1、 章 節 號:文件編號:QM/LA-2009版本狀態: A修訂狀態: 0次修訂市歙縣立安茶業頒 布 令本公司依據ISO9001:2000質量管理體系要求編制完成了質量手冊第A版，現予以批準、頒布、實施。本手冊是本公司質量管理體系的法規性文件，是指導公司建立并實施質量管理體系的綱領和行動準則，本手冊自2009年12月01日正式實施，全體員工必須遵照執行。總經理：洪立安 2009年12月 30日章 節 號:文件編號:QM/LA-2009版本狀態: A修訂狀態: 0次修訂市歙縣立安茶業任 命 書為了貫徹執行ISO9001：2000質量管理體系要求，加強對質量管理體系運行的領導，特任命偉同志為我公司的

2、管理者代表。管理者代表的職責是：1.確保質量管理體系的過程得到建立和保持；2.向最高管理者報告質量管理體系的業績，包括改進的需求；3.在整個組織促進顧客要求意識的形成；4.就質量管理體系有關事宜對外聯絡；5.建立文件化程序，確保認證標志的妥善保管和使用。總經理：洪立安 2009年12月30日章 節 號:0.1文件編號:QM/LA-2009版本狀態: A修訂狀態: 0次修訂市歙縣立安茶業目 錄標題 ISO 9001：2000標準條款對照0.1目錄0.2質量手冊說明 0.3質量手冊修改控制0.4企業概況1.0公司組織機構圖2.0公司質量管理體系結構圖3.0質量管理體系過程職責分配4.0質量管理體系

3、 4.1、4.24.1文件控制程序 4.2.34.2質量記錄控制程序 4.2.45.0管理職責 5.1、5.25.1質量方針 5.35.2管理策劃控制程序 5.4.1、5.4.25.3職責和權限 5.5.1-5.5.45.4管理評審控制程序 5.66.0資源管理 6.16.1人力資源控制程序 6.26.2設施和工作環境控制程序 6.3、6.47.0產品實現7.1實現過程的策劃程序 7.17.2與顧客有關的過程控制程序 7.27.3設計和（或）開發控制程序 （此條已刪減） 7.37.4采購控制程序 7.47.5生產和服務運作控制程序 7.57.6測量和監控裝置的控制程序 7.68.0測量、分析和

4、改進 8.08.1.1顧客滿意程度測量程序 8.1.18.1.2部審核程序 8.1.28.1.3過程和產品的測量和監控程序 8.1.3、8.1.4章 節 號:0.1文件編號:QM/LA-2009版本狀態: A修訂狀態: 0次修訂市歙縣立安茶業目 錄標題 ISO 9001：2000標準條款對照8.2不合格控制程序 8.28.3數據分析控制程序 8.38.4改進控制程序 8.4章 節 號:0.2文件編號:QM/LA-2009版本狀態: A修訂狀態: 0次修訂市歙縣立安茶業手冊說明1手冊容本手冊系依據ISO9001:2000質量管理體系要求與公司的實際情況相結合編制而成，包括：1）公司管理體系的圍，

5、涵蓋ISO9001:2000標準條款的全部要求；2）質量管理標準和本公司管理體系要求的所有程序文件；3)對質量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。2 術語和定義本手冊采用ISO9001:2000質量管理體系基本原理和術語的術語和定義。3.手冊的刪減我公司生產的產品是按相應的國家標準、行業標準組織生產，已形成成熟的工藝，因此根據2000版ISO9001標準1.2條允許刪減的要求,對標準7.3開發和設計予以刪減。4.手冊的管理1)本手冊為公司的受控文件，由總經理批準后頒布執行。手冊管理的所有相關事宜均由辦公室統一負責，未經管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司外任何人員。手冊持有者調離工

6、作崗位或離職時，應將手冊交還辦公室，并辦理核收移交登記。2) 手冊持有者應確保妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改等。3）在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，與時反饋到辦公室；辦公室應定期（一年）對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應對手冊予以修改，執行文件控制程序的有關規定。5.適用圍本手冊適用于本公司各職能部門和生產場所以與在合同環境下向顧客認證機構提供滿足所選質量管理標準和顧客滿意能力的證實。本手冊的覆蓋產品為：綠茶的生產章 節 號:0.3文件編號:QM/LA-2009版本狀態: A修訂狀態: 0次修訂市歙縣立安茶業手冊修改控制章節號修改條款修改日期修改人審核批準0.2

