1、工 程 管 理 辦 法潤豐集團福建潤鼎置業有限公司第一章潤豐集團項目進度時間標準一、工程建設方面：1 、開工方面：2、主體工期方面：二、合同下發方面：（ 1 ）工程口與原招標中心開會討論成果：2 2） 綜合計劃部調研后制定版三、房地產開發施工計劃模塊1 、別墅施工計劃模塊：2、多層（6 層）施工計劃模塊3、酒店（四層裙樓、五層塔樓）施工計劃模塊：第二章潤豐集團工程質量管理操作辦法第一節 總則 第二節 質量檢查標準第三節 質量檢查辦法第四節質量監督部各專業節點檢查內容土建專業設備給排水消防煤氣工程建筑電氣工程（含弱電部分）園林配套專業綜合服務第三章潤豐集團工程質量監察細則1、 ±以下施

2、工階段（一）基礎施工（二）基坑支護（三）地下室施工二、±以上施工階段（主體施工階段）（一）模板工程（二）鋼筋工程（三）混凝土工程（四）砌體工程（五）抹灰工程（六）防水工程（七）屋面西瓦（水泥瓦）安裝（八）外墻施工三、安裝施工階段（一）鋁合金門窗安裝（二）GR假裝（三）欄桿安裝工程（四）煙道安裝工程（五）水電安裝工程（六）通風及空調工程（七）幕墻工程（八）智能化系統工程（九）防雷工程（十）電梯安裝工程（十一）發電機安裝工程（十二）地暖工程（十三）鋼結構工程四、豪裝工程階段五、室外配套施工階段（一）園建工程（二）園林綠化工程（三）道路管網工程第四章工程變更簽證制度第一節工程變更第一條 工

3、程變更包括設計變更和技術核定第二條 工程變更性質界定第三條 設計變更、現場簽證的分類和立項第四條 工程變更的審核第五條工程變更文件的標識、下發和管理第六條 工程變更的結算和支付第二節現場簽證第七條 簽證核心原則第八條 現場簽證的內容第九條 現場簽證申請的審批內容和審批流程第十條 簽證實施第十一條簽證的結算審核內容及相關規定第三節 緊急情況的辦理第四節 工程變更及現場簽證臺賬（監理單位填報）第五節其他 第一章潤豐集團項目進度時間標準一、工程建設方面：1、開工方面：（ 1 ）完成部分股權轉讓后即進行總規的非正式批復工作；（ 2）取得總規的非正式批復后即組織詳勘進場鉆探；（ 3）詳勘開鉆后15 天內

4、出柱狀圖；（ 4） 出柱狀圖后3 天內制定完成基礎方案（建議各公司的基礎方案可優先選用壓樁的形式）并通過集團設計院審批（其中集團設計院的審批時間為1 天）；（ 5）通過設計院審批后7 天內完成基礎施工圖設計；（ 6）基礎施工圖設計完成后即可樁基動工。2、主體工期方面：1 層地下室的，土方工程2 個月，樁基工程2 個月，主體開工至±工期2 個月；地上部分，首層、頂層10 天 / 層，標準層天/ 層；封頂后至竣工的時間，32 層的工期6 個月， 17 層的個月，11層的4個月；竣工后三個月毛坯交樓，毛坯后23個月豪裝交樓；春節期間可有20天的停工期。單棟別墅：地下室45 天，地上15 天

5、 /層，封頂后3 個月毛坯竣工；整片區域別墅可在單棟的工期上加2 個月的流水期。對兩層地下室的工期，以及對酒店、六大中心、商業廣場等未作具體規定。2、 合同下發方面：公司無明文規定。綜合計劃部曾調研制定過，未發文；工程口與原招標中心亦曾開會討論過，分別如下：（ 1 ）工程口與原招標中心開會討論成果：A 基礎工程相關的合同要求：樁基礎、大型土石方、基坑支護工程合同：開工前15天提供；樁基檢測合同（靜壓樁）：開工前提供；樁基檢測合同（沖、鉆孔樁）：開工后 15天提供。B 主體工程的相關合同要求：人防設備工程合同：土方開挖完成前提供；消防合同：地下室底板完成前提供（需在合同下發前2個半月提供設計圖紙

6、）；電梯工程合同：土結構完成前提供；煤氣工程合同：土結構完成前提供；智能化、電信、電視工程合同：結構封頂前提供；首層大堂及標準層電梯前室裝修工程合同：竣工前4個月提供；戶內豪華裝修工程合同：竣工前3個月提供。C配套工程的相關合同要求：發電機安裝工程合同：結構封頂前1個月提供；永久供電工程合同：竣工前4個月提供；（園林、室外排水等）配套工程合同：竣工前3個月提供；變頻供水工程合同：竣工前3個月提供；永久供水工程合同：竣工前2個月提供；室內環境檢測合同：竣工前1個月提供；外墻清洗工程合同：交樓前1個月提供。3、 2） 綜合計劃部調研后制定版三、房地產開發施工計劃模塊1、別墅施工計劃模塊：2、多層（

