)的采購管理辦法（制度），嚴(yán)重不合格。查看文件編制文件: 采購管理程序記錄:合格供應(yīng)商目錄要求: 收集主要原料和直接接觸食品的包裝材料的供應(yīng)商的采購合同營業(yè)執(zhí)照衛(wèi)生許可證產(chǎn)品檢驗,報告建立供應(yīng)商檔案,盡可能在合格供應(yīng)商內(nèi)采購,變更供應(yīng)商時應(yīng)慎重已實施QS認(rèn)證的原料應(yīng)選擇獲得QS證書的42采購文件企業(yè)應(yīng)制定主要原輔材料、包裝材料的采購文件，如采購計劃、采購清單或采購合同等，并根據(jù)批準(zhǔn)的采購文件進(jìn)行采購。應(yīng)具有主要原輔材料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)符合規(guī)定要求，合格；部分符合規(guī)定要求

20、 ，一般不合格；不符合規(guī)定要求 ，嚴(yán)重不合格。查看文件查看記錄記錄:采購合同采購計劃采購清單等目的:明確采購物質(zhì)的質(zhì)量要求關(guān)注點:必須采用食品用原料進(jìn)行生產(chǎn)43*采購驗證企業(yè)應(yīng)當(dāng)采購符合規(guī)定的原輔材料、包裝材料，并對采購的原輔材料、包裝材料以及外協(xié)加工品進(jìn)行檢驗或驗證，并應(yīng)有相應(yīng)的記錄。食品標(biāo)簽標(biāo)識應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)規(guī)定原輔材料、包裝材料符合規(guī)定要求，有檢驗報告，采購記錄完整，且標(biāo)簽標(biāo)識符合要求，合格；材料符合要求，檢驗報告、采購記錄不全，標(biāo)簽標(biāo)識有輕微缺陷，一般不合格；材料不符合要求，基本不進(jìn)行檢驗或驗證，無相關(guān)記錄，標(biāo)簽標(biāo)識有重大缺陷，嚴(yán)重不合格。查看記錄查看證票查看報告文件:進(jìn)貨檢驗規(guī)程要求:

21、每批驗證,收集合格證檢驗報告根據(jù)檢驗?zāi)芰M(jìn)行進(jìn)貨檢驗記錄:進(jìn)貨驗證記錄倉管員:無標(biāo)識的產(chǎn)品應(yīng)放置存卡貼標(biāo)識注明物資名稱進(jìn)廠時間供應(yīng)商五、過程質(zhì)量管理序號內(nèi)容核查項目核查原則核查方法企業(yè)應(yīng)掌握內(nèi)容51過程管理1 企業(yè)應(yīng)制定生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及相應(yīng)的考核辦法。有生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及相應(yīng)的考核辦法,合格；有生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度，無相應(yīng)的考核辦法，一般不合格；無生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及相應(yīng)的考核辦法，嚴(yán)重不合格。查閱文件文件: 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理程序生產(chǎn)過程質(zhì)量管理和質(zhì)量考核辦法記錄: 生產(chǎn)過程質(zhì)量考核記錄了解考核時間考核人和扣分要求2 企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。職工

22、能按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作,合格；個別職工未按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作，一般不合格；較多職工未按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作，嚴(yán)重不合格。現(xiàn)場查看查閱記錄文件:操作指導(dǎo)書、生產(chǎn)工藝建議:貼在生產(chǎn)現(xiàn)場醒目位置,便于指導(dǎo)生產(chǎn)記錄:生產(chǎn)原始記錄現(xiàn)場檢查人員操作,企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)員工培訓(xùn),長期保持52*質(zhì)量控制企業(yè)應(yīng)根據(jù)食品質(zhì)量安全要求確定生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵質(zhì)量控制點，制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書，切實實施質(zhì)量控制，并有相應(yīng)的記錄。關(guān)鍵控制點確定合理并有相應(yīng)的控制管理規(guī)定，控制記錄規(guī)范，合格；關(guān)鍵控制點確定不太合理，記錄不規(guī)范，一般不合格；未明確關(guān)鍵控制點，不能滿足生產(chǎn)質(zhì)量控制要求，嚴(yán)重不合格。查閱文件現(xiàn)場

23、查看查閱記錄文件:作業(yè)指導(dǎo)書生產(chǎn)工藝-已標(biāo)注記錄:生產(chǎn)原始記錄的相關(guān)欄目 過程檢驗記錄檢查:現(xiàn)場參數(shù)與文件記錄是否一致53產(chǎn)品防護(hù)1在食品生產(chǎn)加工過程中應(yīng)有效地防止食品污染、損壞或變質(zhì)。采取了措施并有效,合格；采取了措施但效果不佳，一般不合格；應(yīng)采取措施而未采取措施的，嚴(yán)重不合格。現(xiàn)場查看查閱記錄加強(qiáng)人員對產(chǎn)品的防護(hù)意識,特別是產(chǎn)品生產(chǎn)過程中應(yīng)注意與外界的密封保護(hù)非正常停機(jī)環(huán)境條件異常時原料和半成品的存放時間等2在食品原料、半成品及成品運輸過程中應(yīng)有效地防止食品污染、損壞或變質(zhì)。有冷藏、冷凍運輸要求的，企業(yè)必須滿足冷鏈運輸要求。采取了措施并有效,合格；采取了措施但效果不佳，一般不合格；應(yīng)采取措

24、施而未采取措施的，嚴(yán)重不合格。現(xiàn)場查看查閱記錄運輸過程、半成品貯存的控制六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗序號內(nèi)容核查項目核查原則核查方法企業(yè)應(yīng)掌握內(nèi)容61*檢驗設(shè)備企業(yè)應(yīng)具備審查細(xì)則中規(guī)定的必備的出廠檢驗設(shè)備，出廠檢驗設(shè)備的性能、準(zhǔn)確度應(yīng)能達(dá)到規(guī)定的要求。實驗室布局合理。具有審查細(xì)則規(guī)定的出廠檢驗設(shè)備，且能滿足出廠檢驗需要,合格；具備必備的出廠檢驗設(shè)備，但比較陳舊或有少許誤差，或?qū)嶒炇也季植惶侠恚话悴缓细瘢徊痪邆鋵彶榧?xì)則規(guī)定的出廠檢驗設(shè)備，或不能滿足出廠檢驗需要，嚴(yán)重不合格。查閱臺帳現(xiàn)場查看查看證書有檢驗設(shè)備臺帳 計量所出具的檢定證書62檢驗管理1. 企業(yè)應(yīng)具有獨立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞氋|(zhì)量檢驗人員，并具有相應(yīng)檢驗資格和能力。有獨立行使權(quán)力的檢驗機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗人員，檢驗人員具有相應(yīng)檢驗資格和技術(shù),合格；檢驗人員的檢驗技術(shù)存在部分不足，一般不合格；無獨立行使權(quán)力的檢驗機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗人員或無相應(yīng)檢驗資格和技術(shù)的檢驗人員，嚴(yán)重不合格。查閱文件查看證明操作驗證任命書檢驗人員的上崗證檢驗人員的操作能力考核2. 企業(yè)應(yīng)制定產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度以及檢測設(shè)備管理制度。有相關(guān)的檢驗方法標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)的檢測設(shè)備應(yīng)在檢定或校準(zhǔn)的有效期內(nèi)使用。有產(chǎn)品檢驗制度和檢測設(shè)備管理制度,有檢驗