1、 受控文件清單編號： 共 頁第 頁序號文 件 名 稱編 號版本號/修改碼編制/日期： 審批/日期：65 / 65文件發放、回收記錄編號: 序號文件名稱文件編號發放號發放收回備注份數簽收日期份數簽收日期文件更改單文件名稱文件編號修改原因（包括修改影響）：更改前容：更改后容：更改方式：劃改 換頁 換版注：本欄由文件管理部門填寫 。評審意見： 簽名/日期： 外來文件登記審批表編號 : 序 號文 件 名 稱編 號版本狀態使用 批準人備注注：本表由文件管理部門統一填寫和管理作廢文件清單編號：序號文件名稱編 號版本作廢日期備注注：本表由文件管理部門統一填寫和管理文件銷毀記錄編號：序號文件名稱文件編號版本份

2、數銷毀方式銷毀日期批準人注：本表由文件管理部門統一填寫和管理文件借閱登記表編號：序號文件（記錄）名稱編 號批準人借閱日期借閱人經辦人歸還日期質量記錄清單編號： 共 頁第 1 頁 序號編 號記 錄 名 稱保存期限保管部門12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334記錄銷毀登記表編號：/QR4.2.4-02序號記錄名稱或檔案號銷毀原因銷毀時間批準人銷毀人注：本表由記錄管理部門統一填寫和管理質量目標完成情況統計記錄目標名稱： 編號：/QR5.4.1-01統計部門統計時段統計記錄：統計結果（可包括分析和建議）： 統計人/日期：

3、管理評審計劃編號：/QR5.6-01評審目的：就質量方針、目標和顧客要求，對質量管理體系的適宜性、充分性、有效性進行評價。評審輸入應包括以下信息：1、質量體系審核結果。2、過程的業績，質量方針和質量目標的實施完成情況。4、采購、供方業績情況。3、顧客滿意與反饋情況，銷售情況與市場分析、預測。5、銷售服務控制、產品（服務）質量的符合性與其趨勢分析、重大質量事故的處理。6、預防和糾正措施實施情況與效果分析。7、公司的組織結構、職責分配、資源配備是否適宜。8、可能影響體系過程與相應的文件的變更。9、改進的建議。評審輸出要求：管理評審的輸出應包括與以下方面有關的任何決定和措施：1、 質量管理體系與其過

4、程有效性的改進；2、 與顧客要求有關的產品的改進；3、 資源需求評審準備工作要求：管理評審通知應提前3天下發，各部門應根據評審輸入容要求結合本部門職責準備相應書面匯報資料，提交管理評審。對評審容的6-9項各部門應根據實際情況涉與。評審時間安排： 年度第 次管理評審計劃定於 月，具體安排屆時詳見管理評審通知。管理評審通知編號：/QR5.6-02評審會議時間： 評審會議地點：公司會議室會議主持：總經理 出席人員：管理者代表、各部門負責人、審員、各有關人員。評審議程安排：1、質量體系審核報告。發言部門： 2、過程的業績，質量方針和質量目標的實施完成情況。發言部門： 3、顧客滿意與反饋情況，銷售情況與

5、市場分析、預測。發言部門：4、采購、供方業績情況。發言部門：5、 銷售服務控制、產品（服務）質量的符合性與其趨勢分析、重大質量事故的處理。發言部門：6、，預防和糾正措施狀況。發言部門：各部門7、公司的組織結構、職責分配、資源配備是否適宜。發言部門：各部門8、體系的過程與相應的文件是否有修正的必要。發言部門：各部門9、顧客或員工對質量管理體系有益的建議。發言部門：各部門10、對質量管理體系現狀的適宜性、充分性、有效性的總體評價。發言部門：各部門11、總結性發言與提出相應的糾正和預防措施要求。發言：總經理 注：6-10項容在各部門發言中均需根據實際情況涉與。編制/日期： 審批/日期：管理評審報告編

6、號：/QR 5.6-03評審會議時間：地點：評審目的：參加評審人員： 評審報告容：編制/日期： 審批/日期：年度培訓計劃編號：培訓時間培訓對象培訓容摘要培訓方式考核方法備注：編制/日期： 審批/日期：培訓記錄表編號：時間培訓主題培訓教師地點培訓方式參加培訓人員（共 人）培訓容摘要：培訓人員簽名：考核合格率：培訓有效性評估：培訓主管部門簽字/日期：員工培訓檔案編號：姓 名性別文化程度出 生日 期部門崗位培 訓 記 錄培訓時間培訓容培訓結果備注：注：本表由培訓管理部門統一填寫和管理特殊工種人員登記表編號：序號姓 名性別出生年月所在部門崗位工種證件名稱發證部門發證日期證件有效期崗位任職能力評價表編號

