1、2007年度質量教育培訓計劃序號培訓對象培訓內容培訓目的計劃培訓時間培訓方式培訓老師1配送中心（保管員、發貨員、各裝卸隊負責人、各運輸單位負責人）1 崗位職責2 鹽產品外觀質量管理辦法宣講加強發貨質量，提高質量意識。2007年1月份內部集中培訓戴小明2品種鹽各崗位員工涉及到品種鹽生產質量管理的知識加強過程控制，提高品種鹽質量保證能力。2007年3月份知識競賽生產部主辦3制鹽生產各崗位員工涉及到制鹽生產質量管理的知識加強過程控制，提高制鹽質量保證能力。2007年3月份知識競賽生產部主辦4小包裝生產各崗位員工涉及到小包裝生產質量管理的知識加強過程控制，提高小包裝質量保證能力。2007年3月份知識競

2、賽生產部主辦5相關部門負責人及具體執行人品種鹽質量保證控制程序宣貫使相關部門了解該程序的目的、意義及管理程序2007年4月份會議培訓戴小明6相關部門負責人及具體執行人食鹽質量保證控制程序宣貫使相關部門了解該程序的目的、意義及管理程序2007年5月份會議培訓戴小明7內審員內審員業務知識提高內審員業務知識2007年6月份外培8中心化驗室化驗員業務知識及技能提高業務技能2007年7月份1 下發鹽化驗知識問答小冊子2 業務技能比武3 化驗員業務比對董云廣組織實施9制鹽分廠叉車工業務技能提高業務技能，減少鹽產品損壞。2007年8月份業務技能比武制鹽分廠、工會主辦10品種鹽生產線員工業務技能提高業務技能，

3、增強過程質量保證能力。2007年8月份業務技能比武品種鹽事業部主辦11小包裝生產線員工業務技能提高業務技能，增強過程質量保證能力。2007年8月份業務技能比武小包裝分廠、工會主辦12制鹽包裝生產線員工業務技能提高業務技能，增強鹽產品外觀質量保證能力。2007年8月份業務技能比武制鹽分廠、工會主辦13全公司鹽化驗員化驗儀器使用提高化驗員操作規范性2007年9月份培訓沙建祥擬制：生產部 批準：汪海元（手簽）日期：2007年1月15日2008年度質量教育培訓計劃序號培訓對象培訓內容培訓目的計劃培訓時間培訓方式培訓老師1全公司專職質管員工作到位標準文件發布前培訓2008年1月份內部集中培訓戴小明2小包

4、裝分廠各崗位質量到位標準文件發布前培訓2008年1月份內部集中培訓戴小明3品種鹽各崗位質量到位標準文件發布前培訓2008年1月份內部集中培訓戴小明4制鹽分廠各相關崗位質量到位標準文件發布前培訓2008年1月份內部集中培訓戴小明5制鹽分廠包裝各崗位質量意識提高培訓提高人員質量意識，用工作質量來保證產品質量2008年4月份會議培訓戴小明6制鹽組罐各相關崗位質量意識培訓建立相關崗位員工的質量意識2008年5月份會議培訓董云廣7全公司專職質管員直方圖、控制圖、過程能力指數等提高統計技術應用2008年6月份集中培訓戴小明8全公司專職質管員QC小組活動知識提高業務技能2008年3月份集中培訓董云廣組織實施

5、9各分廠設備管理員設備管理相關知識提高設備基礎管理水平2008年4月份內部集中培訓邵伏華10各分廠“一把手”和相關人員食鹽定點生產企業質量管理技術規范標準宣貫2008年5月份內部集中培訓戴小明11對質量有影響全公司各相關崗位“質量在我心中”演講比賽用身邊具體的質量工作人和事例，來教育和鼓舞員工提高對質量工作的積極性和主動性。2008年9月份業務技能比武小包裝分廠、工會主辦擬制：生產部 批準：姚總（手簽）日期：2008年1月10日注意：全公司十一五質量教育培訓規劃要公司以文件形式下發。××供貨臺賬（指編織袋、碘酸鉀、亞鐵氰化鉀、品種鹽添加劑）序號購進日期規格數量檢驗結果生產日

