1、1 / 202編制說明梅花井煤礦本質安全管理體系管理制度匯編 （以下簡稱制度匯編 ）是按照 國家煤礦安全監察局 116 號文件、神華集團班組建設實施指導意見、 煤礦本質安全管 理建設實施指南的要求，結合本礦原有的安全管理制度編制形成的。制度匯編用以規范礦井的安全管理，是礦井安全管理合法有序地運作及本質 安全管理體系得以順利實施的保障。 共包括有關安全管理的 52 個制度，涵蓋風險管理、 人員管理、設備管理、激勵與約束管理及輔助管理等方面的內容。是礦井安全管理合 法有序地運作及本質安全管理體系得以順利實施的保障，適用于礦井的各級管理人員 及廣大員工使用。1 / 202目錄1 安全目標管理制.度.

2、 32 安全生產責任制.度. 33 安全投入保障制.度. 44 風險管理制度. . 45 人員不安全行為管理制. .度. 56 安全管理獎懲制.度. 277 安全文化建設制.度. 288 安全技術審批制.度. 299 安全檢查與監測制.度. 3910 安全操作管理制度. 4011 安全礦用設備器材管理制.度. 4112 安全管理公開制度. 4813 事故應急救援制度. 5014 安全會議制度. 5015 安全教育與培訓制.度. 5216 安全監督檢查制度. 6517 礦井主要災害預防制.度. 7418 入井人員及車輛管理制.度. 8819 安全舉報制度. 9020 管理人員下井及帶班制.度.

3、9121 班組建設制度. 9222 職業衛生健康管理制.度. 9323 環境保護管理制度. 9524 質量標準化評比與獎懲辦.法. 9725 安全隱患排查與整改制.度. 10226 安全與經濟利益掛鉤制.度. 10427 安全評審制度. 12028 安全生產管理職務過錯行政責任追究.辦.法. 12129 員工準入制度. 12330 生產調度會議制度. 12531 總值班制度. 12732 梅花井煤礦生產影響考核辦法（試.行. ） 12733 調度匯報制度. 12934 技術管理考核辦法. 13235 地測防治水技術管理和保安制.度. 13336 機電運輸安全檢查制.度. 13637 礦井供電、

4、供水和考核制.度. 15138 斜井運輸安全管理制.度. 15539 無軌膠輪車運輸安全管.理. 15740 設備包機制度. 15741 通勤車安全運輸管理制.度. 15842 礦燈管理制度. 15943 生產計劃管理制.度. 15944 文件記錄管理制.度. 16145 班組安全活動制度. 16446 班前會制度. 1681 / 20247 交接班制度. 16948 群安員管理制度. 16949 火工品安全管理制.度. 17350 治安保衛工作制度. 17851 倉儲管理制度. 18052 安全事故隱患報告制.度. 2001 / 2021安全目標管理制度安全目標管理要求：總體控制、分解細化、

5、健全機構、明確責任、績效考核、獎懲 分明、定期評審、持續改進。1.1每年年初， 要結合上年度安全目標完成情況制定出切合實際的本年度安全工作 目標和管理方案。1.2根據年度安全奮斗目標，將安全指標層層分解，細化到區隊，并以文件形式下 發。1.3每年年初礦長與各外委施工單位負責人、各區隊隊長簽訂安全協議、安全生產 責任狀，隊長與區隊員工簽訂安全生產責任狀。1.4管理方案制定時，必須包含目標實現所需的措施及人力、物力支持條件。1.5每月安全管理科、 經營管理科對各單位的績效進行考核， 考核結果與工資掛鉤。1.6每年年末對本年度安全目標實施完成情況進行分析、 總結，制定下年度安全目 標管理方案。2安全