7、4.07.534.1.d)4.2.42009.3.82009.3.82009.3.8章 節 號:0.4文件編號:QM/LA-2009版本狀態: A修訂狀態: 0次修訂市歙縣立安茶業企業簡介市歙縣立安茶業創建于一九九五年，她的前身是歙縣日立花茶廠，座落在與交界的清涼峰下，該區域山清水秀，林木成蔭，水熱條件好，屬亞熱帶季風氣候，多云霧，晝夜溫差大，環境無污染，有利于茶樹有效成份的積累，茶葉品質優異。公司自有茶園一萬一百畝，年總產干茶500噸，其中本公可加工生產350噸，年銷售收入2000萬元，創利180萬元。“洪立安”牌大方茶外形扁平勻齊，挺秀光滑且顯金毫，條長27-31毫米，色澤墨綠微黃，芽藏而

8、不露，質湯色清澈微黃，板栗香高且長，滋味渾厚爽口。深受廣大消費者贊譽。：86- ：86-E-MAIL：ZW3028163.liantea.地址：省市歙縣三陽章 節 號:1.0文件編號:QM/LA-2009版本狀態: A修訂狀態: 0次修訂市歙縣立安茶業組織機構總經理管理者代表生 產 部供 銷 部辦公室質 量 部財 務 部倉 庫車 間章 節 號:2.0文件編號:QM/LA-2009版本狀態: A修訂狀態: 0次修訂市歙縣立安茶業質量組織機構總經理管理者代表副總經理供 銷 部生 產 部質 量 部辦公室倉 庫車 間章 節 號:3.0文件編號:QM/LA-2009版本狀態: A修訂狀態: 0次修訂市歙

9、縣立安茶業質量管理體系過程分配表職能部門 體系要求管理層辦公室生產部質量部供銷部技術部4.2.1質量管理體系總則4.2.2質量手冊4.2.3文件控制4.2.4質量記錄5.1管理承諾5.2以顧客為觀注焦點5.3質量方針5.4策劃5.5管理5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3設施6.4工作環境7.1實現過程的策劃7.2與顧客有關的過程7.3設計和開發（已刪減）7.4采購7.5生產和服務的運作7.6測量和監控裝置的控制8.1策劃8.2測量和監控8.3不合格控制8.4數據分析8.5改進主要職能； 相關職能；章 節 號:4.0文件編號:QM/LA-2009版本狀態: A修訂狀態: 0次修訂市

10、歙縣立安茶業質量管理體系1.目的說明對公司建立、實施和保持質量管理體系的總體性要求與對質量管理體系文件編制的總要求。2.圍適用于對公司質量管理體系與體系文件的控制。3. 職責3.1總經理a）負責領導公司建立、實施和保持質量管理體系；b) 批準質量手冊、發布質量方針和目標。3.2 管理者代表a) 確保質量管理體系的過程得到建立和保持；b) 向最高管理者報告質量管理體系的業績，包括改進的需求；c) 在整個組織促進顧客要求意識的形成；d) 負責就質量體系有關事宜與外部聯絡。3.4 辦公室a) 在管理者代表的領導下，確保公司質量管理體系正常運行；b) 負責組織編制與質量方針和目標相一致的質量管理體系文

11、件。4 程序概要4.1 質量管理體系的總要求公司按照ISO9001:2000標準要求建立了質量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續改進。為此應做到下述要求：a) 對質量管理體系所需的過程進行識別，并編制相應的程序文件；這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質量活動的子過程；本公司體系覆蓋除了刪減設計和開發條款外的全部容.b) 明確過程控制的方法與過程之間相互作用、順序和接口關系；通過識別、確定、監控、測量分析等對過程進行管理；章 節 號:4.0文件編號:QM/LA-2009版本狀態: A修訂狀態: 0次修訂市歙縣立安茶業質量管理體系c)對過程進行測量、監控和分

12、析與采取改進措施，是為了實現所策劃的結果，并進行持續改進。d)公司對影響產品符合要求外包過程要對其實施和控制;外培、檢驗設備等外包應按采購控制程序進行控制。4.2質量管理體系應形成文件，并貫徹實施和持續改進。4.2.1按照ISO9001:2000標準的要求與公司的實際情況，編制了適的文件。4.2.2公司質量管理體系文件結構圖：手冊 第一級文件（包括程序文件） 管理標準、工作標準、技術標準，質量記錄文件、 第二級文件 表格與其他質量文件 4.2.3第二級文件可分為兩類：a) 部門工作手冊，作為各部門運行質量管理體系的常用實施細則：包括管理標準（各種管理制度等）；工作標準（崗位責任制和任職要求等）