7、6 層）施工計劃模塊3、酒店（四層裙樓、五層塔樓）施工計劃模塊：第二章潤豐集團工程質量管理操作辦法第一節總則第一條質量檢查分為：日常抽檢、節點檢查和專項檢查。第二條質量檢查依據：現行國家及地方或行業規范標準，有效的設計資料、工程合同及相關補充協議，批準的監理規劃、監理細則、施工組織設計、施工方案及各種專項方案。第二節質量檢查標準第三條日常抽檢標準： 每月要求對工程、材料、 設備檢查不少于 2000 點，按樓盤項目均衡分布。檢查點數分布依據：各樓盤的點數=該盤工程項目數量占公司在建總項目數量的百分比X 2000。第四條 日常抽檢必須有針對性地確定檢查內容和檢查重點，并按子分部工程、分項分類要求，

8、制定檢查計劃。檢查部位必須隨機選定，并按工程進度所涉及的分項均衡分布，以使檢查結果趨向正態分布，減少主觀影響。第五條 節點檢查是對各項目工程重要實體質量的必檢內容，按各專業質量節點內容對關鍵工序、 重要部位的質量進行重點抽查。節點檢查貫穿于日常檢查過程中。節點檢查內容詳見附件一。第六條專項檢查是對影響工程實體安全、使用功能及觀感較大的重點部位進行檢查以及公司指派的專項調查。第三節質量檢查辦法第七條在質量檢查過程中，質量監督部按照發現質量問題的嚴重程度，分別采取下發質量安全問題整改通知單（附件二）、質量安全問題整改函（附件三）、質量問題砸掉返工通知單（附件四）等形式進行處理，對于重大質量問題、事

9、故，必須及時形成專題報告上報集團公司領導。質量工程師在發現質量問題后，應當時下發質量安全問題整改通知單，經現場責任工程師確認歸檔，并在整改期限內對整改情況進行復查；對于比較重要的質量問題在現場簽發質量安全問題整改通知單后，還需另外正式下發質量安全問題整改函并抄送公司相關部門和抄報公司領導。質量工程師在發現需砸掉返工的質量問題后，應現場簽發質量問題砸掉返工通知單，并由責任工程師簽字確認后，對不合格項實體進行現場砸掉或返工處理，需砸掉的不合格實體 , 由保安負責實施，返工完成后，工程部需通知質量監督部進行復查；對于重大質量問題或質量事故，質量監督部應及時上報集團公司領導，經集團公司研究后處理。為維

10、護公司利益，當發現需砸掉返工的嚴重質量問題和可能會引發工程糾紛的質量安全問題后 , 質量工程師應及時進行有效取證，取證方式可采取拍照、復印相關資料、施工責任方書面確認等合法手段。質量監督部每一個月將本月發現需砸掉返工的質量問題匯總形成月度砸掉返工情況通報 ， 并分發各相關部門及抄報公司領導；對于本月需砸掉返工的質量問題中比較嚴重的問題另外匯總，報請主管工程的公司領導批示，按公司的問責處理程序進行處理。接工程部砌體驗收通知后，質量工程師對驗收范圍內的門窗尺寸、砌體尺寸及其相關定位尺寸進行復核，發現與設計及驗收規范不符的質量問題，按需砸掉返工的質量問題處理程序進行處理。質量監督部每半月將本期間對廣

11、州地區樓盤的工程檢查情況匯總形成工程質量簡報，并分發各相關部門及抄報公司領導。質量監督部對外地公司的工程質量檢查完畢后，必須立即形成工程質量情況通報， 并分發各相關部門及抄報公司領導。質量監督部每月月底完成集團公司相關質量制度考核及上報工作。第四節 質量監督部各專業節點檢查內容土建專業檢查施工前施工組織設計方案、各專項施工方案是否已審批完畢并抽查過程落實執行情況。檢查監理規劃、各專業監理實施細則、旁站監理方案及其落實執行情況。檢查施工現場質量管理是否有健全的質量管理和保證體系、施工質量控制和質量檢驗制度。檢查施工放線測量成果報驗和復查確認情況。檢查監理人員是否經常地、有目的對承包單位的施工過程

12、進行巡視、檢查、檢測。檢查內容主要包括是否按照設計文件、施工規范和批準的施工方案施工，是否使用合格的原材料構配件，已完施工部位是否存在質量缺陷。抽查施工現場管理人員尤其是質檢人員是否到崗到位，施工操作人員的技術水平操作條件是否滿足工藝操作要求，特種操作人員是否持證上崗。檢查檢驗批、分項、分部工程質量的驗收確認情況。檢查工地例會紀要。 工地例會應有項目經理參加，檢查分析工程項目質量狀況，針對存在的質量問題提出改進措施并檢查成效。檢查監理工作程序有否體現事前控制和主動控制的要求。檢查進場的工程原材料構配件的質量控制情況。檢查監理日記、監理周報、監理月報。檢查監理通知單。對施工過程出現的質量缺陷，專

