1、品質環境管理體系程序文件文件編號:本:數:FH-GP-07文件名稱：組織環境與相關方管理程序修訂履歷版次A/0文件申請單號新版發行更改內容修訂日期2016-1-12制定/簽名提示：請確認文件是否為最新版本受控狀態:核 準審 核制疋本文件為本公司所有，非文控人員一概不得翻印或抄襲, 否則您將違反本公司保密制度，并承擔違法的風險。1.0目的:為保證公司質量管理體系的策劃能實現預期的結果，用于指導：1.1. 識別、監視并評審與公司的宗旨、戰略方向相關的內外部環境因素；1.2. 識別、監視并評審與公司質量管理體系有關的相關方期望或要求；1.3. 根據內外部因素與相關方期望或要求，結合本公司已有的優勢和

2、劣勢，識別出風險 和機會；1.4. 針對識別的風險和機會，策劃應對措施。2.0 范圍： 質量管理體系所有相關的部門與過程。3.0 定義：3.1 總經理辦公室： 確定內外部環境因素和相關方期望或要求，批準風險和機會的應對措 施。3.2 管理者代表： 組織各部門進行內外部環境因素和相關方期望或要求的識別評價、并擬 定應對措施，對結果進行審核整理。3.3 各部門： 配合進行內外部環境因素和相關方期望或要求的識別評價、并擬定應對措施。4.0 定義4.1 環境因素：來自公司內部或外部可能影響質量管理體系的因素。4.2 相關方：對公司的決定或行為能夠施加影響、或受其影響、或者自身感覺到受其影響 的個人或者

3、組織。5.0 工作程序：5.1 組織環境管理 在建立與改進質量管理體系時，雷諾公司將充分識別理解并考慮那些與公司的宗旨、 戰略方向相關，并影響雷諾公司實現質量管理體系預期結果能力的內部和外部環境。5.1.1 環境因素識別與評估：在每年的管理評審前，由相關部門負責人進行識別并評估 其適用性 , 具體部門及識別項目如下：a）總經理辦公室：內部（公司價值觀、企業文化、業績表現等），外部（法律、 競爭、市場、文化、社會和經濟環境等）。b）文控中心：內部（知識、業績表現等），外部（法律、技術、競爭、社會和 經濟環境等）。c）研發部' :內部（知識、業績表現等），外部（法律、技術、競爭等）。d）制

4、造中心：內部（知識、業績表現等），外部（法律、技術、競爭等）。e）營銷中心:內部（知識、業績表現等），外部（法律、技術、競爭、市場、 文化、社會和經濟環境等）。f) 人力資源部：內部(知識、業績表現等)，外部(社會和經濟環境等)。5.1.2 各部門將識別結果登記在組織環境因素識別表上，提交管理者代表進行匯總 整理。5.1.3 環境因素監測與更新：管理者代表每年在管理評審前組織一次全面的內外部環境 因素識別與評審。另外各部門在獲得內外環境因素信息變化時，應及時告知管理 者代表，由管理者代表對組織環境因素識別表進行修訂。5.2 相關方期望或要求管理5.2.1 相關方期望或要求識別與評估：相關方包括

5、但不限于顧客、所有者、組織中的成 員、供應商、銀行、工會、合伙人、競爭對手或社會團體。在每年的管理評審前， 由相關部門負責人進行識別并評估其適用性 , 具體部門及識別項目如下：a) 總經理辦公室：所有者、合伙人、供應商、競爭對手或社會團體。b) 文控中心：政府、協會、競爭對手或其他社會團體。c) 營銷中心：顧客、競爭對手或社會團體。d) 人力資源部：組織中的成員、供應商、銀行、工會、社會團體。e) 研發部' :顧客、供應商、競爭對手或社會團體。f) 制造中心：顧客、供應商、競爭對手或社會團體。5.1.2 各部門將識別結果登記在相關方期望或要求識別表上，提交管理者代表進行 匯總整理。5.

6、1.3 相關方期望或要求監測與更新:管理者代表每年在管理評審前組織一次全面的內 外部環境因素識別與評審。另外各部門在獲得內外環境因素信息變化時，應及時 告知管理者代表，由管理者代表對相關方期望或要求識別表進行修訂。5.3 風險和機會的應對5.3.1 風險和機會識別: 公司各部門應針對所負責的過程，根據內外部因素與相關方期 望或要求，結合已有的優勢和劣勢，識別出過程相關的風險和機會。5.3.2 風險和機會評估: 各部門根據識別出的風險和機會，進行評估確定其級別，然后 擬定應對措施。a) 風險評價: 依據“問題影響的嚴重程度、問題出現的可能性、問題出現后解 決的難易程度”三方面綜合評價。b) 機會

7、的評價 : 依據“錯過機會的嚴重程度、抓住機會的收益大小、應對機會 的難易程度”三方面綜合評價。5.3.3 針對不同級別的風險與機會，應對原則:a) 高風險: 應設立目標、策劃運行控制措施、考慮策劃應急預案。b) 中風險: 考慮設立目標、策劃運行控制措施。c) 低風險： 暫時維持現狀，考慮策劃新的運行控制措施。5.3.4 風險和機會應對措施策劃： 策劃的應對措施應整合到質量管理體系過程中，并能 保證質量管理體系能夠產生預期結果、防止或者減少不良影響、實現持續改進。a) 處理風險的選項包括：風險規避、冒險以尋求機會、消除風險源、改變可能 性或者后果、風險共擔、或基于合理的決策承受風險。b) 機會可以導向：采用新方法，開發新產品，打開新市場，獲得新顧客，構建 伙伴關系，使用新工藝、其它合適的或可行的可能性，以處理組織及其顧客 的需求。5.3.5 以上識別評價結果及擬定的應對措施，由各部門登記在風險與機會評價與應對 策劃表上提交管理者代表匯總整理。當內外部環境因素和相關方期望或要求發 生變化時，應及時修訂風險與機會評價與應對策劃表。5.3.6 應對措施有效性評價：