7、：姓 名崗位工種出 生日 期評 價 記 錄接受教育程度：培訓經歷：技能水平：工作經驗：資 源 一 覽 表編號：基礎設施建筑物：工作場所：相關設施：過程設施支持性設施 設 施 臺 帳編號：/QR6.3-02序號設備名稱型號規格出廠編號制造廠出廠日期啟用日期原值部編號使用部門備注 制表人/日期：設備維護保養記錄編號：/QR6.3-03 設備名稱/型號保養日期保養部位和容保養人設備檢修計劃編號：/QR6.3-04序號設備編號設備名稱 年 責任人123456789101112備注為小修，為大修 日期： 設備檢修單編號：/QR6.3-05設備名稱設備編號型號(規格)使用部門故障現象（計劃檢修不需填寫此欄

8、）： 檢修申請人/日 期：檢修情況記錄（檢修人填寫）：檢修結果（檢修人填寫）：備注：銷售服務實現策劃表質量計劃名稱：NO: 編號：/QR7.1-01 序號質量計劃容實施部門負責人完成日期完成情況評價質量計劃實施情況檢查表編號：質量計劃名稱質量計劃編號實施日期檢查日期檢查容記錄： 簽名：存在問題： 簽名：處置意見： 簽名：采取措施： 簽名：注：用于特定的產品、項目或合同。銷售合同（定單）記錄產品類別： 年 月 編號： /QR7.2-05 訂購日期顧客名稱聯系人訂購產品名稱、規格型號訂貨數量價格交貨時間要求質量要求評審意見經辦人簽字通 過 口不通過口通 過 口不通過口通 過 口不通過口通 過 口不

9、通過口通 過 口不通過口通 過 口不通過口通 過 口不通過口銷售合同（定單）交付記錄臺帳產品類別： 年 月 編號： /QR7.2-06 序號顧客名稱合同編號產品名稱、規格型號交 付 記 錄1234注：本表由銷售業務部門統一填寫和管理。產品要求評審表編號：顧客名稱銷售業務人員產品名稱規格型號數量評審容評審部門評審人員評審日期評審結論采購能力交付日期質量要求運 輸售后服務法律法規要求：評審人： 日期：附加要求：評審人： 日期：最終評審結論： 銷售主管簽名： 日期：產品要求變更通知單編號：顧客名稱合同編號變更條款變更日期變更原因：變更前容：變更后容：評審結論： 銷售主管簽名/日期： 原合同批準人意見

10、： 簽名/日期： 用戶意見反饋處理單編號：顧客名稱華聯寶林店顧客地址寶林路265號反饋日期2004/8/17接收部門客服部反饋問題描述： 填寫人簽名： 年 月 日相關部門意見：簽名： 年 月 日統一處理意見： 銷售主管簽名： 年 月 日顧 客 檔 案 卡編號： 顧客名稱法人代表/聯系人顧客地址、 開戶行帳 號所 需主要產品顧客名稱法人代表/聯系人顧客地址、 開戶行帳 號所 需主要產品顧客名稱法人代表/聯系人顧客地址、 開戶行帳 號所 需主要產品顧客名稱法人代表/聯系人顧客地址、 開戶行帳 號所 需主要產品顧客名稱法人代表/聯系人顧客地址、 開戶行帳 號項目建議書編號： 序號：提出部門建議人項目

11、名稱型號規格銷售對象建議日期基本要求（包括主要功能、性能、結構、外觀包裝、技術參數說明等）：市場預測分析（包括市場需求、用戶期望、競爭對手情況、產品質量現狀、預期首批銷量、交貨期限、出廠價格等）可引用的原有技術：可行性分析：（包括技術、采購、工藝、成本等方面）項目所需費用： 簽名： 日期：設計開發方案編號： 序號：項目名稱起止日期型號規格預算費用依據的標準、法律法規與技術協議的主要容：設計容（包括產品主要功能、性能、技術指標，主要結構等）：設計原理與路線概述（可另加頁敘述）：備注：編制審核批準設計開發計劃書編號： 序號：項目名稱起止日期型號規格職 責設計開發人員職 責設計開發人員資源配置（包括

12、人員、生產與檢測設備、設計經費預算分配與信息交流手段等）要求：設計開發階段的劃分與主要容設計開發人員負責人配合部門完成期限備注： 日期： 日期： 日期：設計開發輸入清單編號 序號：項目名稱型號規格設計開發輸入清單（附相關資料 份）：功能、性能：適用的法律法規：以前類似設計提供的信息：設計和開發計劃書備注： 日期： 日期： 日期：設計開發評審報告編號： 序號：項目名稱型號規格設計開發階段負責人評審人員部 門職務或職稱評審人員部 門職務或職稱評審容：“”打“”表示評審通過，“?”表示有建議或疑問，“X”表示不同意1 合同、標準符合性 2 采購可行性 3生產可行性 4產品安全性5 穩定性 6 可檢驗

13、性 7 環境影響 8 9 10 11 12 存在問題與改進建議評審結論對糾正、改進措施的跟蹤驗證結果：驗證人： 日期：備注：1. 評審會議記錄應予以保留。2. 可另加頁敘述。注意應對設計開發的每一個階段分別進行評審 日期： 日期： 日期：設計開發驗證報告編號：序號：項目名稱型號規格驗證單位與參加驗證人員試驗樣品編號試驗起止日期設計開發輸入綜述（性能、功能、技術參數與依據的標準或法律法規等）；變換計算方法試驗和演示設計文件發布前的評審主要試驗儀器和設備：序號儀器設備編號儀器設備名稱操作者針對輸入要求的各專項試驗/檢測報告容摘要與其結論：設計開發驗證結論：對驗證結論的跟蹤結果：備注：可另附頁敘述。