13、業監理工程師有否及時下達監理通知 單責令承包單位整改并復查整改結果。對工程質量起重要作用的檢測項目，檢查相關各方是否參與進行見證檢測，確保施工過程中的關鍵質量得到控制。檢查施工和監理資料是否齊全有效并及時整理歸檔。抽查水泥攪拌樁施工中對水泥及外摻劑的質量、樁位、計量設備、機頭提升速度、水泥注入量、攪拌樁的長度及標高等主要施工質量參數的檢查記錄。核查現場控制情況。檢查靜力壓樁。施工前檢查進入現場的成品樁、接樁用電焊條的產品質量控制情況。檢查試樁記錄。檢查施工過程壓樁順序、貫入情況、電焊接樁質量、樁體垂直度、電焊 后的停歇時間等施工質量控制參數的檢查記錄。核查現場控制情況。抽查混凝土灌注樁的施工順

14、序、成孔、持力層、清渣、放置鋼筋籠、灌注混凝土等全過 程的檢查記錄。核查現場控制情況。檢查樁位的偏差檢查記錄，抽查現場的實際情況。檢查樁基的檢測方案是否經有關單位確認后執行。檢查樁體質量檢驗報告和單樁承載力的檢驗報告。檢查地基基礎子分部的質量控制資料，參加階段性中間驗收。檢查基坑土方開挖的施工方法是否按批準的施工方案執行。檢查深基坑支護結構的位移監測記錄。檢查基坑開挖至設計標高后的驗槽（坑）記錄。檢查錨桿及土釘墻支護工程施工質量收控情況。檢查土方回填施工質量的控制情況。檢查模板及其支架的承載力剛度穩定性控制情況，是否有脹模、跑模現象。檢查模板及其支架拆除的順序及安全措施有否按施工技術方案執行檢

15、查底模及其支架拆除時的混凝土強度是否符合設計要求或規范要求，有否報監理機構審批后執行。檢查鋼筋隱蔽工程驗收記錄及主控項目受控情況。檢查受力鋼筋的保護層厚度控制情況。檢查進場的預攪拌混凝土的質量證明書及試件強度試驗報告。檢查現場攪拌混凝土每工作班復稱抽查結果記錄。檢查后澆帶混凝土澆筑有否按施工技術方案進行。檢查現澆結構的外觀質量存在缺陷的情況。檢查現澆結構的軸線位置、垂直度、標高的偏差檢查記錄。檢查電梯井井筒長寬對定位中心線的偏差、井筒全高的垂直度偏差的檢查記錄。檢查地下室防水分項工程施工質量的控制情況。參加基礎、轉換層、標準層、屋面層的隱蔽驗收。檢查混凝土結構子分部工程的質量控制資料及分項工程

16、施工質量驗收情況。檢查混凝土結構的觀感質量驗收情況。檢查屋面防水層施工質量控制情況。參加混凝土結構子分部工程中間驗收。檢查裝飾分部工程施工的樣板先行制度執行情況。檢查外墻面、內墻面、天花、地面等主要部位施工過程質量受控情況。檢查陰陽角的方正順直及細部質量受控情況。檢查監理機構對項目驗收前的準備工作情況。參加項目竣工綜合會驗。設備給排水消防煤氣工程檢查施工組織設計方案是否于開工前經審批確認，抽查落實執行情況。檢查項目監理機構制定的監理規劃是否全面科學，專業監理實施細則是否具有針對性，抽查落實執行情況。檢查監理工程師對進入現場的設備，材料在使用前是否嚴格進行控制把關。檢查監理工程師對隱蔽工程制度的

17、執行情況，抽查重要部位的隱蔽管道是否嚴格按設計及規范的要求進行施工。抽查中間驗收及專業驗收資料，參加階段性驗收及重要部位專業驗收。檢查監理工程師對工序質量的控制情況，抽查已完工序的給排水消防煤氣管道安裝質量。檢查監理工程師對變頻供水設備，通風空調等設備的安裝質量是否嚴格控制把關。檢查監理工程師在給水管道試壓，排水管道的灌水通水通球試驗時是否嚴格執行旁站監理制度。檢查監理工程師在質量控制中對發現問題是否及時下發監理通知單并落實整改。檢查監理工程師在質量控制資料管理方面是否嚴格控制把關，資料是否及時整理歸檔。抽查設備材料使用許可證，給排水管道的試驗記錄等。檢查分戶驗收的質量控制情況，抽查已驗收完的

18、項目是否仍存在質量問題。參加竣工驗收，抽查項目竣工質量控制資料。建筑電氣工程（含弱電部分）檢查基礎接地的隱蔽驗收受控情況。檢查地下室電氣預留孔洞的隱蔽驗收受控情況。（主要指地下外墻留洞）檢查干線電纜敷設完成后的絕緣電阻測試/ 插接母線槽安裝完成后的絕緣電阻測試及交流耐壓試驗受控情況。檢查照明系統通電檢查試驗及風機/水泵 /空調系統的負荷動力試驗受控情況。檢查變頻控制設備/ 干線電纜/ 插接母線槽/ 大型燈具的進場驗收情況。檢查發電機的空載/ 負載試運行情況。檢查大型燈具的靜載試驗受控情況及結果。檢查控制柜二次回路的絕緣電阻測試及交流耐壓試驗情況。參加消防、電梯、智能工程等專業驗收、電氣分部工程

