1、中煤龍化公司露天煤礦安全事故隱患排查表被排查單位： 被排查單位簽字：隱患類別排查項目排查內容排查情況物的危險狀態物的危險狀態一、穿孔爆破1.穿孔區未封閉，未留兩個以上出入口2.火工品運輸車靜電接地鏈缺失、排煙管消火裝置失效3.爆破材料運送車輛、容器的裝載、運輸時間、速度不符合規定 4. 放炮過程中警戒不到位或警戒距離不夠，造成設備損毀及傷人事故5.處理瞎炮時不按操作規程作業二、采裝6.大坡度走鏟未用履帶推土機打掩7.電鏟消防器材配備不齊全8.電鏟帶病或安全保護不齊全作業9.電鏟在采裝過程中牙尖不能帶大塊三、運輸10.卡車運輸道路安全擋墻不連續，高度低于卡車輪胎直徑的2/511.卡車安全機件轉向

2、、制動、燈光、喇叭等系統失效設備平臺、欄桿、爬梯、防護罩等松動或缺失12.卡車在坡道故障未打掩四、排土作業13.卡車排土場安全擋墻不連續，高度低于卡車輪胎直徑的2/514.卡車排土場夜間作業未配備照明設備15.排土機照明不完好16.排土機行走橫向、縱向坡度不符合技術要求五、邊坡、排水17.“危險邊坡”區段未設觀測網絡，定期觀測記錄不完整，發現滑坡征兆時未設置明顯標志并采取安全措施18.礦坑沒有完善的排水系統19.防排水設施布置未避開有滑坡危險的地段六、機電設備20.鉆機、電鏟、卡車等工程機械轉向、制動、燈光、喇叭等系統失效；設備平臺、欄桿、爬梯、防護罩等松動或缺失21.鉆機、電鏟、卡車、工程機

3、械等設備消防設施不齊全22.破碎機、膠帶運輸機、排土機等保護裝置失效，各類防護裝置缺失23.破碎機、膠帶運輸機、排土機等緊急連鎖停車裝置不靈敏、不可靠24.破碎機、膠帶運輸機、排土機等消防設施不齊全25.帶電體未設置防護柵欄，造成機械傷害或觸電事故人的不安全行為一、共性不安全行為1.作業人員睡崗、脫崗、串崗、酒后上崗2.未戴安全帽、穿防砸鞋等個人防護用品用具3.多工種聯合作業未設專人指揮，高空作業未配系安全帶4.未掌握本崗位紅線規定和應知應會上崗作業5.檢修液壓系統、空氣壓力系統時未釋放系統壓力6.特殊區域動火作業未履行審批程序、現場安全措施落實不到位人的不安全行為人的不安全行為二、穿孔作業7

4、.鉆機走鉆未設專人指揮、未落下塔架8.鉆機坡頂、坡底作業，距坡頂、坡底線小于3m、沿坡頂線平行方向行走時距坡頂線小于4m三、爆破作業9.裸爆、無填充爆破或用石塊填塞炮孔，裝藥人員頭部對準裝藥孔上方捅孔10.火工品隨意投擲、碾壓，人貨混裝，雷管、繼爆管與導爆索、起爆彈混裝四、采裝作業11.同一臺階或相鄰上下臺階兩臺作業電鏟的距離小于最大挖掘半徑的2.5倍五、運輸作業12.電鏟作業時其他設備、人員進入回轉半徑之內，勺斗在卡車司機室上方回轉，電鏟超高、傾斜作業13.電鏟走鏟未設專人指揮14.酒后、疲勞駕車，超速行駛，碾壓電纜，輕型車輛駛入或停放在重型設備盲區范圍六、排土作業15.推土機平行于坡頂線方

5、向推土16.卡車長距離高速倒車沖撞安全擋墻17.排土機未設置在穩定的平盤上作業七、機電設備檢修作業18.進入電鏟高壓區域作業未解開尾部電纜對地放電，未掛安全警示牌19.卡車進出車間未設專人指揮，卡車檢修作業未制動、打掩，舉大箱未掛安全纜繩，箱斗內有積貨未設置安全警戒20.工程機械設備檢修未用方木或支架對鏟刀、鏟斗進行支撐21.自移式破碎機、膠帶輸送機、排土機等設備檢修修時未停機上鎖管理缺陷一、安全管理一、安全管理1.未設立專職分管安全負責人和獨立的安全管理部門2.未建立健全安全生產責任制、安全檢查、隱患排查等31項安全管理制度3.沒有定期召開安全辦公會且沒有形成紀要4.未按安全培訓計劃對員工進

6、行培訓或安排員工從事其所禁忌崗位5.未編制安全風報告，未制定高、中級安全風險防控措施6.未制定安全紅線管理規定和崗位安全紅線規定及考核細則的7.未定期組織隱患排查或未制定整改及防范措施及時治理，未實現閉環8.重大危險源沒有進行辨識、評估、登記建檔、備案、核銷等工作9.外委隊伍沒有納入本單位管理體系，沒有做到“安全管理五統一”，即統一體系建設、統一生產調度、統一安全培訓、統一監督檢查、統一考核獎懲10.與外委單位未簽訂安全管理協議，未明確雙方安全管理責任11.未建立外委隊伍和人員臺賬，未統計、掌握外委隊伍狀況12.未編制綜合及專項應急預案，沒有定期組織應急演練13.未建立專、兼職應急救援隊伍且未

7、與就近專業救援隊伍簽訂救護協議二、技術管理14.穿孔、爆破、采礦、排土未編制設計，在采空區、火區等特殊區域作業未制定安全技術措施15.未編制并上報煤礦災害預防與處理計劃16.運輸道路寬度、坡度、轉彎半徑不符合設計要求17.運輸道路揚塵未灑水降塵18.排土場未按設計排土19.特殊區段的高段排土未制定安全技術措施20.邊坡管理制度制度不健全，沒有當地氣象預報資料21.未進行年度邊坡穩定性分析與評價、邊坡穩定驗算22.全礦無完善的邊坡監測系統管理缺陷三、現場管理23.到界平盤不符合設計要求24.未制定滑坡應急預案并定期演練、總結25.未制定年度防排水計劃與措施情況26.雨季排水系統及設施不符合設計要求27.未編制防洪