13、；技術標準（國家標準、行業標準、企業標準與作業指導書、檢驗規等）；部門質量記錄文件等。b) 其他質量文件：可以是針對特定產品、項目或合同編制的質量計劃與其他標準、規等，文件的組成應適合于其特有的活動方式。4.2.4 文件規定應與實際運作保持一致，隨著質量管理體系的變化與質量方針、目標的變化，應與時修訂質量管理體系文件，定期（一年）進行評審，確保質量體系文件的有效性、充分性和適宜性，執行文件控制程序的有關規定。4.2.5文件的詳略程度應取決于公司規模、產品類型、過程復雜程度等因素。章 節 號:4.0文件編號:QM/LA-2009版本狀態: A修訂狀態: 0次修訂市歙縣立安茶業質量管理體系4.2.

14、6文件可呈現任何媒體形式，如紙、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應按照文件控制程序進行管理4.2.7為實施上述要求，本章編制了下列程序文件： 標題 ISO 9001:2000 對照條款4.1 文件控制程序 4.2.34.2 質量記錄控制程序 4.2.4章 節 號:4.1文件編號:QM/LA-2009版本狀態: A修訂狀態: 0次修訂市歙縣立安茶業文件控制程序1目的對與組織質量管理體系有關的文件進行控制，確保各相關場所使用文件的有效版本。2 圍適用于與質量管理體系有關的文件的控制（包括外來文件和資料）。3 職責3.1 總經理負責批準發布質量手冊。3.2 管理者代表負責審核質量手冊。3.3辦公室負責組

15、織質量體系文件的編制和管理控制。3.4各相關部門負責各職能文件的編制和管理控制。4 程序4.1 文件分類與保管4.1.1質量體系管理文件：包括質量手冊、各項管理、規章制度，由辦公室備案保存。4.1.2 技術文件：包括產品圖樣、工藝文件、操作規程、產品標準等，由生產部備案保存。4.1.3 外來文件：外來文件的適用性和有效性應予以識別，屬管理、法律法規類的由辦公室主任審查其適用性和有效性并控制其分發；屬技術類的由生產部經理審查其適用性和有效性并控制其分發。4.2 文件的編號4.2.1質量管理體系文件的編號a)質量手冊：文件號（QM）-企業代號(YL)-年代號(2003)b)質量記錄：文件的編號（Q

16、R）-企業的代號-部門代號-順序號-年代號各部門其他質量文件：文件編號（QB）-企業的代號-部門代號-順序號-年代號C)工藝文件的編號按工藝文件管理規定執行章 節 號:4.1文件編號:QM/LA-2009版本狀態: A修訂狀態: 0次修訂市歙縣立安茶業文件控制程序）文件首版一律為：文件版本號：版；4.2.2各部門代號規定如下：供銷部：GX，質量部： ZL，生產部：SC，辦公室：BG，財務部:CW，技術部：JS4.3 文件的編制、審核、批準、發放文件發布前應得到批準，以確保文件是適宜的：a) 質量手冊由辦公室負責組織編寫，由管理者代表審核，上報總經理批準后發布，由辦公室負責登記、發放和日常管理；

17、b) 各項規章、管理制度，由管理者代表批準，辦公室負責登記、發放；c) 應確保與質量體系相關的各場所都應得到相關文件的適用版本。文件的發放、回收要填寫文件發放、回收記錄。d) 手冊由總經理確定并批準發放圍，其他文件由管理者代表確定并批準發放圍，技術文件由生產部經理確定并批準發放圍。4.4 文件的受控狀況 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質量體系運行緊密相關的文件應為受控，由各主管部門按規定執行。所有受控文件必須在該文件封面上加蓋表明其受控狀態的印章，并注明分發號與發放日期。4.5 文件的更改a) 質量手冊由辦公室組織更改，填寫文件更改申請，經管理者代表審核，上報總經理批準后由辦公室負責