6、期保質期供應單位聯系人生產使用情況鹽產品主要采購物料一覽表采購品名稱技術要求合格供方鹵水編織袋碘酸鉀亞鐵氰化鉀食用氯化鉀食用硫酸鎂活性鈣亞硒酸鈉葡萄糖酸鋅硫酸鋅中心化驗室儀器、設備一覽表化驗項目所需儀器精度要求中心化驗室現有儀器名稱數量規格型號主要技術參數儀器所處狀態設備完好狀態校準狀態指在用、停用、報廢等完好在有效期內質管科人員配備一覽表姓名性別崗位學歷工作分工董云廣科長主持質管科全面工作冀永青班長兼質管員小包裝分廠巡視及配送中心現場發貨（小包裝）董正紅內審員兼質管員內審，小包裝鹽碘含量控制管理戴學君質管員制鹽及品種鹽生產現場巡視陸玉華質管員配送中心現場發貨（大包鹽）中心化驗室人員一覽表姓名

7、性別崗位學歷或技術職稱從事化驗工作年限上崗證書編號董云廣化驗室主任沙建祥技術員宗喜年溶液配制員兼化驗員丁洪芬班長兼鹽產品化驗員范長梅鹽產品化驗員劉有嘉鹽產品化驗員史秀麗鹽產品化驗員湯梅進貨檢驗員各分廠化驗室人員一覽表分廠名稱姓名性別學歷或技術職稱從事化驗工作年限熱電分廠制鹽分廠制鹽調試組小包裝分廠品種鹽采鹵分廠檢驗手冊內容一、 發布令二、 中心化驗室人員一覽表三、 中心化驗室職責四、 中心化驗室各崗位職責五、 中心化驗室管理制度六、 產品檢驗規程七、 中心化驗室各儀器操作規程江蘇省井神鹽業有限公司QMS文件一覽表（與鹽產品有關的外來文件）文件類別序號文件名稱編號發布單位發布日期實施日期是否有效

8、性文件發至部門（人）法律類按類別編序號法規類技術類江蘇省井神鹽業有限公司QMS文件一覽表（內部文件）文件類別序號文件名稱編號及修訂情況發布單位是否有效性文件發至部門（人）管理類按類別編序號技術類各部門質量目標完成情況，按監督頻次統計注意：1 組織機構圖2 質量管理體系網絡圖3 質量管理委員會（要修訂）以上三個文件均要體現：企業最高管理者組織質量管理機構開展工作較件資料（注：按標簽上順序在檔案盒內從上到下擺放資料）回答人標準條款號檔案盒上標簽內容二級資料董云廣5.1（1）質量管理體系文件一覽表（1）QMS文件（內部） 要蓋“受控”章（2）QMS文件（外部）要蓋“受控”章（3）全公司QMS文件發放

9、記錄（2）文件控制程序（3）質量管理體系文件發放記錄（4）記錄控制程序（5）鹽產品質量記錄清單5.2（1）質量承諾文件（2）2007年度全公司質量目標及分解（3）2007年度全公司及各部門質量目標完成情況一覽（4）2008年度全公司質量目標及分解（5）2008年度全公司及各部門質量目標完成情況一覽（6）組織機構圖（7）質量管理委員會文件（8）質管科人員一覽表（9）全公司質量管理網絡圖（10）質量手冊（11）全公司各崗位質量職責、權限及責任（12）生產部職能細化文件5.3（1）中心化驗室人員一覽表（1）片料檢驗原始記錄（2）中心化驗室人員上崗證書（2）紙箱檢驗原始記錄（3）各分廠化驗室人員一覽表

10、（3）質保書（各鹽種一張）（4）化驗員業務技能提高資料（5）中心化驗室使用標準匯編（6）中心化驗室儀器、設備一覽表（7）中心化驗室儀器、設備檔案（說明書、合格證、操作規程、歷次檢修記錄、檢定證書）（8）周檢計劃（9）溶液配制室鹽產品化驗用主要試劑技術狀況（10）化學試劑供貨單位資質證明（11）檢驗手冊（12）中心化驗室管理制度執行情況檢查記錄 （13）溶液配制記錄（14）鹵水檢驗原始記錄（15）編織袋檢驗原始記錄（16）碘酸鉀檢驗原始記錄（17）亞鐵氰化鉀檢驗原始記錄（18）品種鹽添加劑檢驗原始記錄（19）鹽產品出廠檢驗原始記錄（手寫）（20）鹽產品出廠檢驗原始記錄（電腦）（21）鹽產品質量日