19、中間驗收及單位工程竣工驗收， 核查質量控制資料并抽檢實體質量。核查監理公司的質量保證體系管理文件完備性（主要為針對項目的管理文件如監理規劃、細則、工程總結等）。核查電氣工程相關施工方案、調試方案或作業指導書的審批手續。參加并跟蹤重大技術問題及質量事故的處理。 園林配套專業檢查圖紙會審、設計變更記錄。檢查施工前施工組織設計方案、各專項施工方案是否已審批完畢并抽查過程落實執行情 況。檢查技術交底紀錄。檢查施工現場質量管理是否有健全的質量管理和保證體系、施工質量控制和質量檢驗制度。檢查監理人員是否經常地、有目的對承包單位的施工過程進行巡視、檢查、檢測。檢查內容主要包括是否按照設計文件、施工規范和批準

20、的施工方案施工，是否使用合格的原材料構配件，已完施工部位是否存在質量缺陷。抽查施工現場管理人員是否到崗到位，施工操作人員的技術水平操作條件是否滿足工藝操作要求，項目負責人是否持證上崗。檢查檢驗批、分項、分部工程質量的驗收確認情況。檢查工地例會紀要。 工地例會應有項目經理參加，檢查分析工程項目質量狀況，針對存在的質量問題提出改進措施并檢查成效。檢查監理工作程序有否體現事前控制和主動控制的要求。檢查進場的工程原材料構配件的質量控制情況。檢查監理日記、監理周報、監理月報。檢查監理通知單。對施工過程出現的質量缺陷，專業監理工程師有否及時下達監理通知 單責令承包單位整改并復查整改結果。檢查分項、分部、單

21、位工程質量驗收記錄。檢查施工和監理資料是否齊全有效并及時整理歸檔。檢查土方回填施工質量的控制情況。檢查隱蔽工程驗收記錄及主控項目受控情況。檢查防水分項工程施工質量的控制情況。檢查混凝土結構子分部工程的質量控制資料及分項工程施工質量驗收情況。檢查混凝土結構的觀感質量驗收情況。檢查裝飾分部工程施工的樣板先行制度執行情況。檢查質量事故及事故處理文件。檢查新材料、新工藝施工記錄。檢查施工總結。檢查土壤化驗報告檢查肥料化驗報告或合格證。檢查種植材料檢驗報告。檢查外地種植材料檢疫報告。檢查附屬設施材料合格證或試驗報告。檢查進場的預攪拌混凝土的質量證明書及試件強度試驗報告。綜合服務參加單位工程竣工驗收。檢查

22、物業接管驗收（含各類公用設施設備、環境綠化工程）情況。檢查物業公司交樓工作（交樓工作組織、現場布置、交樓程序、工程維修）。檢查物業公司對公用設施設備的管理情況，抽檢重要設施設備（供水、供電、電梯等）的運行狀況。檢查物業公司對業主裝修管理的情況, 抽查裝修中拆墻、鑿地以及廚衛變動的受控情況。檢查物業公司對環境綠化養護管理，抽查主景點、主要公共區域的綠化、保潔情況。檢查物業公司的安全保衛、消防及車輛管理，抽查園區安全隱患的處理措施。檢查物業公司的工程保修、維修管理，抽查工程保修、維修的及時性、合格率情況。參加并跟蹤重大服務質量問題的處理。第三章潤豐集團工程質量監察細則一、 ±以下施工階段

23、（一）基礎施工1、監察規劃局提供定位放線基準點工程部是否復核并做好保護措施。2、監察基坑（ 槽 ） 是否按照設計及規范要求進行驗槽。3、監察樁基礎施工是否旁站監理。4、監察進場鋼筋、水泥品牌、品種、規格是否符合合同及設計要求。5、監察預制樁品牌、出廠合格證、養護期是否符合合同、設計及規范要求。6、監察基坑是否泡水。7、監察送樁是否用送樁器、接頭是否符合設計及規范要求。8、監察樁樁位、軸線是否符合設計及規范要求。9、監察監理工程師是否對每根灌注樁、錨桿質量進行控制。10、監察挖孔樁預留鋼筋的錨固長度是否符合設計及規范要求。11、監察樁鋼筋籠是否按設計要求施工。12、監察澆筑混凝土后的樁頂標高及浮

24、漿的處理是否符合設計及規范要求。13、監察樁檢測方式是否符合國家規范和政府要求。14、監察樁體質量檢驗報告和單樁承載力的檢驗報告。（二）基坑支護1、監察基坑監控是否委托有資質單位進行監測。2、監察基坑支護是否按審批施工方案施工。3、監察深基坑支護的專家論證方案是否經過審批。4、監察噴錨支護工程是否有偷工減料行為。5、監察深基坑支護結構的位移監測記錄。6、監察基坑開挖至設計標高后的驗槽（坑）記錄。7、監察錨桿及土釘墻支護工程施工質量控制情況。（三）地下室施工1、監察防水材料品種、規格、技術參數是否符合合同、設計及樣板要求。2、監察防水是否按設計及規范施工。3、監察變形縫、預埋管件、陰陽角等部位的