18、實施更改，辦公室應保留文件更改容的記錄；b) 其他文件的更改由各相應主管部門填寫文件更改申請單，經管理者代表審批，再由各相應部門指定人員進行更改、發放、處理。如果指定其他部門審批時，該部門應獲得審批所需依據的有關背景資料；所有被更改的原文件必須由相應主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。章 節 號:4.1文件編號:QM/LA-2009版本狀態: A修訂狀態: 0次修訂市歙縣立安茶業文件控制程序46文件的領用a)文件使用者應填寫文件發放、回收記錄，經相應主管部門負責人審批方可領用。b)因破損而重新領用的新文件，分發號不變，并收回相應舊文件；因丟失而補發的文件，應給予新的分發號，并注明已丟失的文件

19、的分發號失效；發放部門作好相應發放簽收記錄4.7 文件的保存、作廢與銷毀4.7.1 文件的保存a)與質量管理體系相關的文件都必須分類存放在干燥通風，安全的地方；b)各部門文件由本部門資料員保管，辦公室每半年對各部門文件保管情況進行檢查；c) 對受控文件，各部門資料員應與時填寫本部門使用文件的部門受控文件清單。每三個月應將清單副本報辦公室備案，如容沒有變化，應與時通知辦公室。d)任何人不得在受控文件上亂涂、畫、改，不準私自外借，確保文件的清晰，易于識別和檢索。4.7.2 文件的作廢與銷毀a) 所有失效或作廢文件由相關部門資料員與時從所有發放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預

20、期使用；b) 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應進行適當的標識，并隔離進行存放；c) 作廢文件銷毀時，由該文件管理部門填寫文件銷毀申請，經管理者代表批準后，由該文件管理部門采用公開的方式進行銷毀，并記入文件銷毀記錄。4.7.3 文件的借閱、復制借閱、復制與質量管理體系有關的文件，應填寫文件借閱、復制記錄，章 節 號:4.1文件編號:QM/LA-2009版本狀態: A修訂狀態: 0次修訂市歙縣立安茶業文件控制程序由該文件管理部門負責人批準后向資料管理人借閱、復制。復制的受控文件必須由資料管理人登記編號。4.8 外來文件的控制4.8.1 收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發以確保其

21、有效。4.8.2 辦公室負責收集相關國家、行業、國際標準的最新版本，屬管理類的由辦公室主任審查是否適用、有效，對適用、有效的統一編號、加蓋“受控”印章，分發到相關部門使用，并把舊標準收回；屬技術類的由辦公室移交到生產部，由生產部經理識別其適用性和有效性并控制其分發。4.8.3各部門要把上述標準與其他與質量管理體系有關的外來文件填入“部門受控文件清單”，并報辦公室備案。4.9每半年由辦公室組織對現有質量管理體系文件進行定期評審，各部門結合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改，執行4.5條款規定，4.10 對承載媒體不是紙的文件的控制，也應參照上述規定執行。4.11 作為質量記錄的文件應執行質

22、量記錄控制程序。4.12 工藝文件的管理應執行本管理程序。5 相關文件5.1 質量記錄控制程序。6質量記錄6.1 文件發放、回收記錄。6.2 文件借閱、復制記錄。6.3 受控文件清單。6.4 文件更改申請。6.5 文件銷毀申請。章 節 號:4.2文件編號:QM/LA-2009版本狀態: A修訂狀態: 0次修訂市歙縣立安茶業質量記錄控制程序1 目的對質量管理體系所要求的記錄予以控制，為質量體系的有效運行提供證據。2 圍適用于為證明產品符合要求和質量管理體系有效運行的記錄。3 職責3.1 質量部負責監督管理各部門的質量記錄。3.2 各部門資料員負責收集、整理、保管本部門的質量記錄。3.3 辦公室主

23、任負責批準各部門編制的質量記錄格式。4 程序4.1 各部門資料員負責收集、整理、保存本部門的質量記錄。4.2 質量記錄的標識、編號4.2.1 質量記錄的標識編號按文件控制程序執行。4.3 質量記錄填寫4.3.1 質量記錄填寫要與時、真實、容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關欄目負責人簽名處不允許空白。4.3.2 如因筆誤或計算錯誤要修改原數據，應采用單杠劃去原始數據，在其上方寫上更改后的數據，由更改人簽名或簽章并注明日期。4.4 質量記錄的保存、保管4.4.1 各部門的資料員必須把所有質量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風、干