11、報表（出廠檢驗）（22）鹽產品質量日報表（入庫檢驗）（23）品種鹽檢驗原始記錄（手寫）董云廣5.3（24）品種鹽檢驗質量報表（25）中心化驗室儀器、設備使用記錄（26）委托檢驗協議（27）外界鹽產品抽樣檢測報告（28）鹽產品主要生產物料檢驗統計及分析資料（鹵水、編織袋、片料、紙箱、碘酸鉀、亞鐵氰化鉀、品種鹽添加劑）（29）月度鹽產品質量報表及統計分析資料戴小明5.4（1）制鹽主要設備一覽表（制鹽、組罐、小包裝）（1）設備巡查記錄（制鹽分廠）（2）設備臺賬（制鹽分廠）（2）設備管理制度（設備管理網絡圖及職責、設備管理總要求、巡回檢查制度、缺陷管理制度、保機到人制度、設備維護和保養制度）（3）設備

12、完好標準（4）壓力容器培訓證書（5）全公司及各分廠設備完好率統計（制鹽、熱電、小包裝、組罐、生產部）董云廣5.5（1）工藝紀律檢查規定（制鹽、組罐）（1）化驗室分析原始記錄（制鹽分廠）（2）質檢員交接班記錄（小包裝分廠）（3）包斤抽檢記錄（小包裝分廠）（4）品種鹽交接班記錄（5）鹽產品可溯性記錄（發貨碼單、溶液添加配置記錄）（2）工藝紀律檢查記錄（制鹽、組罐）（3）制鹽關鍵工序質控點記錄（4）加碘崗位控制圖（5）關鍵點質量保證措施（花王鹽生產策化、生產太太樂鹽質量保證措施、生產日本低鈉鹽質量保證措施、鹽產品外觀質量管理辦法、小包裝鹽碘含量質量控制辦法、品種鹽質量保證控制程序、食鹽安全保證體系）

13、（6）鹽產品可追溯性管理規定5.6（1）鹽產品主要采購物料一覽表（1）供貨合同（2）鹽產品包裝物及添加劑采購計劃（2008）（3）采購管理制度（4）合格供方檔案（營業執照、生產許可證、衛生許可證、質量體系認證證書、質量保證能力調查表、供貨臺賬、供方定期評價記錄）趙進培5.7（1）安全管理規定 操作規程匯編（2）安全檢查記錄（3）安全培訓記錄（4）事故通報及安全簡報（5）文明生產管理制度（公司6S管理規定）（6）6S檢查記錄6.環境保護（1）環保監測報告（煙塵、廢水、噪聲）按創模要求準備環保臺賬（2）固體廢棄物處理規定（3）排污許可證（4）環保管理制度戴小明王貴5.8（1）倉庫管理制度（2）倉儲

14、管理制度戴 王小明 貴5.8（3）銷售部門內部管理制度及職責（1）倉儲臺賬（2）產品入庫單（倉庫）（編織袋、片料、紙箱、碘酸鉀、亞鐵氰化鉀、品種鹽添加劑）（3）鹽產品入庫單（倉儲）（3）產品領料單（倉庫）（4）鹽產品發貨清單（5）鹽產品發貨記錄（6）倉庫臺賬（產品同上）（4）食鹽銷售計劃完成情況統計（2006-2008）（5）客戶檔案（6）用戶意見信息反饋董云廣59（1）不合格品控制程序（1）不合格食鹽召回記錄（2）不合格品記錄（3）不合格品統計分析（編織袋、噴碼、漏鹽、供小包裝鹽）5.10（4）不合格食鹽召回管理程序戴小明5.11（1）對產品質量有影響的各相關崗位人員任職要求（2）全公司與食鹽直接接觸人員健康證一覽（3）健康證原件（4）全公司特殊工種人員