25、細部處理、防水保護層做法是否按設計及規范施工。4、監察地下室穿外墻的防水套管、帶止水環的對拉螺桿及鋼筋是否符合規范要求。5、監察混凝土抗滲標號是否符合設計要求。6、監察后澆帶施工是否符合規范及設計要求。7、監察施工縫是否符合設計要求。8、監察地下室底板外防水層搭接長度、水電管邊防水處理是否嚴格按規范施工，底板鋼筋綁扎時嚴禁破壞防水層。9、監察回填土是否按規范及圖紙施工。10、監察地基換填是否經過檢測，對局部軟弱地基是否按設計要求進行處理。二、±以上施工階段（主體施工階段）（一）模板工程1、監察模板支撐體系是否按批準模板施工方案施工。2、 監察模板的支撐、立柱位置、墊板、預埋筋、預埋螺

26、栓、預留洞、軸線位置、表面標高、截面尺寸、模板接縫處理、相鄰兩塊板表面高差、表面平整度等是否符合設計及規范要求。3、監察模板的定位、尺寸是否符合設計要求，尤其是門窗洞口、電梯間剪力墻的位置與垂直度、底板標高。4、監察高支模及跨度大于或等于4m的鋼筋碎梁、板的底模是否按設計及方案、規范施工。5、監察模板支撐固定是否與外腳手架相連接。6、監察電梯井道模板施工是否符合設計及施工要求。7、監察模板是否按規范要求拆除。（二）鋼筋工程1、監察鋼筋品牌、品種質量、規格、焊條、焊劑、合格證是否符合合同及設計規范要求。2、監察鋼筋的規格、形狀、尺寸、數量、間距、位置、錨固長度、搭接長度、接頭位置、保護層厚度等是

27、否符合設計及施工規范要求。3、監察鋼筋采用焊接和機械連接的鋼筋接頭是否符合設計及規范要求并按規定見證取樣送檢。4、監察受力鋼筋的保護層厚度控制情況。5、監察鋼筋隱蔽工程驗收記錄及主控項目受控情況。（三）混凝土工程1、監察混凝土所用的砼標號、外加劑等材料是否符合合同、設計及規范要求。2、監察混凝土梁、柱、墻軸線及垂直度是否滿足規范要求。3、監察后澆帶、施工縫的混凝土澆筑是否按施工技術方案施工。4、監察現澆結構的外觀質量存在缺陷的情況。5、監察現澆結構的軸線位置、垂直度、標高的偏差檢查記錄。6、監察樓板面標高偏差是否超過規范。7、監察混凝土澆注施工是否旁站監理。8、監察混凝土養護是否符合要求。（四

28、）砌體工程1、監察砌體放線是否按設計及規范要求施工。2、監察拉結筋是否按規范要求施工。3、監察頂磚間歇時間及砌筑施工是否符合規范要求。4、監察門窗預留洞口是否符合設計要求。5、監察構造柱錨固與拉結是否符合設計及規范要求。6、監察砌體的構造柱、圈梁是否按設計及規范留設。7、監察門窗洞口過梁伸入砌體長度是否滿足規范要求。8、監察砌體材料是否符合設計及規范要求。9、監察砌體砂漿標號、砂漿飽滿度、砌體垂直度、平整度、灰縫控制情況。10、監察所有門窗洞口的砌體材料是否為實心材料。11、監察砌體是否按制度進行三層會驗。（五）抹灰工程1、監察抹灰水泥品牌是否符合合同要求。2、監察抹灰掛網是否符合設計規范要求

29、。3、監察抹灰層是否空鼓、爆灰、開裂。4、監察抹灰面垂直度、平整度是否符合規范要求。5、監察抹灰砂漿不同部位的品種質量是否符合設計及規范要求。（六）防水工程1、監察防水材料是否符合設計及樣板要求。2、監察防水材料是否按要求進行保管及堆放。3、監察衛生間、露臺、屋面防水是否按設計及規范施工。4、監察衛生間、露臺、屋面防水是否按規范要求進行蓄水試驗。5、監察衛生間、露臺、屋面防水層完成后是否及時進行成品保護。（七）屋面西瓦（水泥瓦）安裝1、監察屋面施工材料是否符合設計及樣板要求。2、監察西瓦鋪設方法、鋼筋網固定等是否符合設計及規范要求。3、監察屋面完成后是否及時清潔及成品保護。（八）外墻施工1、監

30、察外墻材料是否符合設計及樣板要求。2、監察外墻保溫層附著的基層及其表面處理、保溫層粘結或固定、增強網鋪設、錨固件、預制保溫板或預制保溫墻板的板縫及構造節點、現場噴涂或澆筑有機類保溫材料的界面、被封閉的保溫材料厚度、保溫隔熱砌塊填充墻體是否符合設計及規范要求。3、監察外墻施工是否樣板先行。4、監察外墻施工滴水位置是否有做滴水線。5、監察外墻施工時是否及時清潔、是否使用強酸、強堿等腐蝕性溶液清洗外墻。6、監察外墻是否有大范圍空鼓、裂縫及脫落。7、監察外墻是否有滲水現象。三、安裝施工階段（一）鋁合金門窗安裝1、監察鋁合金門窗、玻璃、配件五金材料是否符合合同要求及確認樣板。2、監察鋁合金門窗預留洞口與