24、燥的地方，所有的質量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按月歸檔質量記錄并完善歸檔手續，按規定的保存期限保存記錄。4.4.2 辦公室編制質量記錄清單，將公司所有與質量管理體系運行有關的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期、使用部門等容，交章 節 號:4.2文件編號:QM/LA-2009版本狀態: A修訂狀態: 0次修訂市歙縣立安茶業質量記錄控制程序管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。各部應編制部門質量記錄清單報辦公室備案。4.4.3 辦公室每半年對各部門質量記錄的使用、管理情況進行一次檢查。4.5 質量記錄發放、借閱和復制4.5.1 各部門填寫質量記錄表發放記錄，向辦公室領用所需記錄空白表

25、；4.5.2 各部門保管的質量記錄應便于檢索，需借閱或復制者要經相應部門負責人批準并填寫質量記錄借閱、復制申請，經該記錄主管部門負責人批準后由記錄管理人登記備案。4.6 質量記錄的銷毀4.6.1 質量記錄若超過保存期或因其他特殊情況需要銷毀時，由提出部門填寫文件銷毀申請交辦公室審核，報管理者代表批準后采用公開銷毀的方式進行銷毀。4.7.1 各部門的質量記錄格式，由各部門經理負責組織編制，部門經理審核，交辦公室主任批準后備案。4.7.2 各相關部門可根據工作需要提出記錄格式更改，執行文件控制程序有關文件更改的規定。5 相關文件5.1 文件控制程序。6 質量記錄6.1 質量記錄清單。6.2 部門質

26、量記錄清單。章 節 號:5.0文件編號:QM/LA-2009版本狀態: A修訂狀態: 0次修訂市歙縣立安茶業管 理 職 責1 目的規定總經理應承諾和實施的活動。2 圍適用于總經理為建立和改進質量管理體系的承諾提供證據。3 程序概要3.1管理承諾總經理應通過以下的活動對其建立和改進質量管理體系的承諾提供證據：3.1.1向組織傳達滿足顧客和法律、法規要求的重要性a) 總經理應樹立質量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；b) 總經理應清楚了解產品質量與每一個成員對質量的認識緊密相關；c) 總經理應采取培訓、部刊物或會議等各種方式使全體員工都能樹立質量意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規要求的

27、重要性；并能經常持續地加強員工對質量的意識，使他們積極參加與提高質量有關的活動。3.1.2 總經理負責制定和批準公司的質量方針和質量目標，參見質量方針和管理策劃控制程序。3.1.3總經理按策劃的時間間隔主持管理評審，執行管理評審控制程序。3.1.4總經理應確保公司質量管理體系運作能獲得必要的資源，執行資源管理的規定。3.2以顧客為關注焦點公司的成功取決于理解并滿足顧客與其他相關方當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。總經理應以實現顧客滿意為目標，為此應做到：3.2.1確定顧客的需求和期望章 節 號:5.0文件編號:QM/LA-2009版本狀態: A修訂狀態: 0次修訂市歙縣立安茶業

28、管 理 職 責通過市場調研、預測，或與顧客的直接接觸來實現，執行與顧客有關的過程控制程序。3.2.2將顧客的需求和期望轉化為要求這些要求包括對產品的要求、過程要求和質量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望，顧客才能滿意。3.2.3使轉化成的要求得到滿足a) 公司必須滿足法律法規與強制性國家和行業標準的規定；）顧客的期望和需求、法律法規與強制性國家和行業標準的要求也可能會隨時修訂，因此組織轉化的要求與已建立的質量管理體系也應隨之更新，執行管理評審控制程序和文件控制程序的相關規定。3.3組織應通過培訓、宣傳等方式確保在不同層次和職能之間，就以顧客為關注焦點、達到顧客滿意的重要性進行溝通，在組

29、織部逐步達到以顧客為關注焦點的意識的形成。3.4質量管理體系有關的各種信息溝通，可采用小組簡報、各種會議、布告欄、部刊物與各種媒體等，具體執行數據分析控制程序。3.5 為實現上述要求，本章編制下列文件：標題 5.1 質量方針 5.2 管理策劃控制程序 5.3 職責和權限 5.4 管理評審控制程序 章 節 號:5.0文件編號:QM/LA-2009版本狀態: A修訂狀態: 0次修訂市歙縣立安茶業管 理 職 責通過市場調研、預測，或與顧客的直接接觸來實現，執行與顧客有關的過程控制程序。3.2.2將顧客的需求和期望轉化為要求這些要求包括對產品的要求、過程要求和質量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和

