1、序 號類別檢杳工 序檢杳要點檢查 標準檢查 分值檢查記實評分1沖壓落料原材料表面無凹坑凸包、無嚴重劃傷、銹蝕、缺 料.無有害毛刺、表面無顆粒、碎屑等雜物0.5分10拉延產品表面筋線清晰、無雙棱線無凹坑凸包、無嚴重劃傷、皺褶、銹蝕、缺料.開裂及暗傷缺陷.0.5分10切邊產品切邊邊緣光滑、無有害毛刺，切邊尺寸符合 工藝要求0.5分10沖孔產品沖孔無毛刺，不少孔漏孔。孔位無變形，孔 徑、孔距符合工藝要求0.5分10整形產品表面筋線清晰、無雙棱線，無凹坑凸包、無嚴重劃傷、皺褶、銹蝕、開裂及暗傷缺陷.0.5分10翻邊產品翻邊線清晰，翻邊尺寸符合工藝要求。0.5分10成型產品表面筋線清晰、無雙棱線無凹坑凸

2、包、無嚴重劃傷、皺褶、銹蝕、缺料.開裂及暗傷缺陷.0.5分10包裝包裝材料、包裝數量、擺放方式符合工藝要求0.5分10工藝參 數工序質量控制點的操作者應熟知本工序的工藝 參數、工藝要求，冋時認真按時做好原始記錄。一項不合格扣 0.5分0.5分102周轉 架周轉架 的管理生產用周轉架保持完好狀態（不得有彎曲、缺腿等現象），周轉架使用完后，放置到指定區域，碼放整齊，不得隨地、隨意擺放0.5分10周轉架 的維護 保養發現周轉架有彎曲、缺腿現象應及時送往生產部 工程科修理，保證周轉架的完好0.5分103設備 使用 及維 護操作工按設備操作規程正確操作， 做好設備自檢（包括 氣壓、油壓、水循環等）0.5

3、分10操作工生產過程中要檢查確認設備無漏油、漏水、漏氣、管線無破損等情況0.5分10設備清 潔生產完畢后及時清理設備，做好設備的保養。0.5分104主、輔料主、輔材使用工藝規定的主、輔材0.5分10主、輔材 的發放 與使用不得使用不合格的主、輔材（如生銹、變形等）0.5分10注：上述抽檢項目中扣 1分即為處罰10元，10分為100元（當日抽檢“檢查分值”扣完為止），由抽檢人員記錄當日抽檢分數后在次日核算出處罰金額，處罰金額在被罰人員當月工資中體現。檢驗員/工藝員：班組負責人：廠區負責人:序 號類別檢杳工 序檢查要點檢查 標準檢查 分值檢查記實評分5工藝 執行 情況工藝文件管理工藝文件擺放到定置

4、規定的位置，不得隨意涂改 撕毀、污染等0.5分10工藝文件執行按照工藝文件進行生產，保證總成的質量0.5分10工藝驗證按規定及時對工藝參數的連續監控記錄，每班生產前工藝參數需經過班長的檢查驗證，首件質量需經檢驗員確認后才可開始后續生產0.5分10檢查按照工藝要求認真填與自檢卡，做好自檢、互檢0.5分106生產場地零件碼 放零件總成要放到相應的工位器具， 并碼放整齊在 焊接和搬運過程中輕拿輕放，保證零件在工位器 具中整齊擺放，不得超高以防工件磕碰、劃傷。0.5分10零件搬 運倉庫收貨、搬運過程中應輕叉輕放、擺放整齊、 數量準確、零件無變形0.5分10地面環 境地面清潔、無油污雜物等0.5分107

5、質量控制檢驗按照工藝要求，完整地執行檢驗0.5分10量、檢具 管理按期對量、檢具進行送檢，保持量檢具的完好清 潔0.5分10標識產品標識正確、齊全，填寫規范0.5分108信息 反饋操作工 記錄按工乙要求認真填與生產記錄單（工乙、質量、 設備工裝等）0.5分10設備信 息反饋設備工裝出現問題應停止生產，及時通知維修人 員，待故障排除后方可生產0.5分10設備信息反饋設備和工裝出現故障，需同時通知檢驗員到場確 認是否影響零件質量，若影響必須向前追溯0.5分10質量信 息反饋發現質量問題，應停止生產，及時通知檢查人員 確認處理0.5分10質量信 息反饋廢品應單獨放置，待檢驗員做好標識后再放到指亠疋位

6、置0.5分10工藝信 息反饋工藝錯誤及時反饋至工藝員，工藝員應及時確認 按期整改。0.5分10注：上述抽檢項目中扣 1分即為處罰10元，10分為100元（當日抽檢“檢查分值”扣完為止），由抽檢人員記錄當日抽檢分數后在次日核算出處罰金額，處罰金額在被罰人員當月工資中體現。檢驗員/工藝員：班組負責人：廠區負責人:序 號類別檢杳工 序檢杳要點檢杳 標準檢杳 分值檢杳記實評分9操作工操作工必須參加崗前培訓0.5分10操作工定人定崗，不得竄崗作業0.5分10操作工穿戴好勞保用品，了解安全環保要求0.5分10注：上述抽檢項目中扣 1分即為處罰10兀，10分為100兀（當日抽檢“檢查分值”扣完為止），由抽檢