31、鋁合金門、窗框的規格是否相適應。3、監察鋁合金門窗框封邊砂漿是否填滿、密實、窗框固定摩爾碼材料、間距是否符合設計規范要求、固定是否牢固。4、監察窗框安裝后框邊的塞縫是否密實，打膠是否符合規范要求。5、監察鋁合金門窗木墊塊是否清理干凈。6、監察鋁合金門窗開啟是否靈活、開啟角度是否符合設計及規范要求。7、監察鋁合金門窗是否按要求成品保護。（二）GR假裝1、監察GRCM料厚度、強度、材料保管是否符合要求。2、監察GRC勾件所用接縫材料及接縫方法、焊接點固定點間距、防銹措施、GRC勾件空隙內填充砂漿等安裝是否按規范及設計要求施工。3、監察GR假裝是否按要求成品保護。（三）欄桿安裝工程1、監察欄桿材料是

32、否符合合同及設計要求。2、監察欄桿安裝正側面垂直度、弧線欄桿的弧度順滑度、安裝高度、牢固性、防銹是否按設計及規范施工。3、監察欄桿堆放、成品保護是否符合要求。（四）煙道安裝工程1、監察煙道預留洞口是否按設計及規范要求預留。2、監察煙道壁厚、材質是否符合合同及設計要求。3、監察煙道是否按規范施工，特別關注安裝順序應自下而上逐層安裝。4、監察煙道天面是否封堵。5、監察煙道接口是否按設計圖紙及規范要求進行防水處理。（五）水電安裝工程1、監察水電材料品牌、規格、合格證、檢驗報告是否符合合同、設計要求。2、監察水電預留洞口、預埋位置是否符合設計要求。3、監察給水排水管安裝是否符合設計及規范要求。4、監察

33、衛生間沉箱是否有側排地漏，側排地漏留置位置、高度是否符合設計要求。5、監察衛生間沉箱回填是否符合設計及規范要求。6、監察管道防腐是否符合設計要求。7、監察室外管道埋深、管徑、坡度、基礎、回填是否符合設計要求。8、監察陽臺、廚衛給排水管穿樓板處洞口二次澆搗、管口封堵、管根圍水試驗、安裝是否符合設計及規范要求。9、監察管道穿越屋頂、基礎梁、墻時是否按照設計及規范要求設置剛性防水套管。10、監察給水管、采暖管道是否按規范試壓、排水管是否通水試驗。11、監察室內配電箱、開關、插座面板、燈具的安裝是否符合設計及規范要求。12、監察水電完成后是否做成品保護。13、監察空調預留洞口的傾斜度是否符合要求。14

34、、監察消防系統安裝是否符合設計及規范要求。15、監察人防材料、設備及安裝是否符合設計及規范要求。（六）通風及空調工程1、監察進場材料是否按合同要求對板驗收。2、監察通風與空調工程是否按設計圖紙、合同約定和相關技術標準施工。（七）幕墻工程1、監察進場材料是否按合同要求對板驗收。4、 監察幕墻工程所用玻璃、硅酮結構膠、五金配件、構件及組件的各種材料產品合格證書、性能檢測報告、進場驗收記錄和復驗報告是否符合要求。3、監察幕墻工程安裝是否按設計及規范施工。（八）智能化系統工程1、監察進場材料是否按合同要求對板驗收。2、監察弱電預埋線管是否按要求預埋。（九）防雷工程1、監察材料是否符合設計、規范及合同要

35、求。2、監察土建施工時是否按設計及規范要求進行接地極、接地網格、測試點、防雷引下線、接閃器的焊接預埋、預留工作。3、監察防雷工程接地測試、電位檢測、高層鋁合金與欄桿是否按要求進行避雷接地。4、監察均壓環、避雷帶是否按要求設置，監察其是否形成閉合環路。5、監察屋面避雷針是否符合設計要求及規范。6、監察高層的鋁合金與欄桿是否按設計及規范要求進行防雷接地。（十）電梯安裝工程1、監察電梯入口是否做好擋水坎。2、監察對安裝好的電梯轎廂等設備是否做好成品保護。3、監察電梯機房是否按要求進行防護。（十一）發電機安裝工程1、監察發電機設備是否按制度進行材料驗收。2、監察發電機基礎是否按設計要求施工。3、監察發

36、電機是否按要求進行調試。（十二）地暖工程1、監察絕熱層材料的厚度、鋪設是否符合設計要求2、監察加熱管材料、規格及鋪設間距、彎曲半徑、管道固定等是否符合設計要求。3、監察埋設于填充層內的加熱管不應有接頭，管道外表面不允許有凹陷、折痕。4、監察混凝土填充層、伸縮縫的設置應符合設計及規范要求。5、監察管道是否按規范要求進行試壓及帶壓工作。6、監察地暖工程中對分水器材料與成品保護是否符合要求。7、監察混凝土保護層施工工藝和成品保護是否符合要求。（十三）鋼結構工程1、監察鋼結構材料是否符合設計及合同要求。2、監察鋼結構是否按設計及施工方案施工。3、監察鋼結構防銹處理是否符合設計及規范要求。4、監察鋼結構