30、期望，顧客才能滿意。3.2.3使轉化成的要求得到滿足a) 公司必須滿足法律法規與強制性國家和行業標準的規定；）顧客的期望和需求、法律法規與強制性國家和行業標準的要求也可能會隨時修訂，因此組織轉化的要求與已建立的質量管理體系也應隨之更新，執行管理評審控制程序和文件控制程序的相關規定。3.3組織應通過培訓、宣傳等方式確保在不同層次和職能之間，就以顧客為關注焦點、達到顧客滿意的重要性進行溝通，在組織部逐步達到以顧客為關注焦點的意識的形成。3.4質量管理體系有關的各種信息溝通，可采用小組簡報、各種會議、布告欄、部刊物與各種媒體等，具體執行數據分析控制程序。3.5 為實現上述要求，本章編制下列文件：標題

31、 5.1 質量方針 5.2 管理策劃控制程序 5.3 職責和權限 5.4 管理評審控制程序 章 節 號:5.1文件編號:QM/LA-2009版本狀態: A修訂狀態: 0次修訂市歙縣立安茶業質 量 方 針1 為實現以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉化為公司的產品和服務要求，特制定本公司的質量方針為：堅持質量第一, 強化部管理打造綠色食品, 滿足顧客要求公司要以先進的技術不斷開發新產品，以最好的質量和最高的效率以與最嚴謹的管理保持企業的生命力，以顧客為中心實現我們對顧客的承諾。2 本方針與公司總體經營方針相適應、協調，它是公司經營方針的重要組成部分。體現了滿足要求和持續改進的承諾

32、。3 本方針為制訂和評審質量目標提供了框架，公司與質量有關的各部門應在此基礎上制定相應的質量目標，執行管理策劃控制程序。4 各級領導要將質量方針傳達到管理、執行、驗證和作業等層次，使全體員工正確理解并堅決執行。5 公司應不斷地對質量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應公司外環境的變化，執行管理評審控制程序。6對質量方針的批準、發布、評審、修改都有應實行控制，執行文件控制程序。總經理：洪立安 2009年 12月 30日章 節 號:5.1文件編號:QM/LA-2009版本狀態: A修訂狀態: 0次修訂市歙縣立安茶業質 量 目 標1 .為實現組織的質量方針，組織總的質量目標為：產品出廠合格

33、率100%設備運行完好率100%工藝貫徹率100%總經理：洪立安2009年 12月 30日章 節 號:5.2文件編號:QM/LA-2009版本狀態: A修訂狀態: 0次修訂市歙縣立安茶業管理策劃控制程序1 目的對實現組織的質量目標進行管理策劃。2 圍適用于對確保實現質量目標的資源加以識別和策劃。3 職責3.1總經理根據組織的質量目標，配置必要的資源，負責批準有關部門編制的質量策劃輸出文件。3.2 管理者代表負責審核各部門為管理策劃編制的有關文件。3.3質量部負責組織各部門進行管理策劃，編寫相應的策劃文件，并對實施情況進行監督檢查。3.4 各部門主要負責人負責組織本部門的質量策劃。4 程序4.1

34、 質量目標4.1.1 為實現組織的質量方針，組織總的質量目標為：見5.1章節4.1.2 與質量相關的各部門應根據組織總目標進行分解，轉化為本部門具體的工作目標，為保證目標的順利完成，需進行相應的質量策劃。4.2 進行質量策劃的時機4.2.1 組織在下列情況下需進行質量策劃：a) 按照質量管理標準建立、改進質量管理體系；b) 組織的質量方針、質量目標、組織機構發生重大變化；c) 組織的資源配置、市場情況發生重大變化；d) 現有體系未能涵蓋的特殊事項。4.2.2 針對具體的產品、項目或合同的質量策劃執行實現過程的策劃程序。4.3 質量策劃的容章 節 號:5.2文件編號:QM/LA-2009版本狀態