7、人員記錄當日抽檢分數后在次日核算出處罰金額，處罰金額在被罰人員當月工資中體現。檢驗員/工藝員:班組負責人:廠區負責人:電路巡檢記錄表日期配電箱箱體是否正常漏電保護是否正常線路是否正常檢杳人備注表B36施工現場臨時用電驗收記錄編號:工程名稱施工單位（項目部）項目負責人序號檢查項目檢查內容檢查結果1施工組織設計1、有臨時用電施工組織設計并履行編制、審核、批準程序2、作業前對作業班組人員進行安全技術交底2外電防護接地與接零防3雷保護系統1、搭設外電防護設施應編制專項方案，進行安全技術交底，應 有專人監護。防護設施應符合規范要求，并設警示標志2、在外電架空線路正下方不得施工、 建造臨時設施或堆放材料

8、物品1、施工現場低壓配電系統采用TN-S系統。2、工作零線（N）必須通過總漏電保護器；保護零線（PE） 必須由電源進線重復接地處引出3、電氣設備應按規范要求接保護零線（PE）。4、保護零線嚴禁安裝開關，熔斷器或通過工作電流。5、系統工作接地電阻不大于 4Q,每條線路重復接地不少于 3處，接地電阻值不大于10Q6、 接地體不得使用螺紋鋼，每一接地裝置的接地線采用2根及 以上導體做電氣連接7、現場起重機械、腳手架、升降機等，按規范采取防雷措施8、 做防雷接地機械上的電氣設備，PE線必須做重復接地1、配電系統必須采用三級配電、兩級漏電保護2、每臺用電設備必須有各自專用的開關箱。配電箱、開關箱采用的材

9、料、電器元件，應符合規范要求3、配電箱應分別安裝 N線端子板和PE線端子板，進出線中(N)、(PE )線必須通過端子板連接4配電箱與開關箱4、箱體安裝位置、高度、周邊環境應符合規范要求，配電箱應門鎖齊全，并有防雨措施5、分配電箱與開關箱的距離不大于30米、開關箱與用電設備的水平距離不大于3米、箱體結構、箱內電器設置應符合規范要求，并設置系統接線圖和分路標記。6、總配電箱與開關箱內電氣應具備可視斷電點，電源隔離功能，短路、過載保護功能，漏電保護功能1、漏電保護器必須符合國家標準，選型應匹配2、開關箱用漏電保護器漏電動作電流不大于30mA動作時間不大于0.1S o潮濕或腐蝕介質場所應采用防濺型產品

10、，漏電動5漏電保護器作電流不應大于15mA漏電動作時間不應大于 0.1S3、總配電箱應設漏電保護器，其額定漏電動作電流應與漏電動作時間的乘積不應大于30mAS1、線路截面應滿足負荷要求。線路及接頭應能滿足機械強度和絕緣強度要求。2、線路的設置、材料及相序排列、檔距、與鄰近線路或固定物6配電線路的距離符合規范要求。3、電纜應采用埋地或架空敷設，并符合規范要求。嚴禁沿地面、腳手架、樹木等敷設4、室內明敷主干線距地高度不應小于2.5m7現場照明1、照明用電與動力用電分設，不得混用。電壓為220V的照明設施必須安裝漏電保護器.照明燈具金屬外殼需作保護接 零（PE2、 手持照明燈和特殊場所照明應使用安全

11、電壓，照明變壓器必 須使用安全隔離變壓器3、使用環境、電壓等級、照明器具選擇應符合規范要求4、燈具與地面、易燃物之間的安全離距，及線路架設應符合規 范5、施工現場按規范要求配備應急照明8配電室1、配電室建筑耐火等級應達到三級，配電柜與建筑物間距符合規范要求、并應配備適用于電氣火災的滅火器材。2、配電室布置及儀表電器原件設置應符合規范要求。3、配電室應設警示標志、工地供電平面圖和系統圖；備用發電 機組與外電路進行連鎖4、按規范要求配電室應配備應急照明驗收結論結論及存在問題：驗收檢查日期：年月日驗收人員簽字注：臨時用電工程必須經編制、審核、批準部門和使用單位共同驗收，合格后方可投入使用。表B37

12、施工現場臨時用電月檢查記錄編號:工程名稱施工單位（項目部）項目負責人序號檢查項目檢查內容存在問題1施工組織設計2外電防護3接地與接零防雷保護系統4配電箱與開關箱5漏電保護器2、檢查由項目技術負責人（電氣技術員）組織檢查。表B38 電氣線路及用電設備絕緣電阻檢測記錄編號：工程名稱施工單位（項目部）儀表名稱及型號序號用電線路及用電設備名稱A-BB-CC-AA-NB-NC-NN-PE測試日期測試結果結論電氣技術員安全員檢測人 （電工）監理工程師（安全）注：1、本表由電工填寫；線路絕緣電阻0.5 MR ;絕緣電阻一類2MK;絕緣電阻二類 7MK;絕緣電阻三類 1MK;引用標準：（JGJ46 - 200