37、屋面跟混凝土屋面交接處防水處理是否符合設計及規范要求.5、監察鋼結構屋面排水溝防水是否符合設計及規范要求。四、豪裝工程階段1、監察豪裝工序大面積施工前是否按制度要求先做施工樣板。2、監察裝修材料是否符合合同要求品牌及是否對板驗收。3、監察天花、墻面是否空鼓、開裂、滲水、平整度等是否符合規范要求。4、監察吊頂的觀感、石膏線條的處理，監察陰陽角的方正順直及細部質量受控情況及吊頂隱蔽工程驗收情況。5、監察墻面磚、地磚色差、空鼓，平整度、觀感是否達到規范要求。6、監察木地板色差、耐磨度、基層處理、木格柵間距、木地板拼縫是否符合設計及施工規范要求，監察木地板是否有翹曲變形、劃痕、平整度是否符合規范要求。

38、7、監察櫥柜、淋浴隔、潔具等材質、品牌、安裝質量是否符合設計及規范要求。8、監察墻紙基層處理及粘貼質量，監察不同批號的墻紙是否混貼在一起。9、監察水電管線安裝是否符合設計及安裝要求。10、監察燈具、電箱、插座、開關面板否符合設計及安裝要求。11、監察其它設備（包括智能化設備、電氣設備、移動通信設備等）的安裝是否影響裝修觀感效果。12、監察陽臺欄桿是否生銹，安裝質量是否達到設計及規范要求。13、監察入戶門、戶內門正側面垂直度、門扇與地面完成面距離、門套與墻面的縫隙、門的材質及成品保護。14、 監察天面、外墻、 空調管、鋁合金門窗邊、陽臺、 廚衛、 給排水管穿樓板、地暖處天花、地下室是否滲水、漏水

39、。15、監察樓板防水是否按設計及規范施工。16、監察外墻批蕩防水砂漿是否按設計及規范要求施工。17、監察剪力墻螺栓孔是否塞縫封堵。18、監察空調預留套管位置、坡度是否符合設計及施工規范要求。19、監察鋁合金門窗邊與結構間塞縫、木塞拔除、打膠是否符合施工規范要求。20、監察陽臺排水立管周邊是否二次澆搗、蓄水試驗。21、監察陽臺排水立管穿樓板鋼套管、止水環是否按設計及施工規范安裝。22、監察陽臺樓板是否有裂縫。23、監察陽臺鋁合金門窗下陽臺門檻石是否用濕鋪法施工。24、監察穿過陽臺鋁合金門底的給水排水管周邊水泥砂漿是否密實。25、監察衛生間防水膜上反高度是否符合設計及規范要求。26、監察衛生間混凝

40、土翻邊施工質量是否要求。27、監察衛生間沉箱排水管是否先砌筑、后防水施工。28、監察衛生間門檻石必須用濕鋪法施工。29、監察木地板在門檻石相接處做法是否符合設計要求。30、監察衛生間裝修完成后是否二次蓄水試驗。31、監察乳膠漆墻面平整度、垂直度、表面質量32、監察是否做好各種成品保護。五、室外配套施工階段（一）園建工程1、監察園建飾面、黃蠟石、防水等材料是否符合合同及設計要求。2 監察園建是否按設計及施工方案施工，飾面鋪貼是否按制度樣板先行。5、 監察人工湖邊界線、標高是否符合設計要求，基層處理、防水層搭接質量是否規范要求。4、監察回填土是否分層夯實，夯實密實度是否達到設計及規范要求。5、監察

41、園路、硬景墊層、穩定層的材料、厚度、強度是否達到設計要求。6、監察水景、人工湖防水層施工是否滿足設計及規范要求。7、監察園建面層平整度是否滿足規范要求。8、監察園建面層鋪貼拼縫、線條處理等是否滿足設計及規范要求。9、監察園建配電箱位置是否合理及美觀。10、監察園建木材防腐處理是否到位。11、監察木結構材料是否符合要求。12、監察景觀亭等外飾面涂料施工質量是否滿足要求。13、監察路面及廣場排水坡度是否合理，有無積水。14、監察園林燈具基礎、園林井蓋處理是否美觀。15、監察園林雕塑小品安裝質量是否符合設計及規范要求。16、監察游泳池在管道安裝前是否做蓄水試驗。17、監察是否做好成品保護。（二）園林

42、綠化工程1、監察苗木規格、品種、數量是否與合同及設計要求一致。2、綠化種植地形整理是否到位。3、綠化地被苗木種植密度是否滿足要求。4、監察種植土、種植穴大小、種植位置、大樹修枝、排水措施、養護符合種植要求。（三）道路管網工程2、監察管道回填材料、厚度、坡度、回填質量是否達到設計及規范要求。3、監察給水管道是否按規范及設計要求做試壓，排水管道回填前是否做閉水試驗。4、監察檢查井砌筑的位置、類型是否符合設計及規范要求。5、監察道路基層是否按設計及規范要求夯實。6、監察道路基層、面層是否有偷工減料行為。7、監察路沿石是否按設計及規范要求施工。8、監察道路是否做好成品保護。第四章工程變更簽證制度為了加