35、: A修訂狀態: 0次修訂市歙縣立安茶業管理策劃控制程序總經理應確保對實現質量目標所需的資源加以識別和策劃。質量策劃的容應包括：a) 需達到的質量目標與相應的質量管理過程，確定過程的輸入、輸出與活動，b) 并作出相應規定。識別為實現質量目標所需建立的過程的資源配置；對實現總體質量目標和階段或局部的質量目標進行定期評審的規定，重點應評審過程和活動的改進；c) 根據評審結果尋找與質量目標的差距，確保持續改進，提高質量管理體系的有效性和效率；d) 策劃的結果（包括變更）應形成文件，如質量管理方案、質量計劃等。4.4 質量策劃輸出文件的編制原則4.4.1 應參照質量手冊的有關容，應符合質量方針、目標，

36、并與產品實現過程的策劃與其他質量體系文件的容協調一致；4.4.2 已有的質量文件中的容可直接引用，并根據特殊的要求增加新的容。4.5 質量策劃輸出文件的編制、審批和發放4.5.1 質量策劃輸出文件由辦公室組織各部門負責人編制，經管理者代表審核、總經理批準后，以受控文件形式發放到相關部門。4.5.2 質量策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項目名稱與編號、編制人、審核人、批準人、發布日期。4.6 質量策劃的實施、監督檢查和更改4.6.1 各部門在執行中應按照質量策劃規定的容、進度、要求進行控制，并將執行情況、存在的問題等與時反饋到辦公室。4.6.2 質量辦公室對質量策劃實施情況進行檢查和驗證，協調相應

37、的資源，并報告總經理。4.6.3 質量策劃的更改4.6.3.1 質量策劃輸出文件的更改應在受控狀態下進行，應由更改提出部章 節 號:5.2文件編號:QM/LA-2009版本狀態: A修訂狀態: 0次修訂市歙縣立安茶業管理策劃控制程序門填寫文件更改申請，經總經理批準后進行更改，按文件控制程序執行；4.6.3.2 在更改期間應保持質量管理體系的完整運行，例如組織的機構的調整應對職責作出相應的變更，以確保體系正常運作。4.6.4 質量策劃所形成的相關文件，由辦公室負責存檔保存。5相關文件5.1 文件控制程序。5.2 實現過程的策劃控制程序。章 節 號:5.3文件編號:QM/LA-2009版本狀態:

38、A修訂狀態: 0次修訂市歙縣立安茶業職責和權限1 目的對組織的職能與其相互關系予以規定和溝通，以促進有效的質量管理。2圍適用于組織對質量管理體系有關的管理層與各職能部門和有關人員的職責、權限的規定與其溝通。3職責和權限3.1 總經理a) 全面領導公司的日常工作，向公司傳達滿足顧客和法律、法規要求的重要性；b) 制定質量方針和質量目標；c) 主持管理評審；d) 確保質量管理體系運行所必要的資源配備。3.2管理者代表a) 確保質量管理體系的過程得到建立和保持；b) 向最高管理者報告質量管理體系的業績，包括改進的需求；c) 在整個組織促進顧客要求意識的形成；d) 就質量管理體系有關事宜對外聯絡。3.

39、5 辦公室a) 組織進行質量管理體系文件的編制，對質量管理體系文件（管理類）進行控制；b) 對相關質量信息進行統計和分析，以便對質量管理體系進行持續改進；c) 組織進行部質量審核；d) 對質量記錄進行管理；保存一年以上的質量記錄;e）對人力資源進行管理和控制，對工作環境進行監督。章 節 號:5.3文件編號:QM/LA-2009版本狀態: A修訂狀態: 0次修訂市歙縣立安茶業職責和權限3.6生產部經理a) 負責技術文件與相關外來技術標準、資料的控制；b) 負責產品實現過程的策劃和控制；c) 必要時參與不合格品評審和產品要求評審；d)全面負責公司產品日常生產,確保質量管理體系在本部門正常運行;f)

40、負責根據市場需求制定生產計劃,并組織協調各部門按計劃生產;e)編制生產作業指導書,并監督執行g)負責對生產設備的管理。3.7 供銷部經理a) 全面負責公司生產所需原材料的采購供應,確保質量管理體系在本部正常運行;b)負責制定采購計劃,準備采購資料,執行采購作業; c)參與不合格品評審、參與合同評審。b)負責顧客產品要求的評審，與顧客有效地進行溝通；e)負責顧客滿意程度調查并報告；f)負責顧客投訴、意見、建議、需求等相關信息的收集并傳遞；g)負責成品的貯存、防護和交付的控制；3.8技術部經理a)負責參與生產部門和質量部門編制各類工藝文件b)負責參與合同評審c)負責就不合格品作技術鑒定3.9質量部