13、5） 9.6 手持電動工具。2、每月檢測一次。表B39漏電保護器月檢測記錄編號:工程名稱施工單位（項目部）儀表名稱及型號序總配電箱、開關箱控制回路受控設備功率實測漏電保護器檢測數據漏電保護器選檢測日期檢測結號及設備名稱(KW漏電動作電流（MA漏電動作時間（S）漏電保護動作可靠性（復位）型及接線情況果12345678910監理工程師 電氣技術員安全員檢測人（電工）（安全）注：本表由電工填寫。表B40防雷接地及重復接地電阻月檢測記錄編號:工程名稱施工單位（項目部）儀表名稱及型號接地類別測試人檢測日期季節系數一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月1.051.0511.601.902.0

14、2.202.551.601.551.551.55序號測試接地體地點實測電阻值（Q）季節系數換算后實際電阻值（Q）規定電阻值（Q）檢測結果結論監理工程師（安 電氣技術員安全員檢測人全）注：本表由施工單位電工填寫。1. 規定電阻（Q）為臨時用電規范中規定的電阻值。2. 實際電阻值（Q）為實測電阻X季節系數。3. 實際電阻與規定電阻對比是否符合規范要求。表B41電工安裝、巡檢、維修、拆除設備調試工作記錄編號：工程名稱工作內容安裝拆除設備名稱：維修設備名稱：型號：統一編號：1、 巡檢時間及處理問題記錄：2、維修、安裝、拆除、設備調試工作記錄：記錄人：時間:審核人：時間:消防巡檢柜安裝工程檢驗批質量驗收

15、記錄表GB50303 2002）單位（子單位）工程名稱分部（子分部）工程名稱驗收部位施工單位項目經理分包單位分包項目經理施工執行標準名稱及編號施工質量驗收規范的規定施工單位檢查評定記錄監理（建設） 單位驗收記錄主 控 項 目1金屬箱體的接地或接零第條2電擊保護和保護導體截面積第條3箱（盤）間線路絕緣電阻值測試第條4箱（盤）內結線及開關動作等第條般項目1箱（盤）內檢查試驗第條2低壓電器組合第條3箱（盤）間配線第條4箱與其面板間可動部位的配線第條5箱（盤）安裝位置、開孔、回路編號等第條6垂直度允許偏差< 1.5 %。施工單位檢查評定結果專業工長（施工員）施工班組長項目專業質量檢查員：年月日監

16、理（建設）單位驗收結論專業監理工程師：（建設單位項目專業技術負責人）年月日060501主控項目1、 柜、屏、臺、箱、盤的金屬框架及基礎型鋼必須接地（PE或接零（PEN可靠；裝有電器 的可開啟門，門和框架的接地端子間應用裸編織銅線連接，且有標識。2、低壓消防巡檢柜、 控制柜（屏、臺）和動力、 消防巡檢柜（盤）應有可靠的電擊保護。 柜（屏、 臺、箱、盤）內保護導體應有裸露的連接外部保護導體的端子，當設計無要求時，柜（屏、臺、箱、盤）內保護導體最小截面積 Sp不應小于表的規定。3、 柜、屏、臺、箱、盤間線路的線間和線對地間絕緣電阻值，饋電線路必須大于0.5M Q;次回 路必須大于1MQ。4、消防巡檢

17、柜（盤）安裝應符合下列規定： 1）箱（盤）內配線整齊，無絞接現象。導線連接 緊密，不傷芯線，不斷股。墊圈下螺絲兩側壓的導線截面積相同，同一端子上導線連接不多 于之根，防松墊圈等零件齊全； 2）箱（盤）內開關動作靈活可靠，帶有漏電保護的回路，漏電保護裝置動作電流不大于 30mA動作時間不大于0.1s; 3）照明箱（盤）內，分別設置 零線（N）和保護地線（PE線）匯流排，零線和保護地線經匯流排配出。一般項目1、 柜、屏、臺、箱、盤內檢查試驗符合下列規定：1）控制開關及保護裝置的規格、型號符合設計要求； 2）閉鎖裝置動作準確、 可靠； 3）主開關的輔助開關切換動作與主開關動作一致； 4）柜、屏、臺、

18、箱、盤上的標識器件標明被控設備編號及名稱，或操作位置，接線端子有 編號，且清晰、工整，不易脫色；5）回路中的電子元件不應參加交流工頻耐壓試驗；48V以下回路可不作交流工頻耐壓試驗。2、低壓電器組合應符合下列規定： 1）發熱元件安裝在散熱良好的位置； 2）熔斷器的熔體規格、 自動開關的整定值符合設計要求； 3）切換壓板接觸良好，相鄰壓板間有安全距離，切換時， 不觸及相鄰的壓板， 4）信號回路的信號燈、按鈕、光字牌、電鈴、電笛、事故電鐘等動作 和信號顯示準確，5）外殼需接地或接零（PEN （PE的，連接可靠；6）端子排安裝牢固， 端于有序號，強電、弱電端子隔離布置，端子規格與芯線截面積大小適配。3、 柜、屏、臺、箱、盤間配線：電流回