6、生產責任制度2.1每位員工必須依據安全生產責任制履行相應的職責，員工出現失職時安全 管理科及相關業務部門要根據其性質、影響范圍、損失情況對責任人進行處罰。2.2員工有事不能上崗時， 必須提前 16 小時與所在單位主要領導請假， 相關單位負 責人應安排具有同種資質的人員替崗作業，嚴禁空崗。2.3頂崗人員在上崗前，所在單位負責人必須安排專人結合現場實際進行培訓， 熟 悉本崗位的危險源及控制措施。2.4當崗位之間或某一項任務職責不明時，由現場帶班隊長、 分管業務部門或分管 礦領導進行協調。2.5各崗位必須嚴格按照安全生產責任制的規定履行職責，不能越權行事。2.6當本崗位工作任務出現重大變化無法按規定

7、完成時應該及時向上級匯報， 說明 原因，并提出合理化建議。2.7各崗位要積極參加本礦組織的其它義務活動。1 / 2023安全投入保障制度3.1安全投入保障資金，按照集團公司統一規定提取，列專項資金管理帳戶。3.2專項資金的使用由礦各業務部室制定計劃， 經營管理科匯總，經礦領導審批后 上報集團公司，集團公司通過后予以實施。3.3經營管理科負責協調專項資金的使用，當安全生產所必須的資金投入不足時， 經礦領導批準，及時向相關部門以書面形式反映。3.4對所批復的資金使用不當或未按時實施而導致事故的，將追究相關人員責任。3.5安全管理科對專項資金的使用進行監督，確保專項資金?？顚Ｓ?風險管理制度4.1風

8、險預控管理制度4.1.1 識別生產活動過程中的危險源， 針對危險源制定有效的管理標準和管理措施。 現場作業時員工要針對危險源進行“手指口述”安全確認后方可操作。4.1.2 各單位技術員負責對危險源管理標準、管理措施的培訓，并組織考試，合格 后方可上崗作業。4.1.3 作業規程由區隊工程技術人員負責編制，在編制過程中要充分考慮作業過程 中的危險源，在規程中要制定控制危險源的管理標準和管理措施。4.1.4 當作業場所、生產工藝、技術設備、工作任務等發生變化時，各單位技術員 必須組織現場作業人員進行危險源的辨識，并制定通過審批的管理標準、管理措施，否 則不準施工。4.2危險源辯識管理職責4.2.1

9、礦屬各單位外包施工單位成立各自的風險管理小組，負責本單位生產活動、 服務中的危險源辨識，分級分類。4.2.2 安全管理科、人力資源科（培訓）負責風險管理方法的培訓，對各管理標準 與管理措施制定的思路、方法給予相應指導。4.2.3 安全管理科、人力資源科（培訓）負責風險管理工作計劃的制定，并負責監 督指導。4.2.4各業務部門負責對風險管理要素的審核。4.2.5各單位技術員負責組織本單位員工進行危險源的辨識及分級分類。1 / 2024.2.6對不同類型、級別的危險源，各單位必須結合本單位實際落實到相關的作業 人員，制定切實可行預防和控制措施。職能部門、安全管理科進行跟蹤監管，使其始終 處于有效控

10、制之中。4.2.7調度室根據各單位職責合理劃分井下責任區，明確危險源管理責任。4.2.8各業務部門和安全管理科必須熟悉本部門監管的所有危險源，并負責對危險 源的監測，督促各單位對危險源進行完善和補充。4.2.9安全管理科每年年初要組織各單位對危險源進行全面審核，負責危險源的增 減和升降級管理。4.2.10各單位負責制定本單位員工崗位風險辨識計劃，充分利用班前會組織當班 人員進行本崗位危險源辨識。4.3工作前風險評估制度4.3.1工作前風險評估是根據進入作業狀態前，根據當班的工作任務、作業環境、 設備設施、所使用的工器具、個人技能、個人防護等，評定作業過程中存在的風險。4.3.2根據評估出的風險，要相應制定改進或防范措施，及時消除安全隱患，確保 實現安全生產。4.3.3工作前風險評估工作在每天的班前會上進行， 生產班由當班帶班隊長負責組 織工作前的風險評估，輔助生產班、檢修班及其它作業班組，由機電副隊長或技術員組 織進行工作前的風險評估，評估后要認真填寫風險評估記錄。4.3.4保留日常風險評估記錄，必要時及時追加到正式風險概述中