41、經理a) 在管代的領導下,全面主管公司質量管理體系的具體實施;b) 負責產品、過程的測量和監控；c) 負責產品測量狀態標識的控制；d) 負責組織對不合格品進行評審，并跟蹤處理的結果；e) 負責測量、監控裝置的控制。f) 負責測量、分析和改進的歸口管理；章 節 號:5.3文件編號:QM/LA-2009版本狀態: A修訂狀態: 0次修訂市歙縣立安茶業職責和權限3.10 車間主任a) 負責本車間的安全文明生產的組織協調；b) 負責本車間產品標識的實施；C）負責監督本車間嚴格執行工藝文件。D)負責對生產設備的日常維護和保養3.11檢驗員a) 嚴格按照檢驗文件、檢驗標準、檢驗規的要求進行檢驗和試驗并記錄

42、；b) 負責職責圍不合格品的評審；c) 負責測量狀態標識的實施工作。3.12 審員a) 按計劃的規定實施部質量審核；b) 在審核組長的組織下完成部質量審核的各項記錄；c) 對部質量審核發現的不合格采取糾正預防措施的有效性進行驗證。4 部溝通4.1組織應通過培訓、宣傳等方式確保在不同層次和職能之間，就質量管理體系的過程，包質量要求、質量目標與完成情況，以與實施的有效性進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現全員參與的效果。4.2質量管理體系有關的各種信息溝通，可采用小組簡報、各種會議、布告欄、部刊物與各種媒體等，具體執行數據分析控制程序。5相關文件5.1 數據分析控制程序。章 節 號:5.4文件編

43、號:QM/LA-2009版本狀態: A修訂狀態: 0次修訂市歙縣立安茶業管理評審程序1 目的按策劃的時間間隔評審質量管理體系，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。2 圍適用于總經理對公司質量管理體系的評審。3 職責3.1 總經理主持管理評審活動。3.2 管理者代表負責向總經理報告質量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應的管理評審報告。3.3 辦公室負責管理評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤驗證。3.4 各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。4 程序4.1 管理評審計劃4.1.

44、1 每年至少進行一次管理評審（兩次評審時間間隔不能超過一年），可結合審后的結果進行，也可根據需要安排。4.1.2 辦公室于每次管理評審前十天編制管理評審實施計劃，報管理者代表審核，總經理批準。計劃主要容包括：a) 評審時間；b) 評審目的；c) 評審圍與評審重點；d) 參加評審部門（人員）；e) 評審依據；f) 評審容。章 節 號:5.4文件編號:QM/LA-2009版本狀態: A修訂狀態: 0次修訂市歙縣立安茶業管理評審程序4.1.3 當出現下列情況之一時可增加管理評審頻次。a）公司組織機構、產品圍、資源配置發生重大變化時；b）發生重大質量事故或用戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續發生時；c）當

45、法律、法規、標準與其他要求有變化時；d）市場需求發生重大變化時；e）即將進行第二、三方審核或法律、法規規定的審核時；f）質量審核中發現嚴重不合格時。4.2管理評審輸入4.2.1 管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業績和改進的機會：a) 審核結果，包括第一方、第二方、第三方質量管理體系審核、產品質量審核等結果；b) 顧客的反饋，包括滿意程度的測量結果與與顧客溝通的結果等；c) 過程的業績和產品的符合性，包括過程、產品測量和監控的結果；d) 改進、預防和糾正措施的狀況，包括對部審核和日常發現的不合格項采取的糾正和預防措施的實施與其有效性的監控結果；e) 以往管理評審跟蹤措施的實施與有效性；f

46、) 可能影響質量管理體系的各種變化，包括外環境的變化，如法律法規的變化，新技術、新工藝、新設備的開發等；g) 質量管理體系運行狀況，包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性；h) 各種原因引起產品、過程和質量管理體系改進的建議等。4.3評審準備4.3.1 預定評審前十天，辦公室以書面形式向管理者代表匯報現階段質量管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核總經理批準。4.3.2 辦公室負責根據評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要章 節 號:5.4文件編號:QM/LA-2009版本狀態: A修訂狀態: 0次修訂市歙縣立安茶業管理評審程序的文件，評審資料由管理者代表確認。4.3.3 辦公室向參加評審的人員發放管理評