43、強“項目工程”建設過程中工程變更、現場簽證的管理，按照施工合同、監理合同相關規定以及我公司有關管理辦法，對工程變更、現場簽證的管理規范如下：第一節工程變更第一條 工程變更包括設計變更和技術核定工程變更是施工過程中保證設計和施工質量，完善工程設計，糾正錯誤以及滿足現場條件變化而進行的設計修改工作。包括：1、增加或減少合同中任何一項工作內容；2、改變合同中任何一項工作的標準和性質；3、改變工程建筑物的形式、基線、標高位置或尺寸；4、為完成工程所需追加的任何額外工作；5、上述未盡之其它事項。第二條 工程變更性質界定工程變更分為重大變更和一般變更。1、重大設計變更的范圍1）涉及建筑及裝修的平面布置、感

44、官效果、使用功能、結構體系及水電系統的變更。2）涉及滲漏問題的做法和節點的重大變更。3）經估算，工程費用增加超過10 萬元或超過合同額10%的。4）會影響總工期超過一周。2、其余設計變更均屬一般設計變更。第三條 設計變更、現場簽證的分類和立項1、設計變更根據要求變更的單位分為三類：1）公司內部和政府部門要求變更2）設計院要求變更3）施工單位和監理公司要求變更。2、公司內部和政府部門要求的變更以及施工和監理單位要求的變更按照技術核定的規定進行辦理。3、設計院出具的變更文件按照設計變更的規定進行辦理。第四條 工程變更的審核1、工程變更的審核原則1）審核是否符合政府法律、法規、規范標準的要求。2）審

45、核是否符合公司關于工程發展規劃及質量要求。3）審核是否符合公司成本控制的要求。4）審核是否符合有關合同規定。5）重大設計修改應進行會審。2、設計變更的分類1） 一般設計變更, 是指乙方對已經甲方確認后的原施工圖紙和設計文件中所表達的設計標準狀態的改變和修改。設計變更包含由于設計工作本身的漏項、錯誤、碰項、缺項或其它原因而修改、補充原設計的技術資料；2） 重大設計變更，是指非由乙方原因引起、甲方要求進行的工作量較大的修改及設計變更，如因甲方變更委托設計項目、因所提交資料作較大修改（即在甲乙方代表簽字同意方案設計完成后， 甲方再提出方案顛覆性修改或修改工作量超過原設計工作量10以上的修改意見）致使

46、設計人的設計需返工或需對設計方案項目或技術處理進行重要變更；或因甲方原因要求乙方進行的整體設計變更、單元設計變更、外立面變更、部分建筑功能性變更等涉及安全、結構性重大變更且設計工作量大幅增加（修改工作量超過原設計工作量10以上的修改）的情況。3、設計變更的審核1）一般設計變更審核：由項目工程部負責組織進行審核會簽，附件為變更文件。會簽表詳見附件二。2）重大設計變更的審核流程：由項目工程部組織設計、工程中心、成控中心、總工辦、審計監察部、施工單位、監理單位進行評審，必要時邀請社會相關專家參加。評審完畢形成各方簽字的會議紀要作為設計變更的依據；重大設計變更評審完畢，參照一般設計變更的審核流程進行審

47、核辦理；附件為設計變更和評審會議紀要。4、技術核定的審核1） 一般技術核定審核：由項目工程部組織經辦，按照附件二進行公司內部會簽；會簽完畢，由項目工程部負責請設計院簽字蓋章確認。2）重大技術核定審核：重大技術核定由項目工程部組織設計、工程中心、成控中心、總工辦、審計監察部、施工單位、監理單位進行評審，必要時邀請相關專家參加。重大技術核定評審完畢，按照一般技術核定原則辦理內部會簽。第五條工程變更文件的標識、下發和管理會簽完畢的工程變更由項目總經理簽字確認后有效，至少一式六份。由項目工程內業統一登記建立清單、發放，發放范圍成控中心、工程中心、審計監察部。項目工程部內業為工程變更的唯一對口接收單位，

48、項目工程部內業收到后也必須建立臺賬。第六條 工程變更的結算和支付工程變更按照月結月清的原則進行結算；結算取費原則按照合同約定辦理；結算后款項支付按照合同約定辦理。第二節現場簽證第七條 簽證核心原則1、按照“先申請再實施后支付”的原則辦理；申請單位按照附件2 進行審批；審批完畢方能進行實施；實施完畢后5 個工作日內提交結算資料；2、時效性原則，簽證事件發生完畢后5 個工作日內，簽證實施單位必須按照本規定辦理，不得事后補辦，否則，視為簽證事件無效；3、標準表格原則，必須按照公司規定的表格，否則，不予受理；4、一單一算原則，一件事情一張簽證單；一張簽證單一個結算。第八條 現場簽證的內容項目施工過程中，凡發生可能引起合同金額變化，且不屬于設計圖紙變更范圍的事項時，均按照簽證辦理。主要包括內容：1、投標報價時，數量不可預估的項目如：降水；2、由于業主原因，如：變更時間太晚造成的拆除或者錯誤指令導致的返工等；3、不可預見地下障礙物拆除或地基處理如：拆除或換填等；4、配合建設和銷售，屬于圖紙外或變更外項目，業主要求處理的事項，由業主發出工程管理通知指令的事項；5、 不作為簽證的文件：專項方案等涉及措施的費用