14、設計開發輸出清單編號： 序號：項目名稱型號規格設計開發輸出清單（附相關資料 份）；工藝與配方采購的原輔材料清單該產品所需的作業指導書產品的標準檢驗規（規程）備注： 日期： 日期： 日期：試產報告編號： 序號：產品名稱試產數量型號規格試產日期試產人員分工：總負責人生產設備負責人材料供應負責人技術指導工序控制負責人工藝負責人質量控制負責人工藝路線與可行性評審：現有過程能力的評估與需增加或調配的資源：結論：評審參加人員單位職務或職稱評審參加人員單位職務或職稱日期：日期：日期：試產總結報告編號：序號：產品名稱試產數量型號規格試產起止日期試產過程簡介（由樣品到小批量試制轉化主要的困難與克服辦法、主要質量

15、控制點、工藝合理性評價、設備加工能力評價、人員能力是否滿足要求等）：產品檢驗、試驗結果簡介與其結論（附各階段的檢測報告記錄）：試產結論與建議：簽名： 日期：總工程師審核意見：簽名： 日期：總經理批示： 簽名： 日期：客戶試用報告編號： 序號：項目名稱產品型號規格試樣數量生產日期客戶名稱試用時間地址客戶試用意見（包括對產品的適用性、符合標準或合同要求的評價意見）：客戶試用結論與建議：客戶簽名：公章：日期：新產品鑒定報告編號：/QR7.3-12 序號：項目名稱產品型號規格鑒定方式（會審或函審）會審時間會審地點鑒定過程與主要容：鑒定結論與建議（如函審，附參審人員函件）：鑒定人員單位職稱或服務鑒定人員

16、單位職稱或職務供方情況調查表（一）請貴企業認真，如實地填寫本表，隨同貴方生產許可證（如有）、產品說明書、產品執行標準、質量管理體系認證證書或產品認證證書等證明材料的復印件一起寄到本公司，以利于本公司對貴方的評價，確定是否將貴方列入合格供方，！如為選擇項目請在方框打編號：/QR7.4-011企業名稱2負責人或聯系人：3地址： ：4 ：5企業成立時間： 性質： 6主要產品：7職工總數： 技術人員： 工人：8年產量/年產值（萬元）9生產能力：10樣品/樣機 生產周期11生產特點 成批生產 流水線大量生產 單臺生產 12主要生產設備 齊備、良好 基本齊全、尚可 不齊全 13使用或依據的質量標準：國際標

17、準名稱/編號 國家標準名稱/編號行業標準名稱/編號 企業標準名稱/編號其它14工藝文件 齊備 有一部分 沒有 15檢驗機構與檢測設備 有檢驗機構與檢測人員，檢測設備良只有兼職檢驗人員檢測設備一般 無檢驗人員，檢測設備短缺，需外協 16測試設備校準情況 有計量室 全部委托外部計量機構 17主要客戶 公司/行業18新產品開發能力 能自行設計開發新產品 只能開發簡單的產品 沒有自己開發能力19國際合作經驗 是外資企業 是合資企業 與外企業合作生產全部/部分產品 無對外合作經驗 20職工培訓情況 經常正規進行 不經常開展培訓 21是否經過產品或體系認證： 產品認證 體系認證 無 企業簽名（或）蓋章 年

18、 月 日注：本表適用于產品生產廠家類供方的調查。 供方情況調查表（二）請貴企業認真，如實地填寫本表，隨同貴方營業執照、稅務登記證、有關單位的授權書、產品說明書、產品執行標準、質量管理體系認證證書或產品認證證書等證明材料的復印件一起寄到本公司，以利于本公司對貴方的評價，確定是否將貴方列入合格供方，！ 如為選擇項目請在方框打 編號：/QR7.4-021企業名稱2負責人或聯系人：3地址： ：4 ：5企業成立時間： 性質： 主要經營產品種類（本公司需要的）與生產廠家產品名稱生產廠家產品質量保證措施1、每批產品能否提供合格證 是 否 2、每批產品能否提供質保書 是 否 3、有無售后服務措施 是 否 4、

19、能否保證與時供應 是 否 5、能否簽定質量保證協議 是 否 其他事項說明：企業簽名（或）蓋章 年 月 日注：本表適用于產品經銷商或代理商類供方的調查。供方選擇評價表編號：/QR7.4-03供方名稱聯系人地址評價容（應包括業績調查、QMS調查、業績回顧、供貨能力、價格等容）：注：此欄可附紙評價結論：采購主管簽名/日期：合格供方編號：/QR7.4-04序號供方名稱供應主要產品聯系人列入日期備注采購申請單編號：/QR7.4-05序號采購物資名稱規格型號預計價格計劃采購量計劃采購時間備注12345 年 月份 銷售計劃表編號：/QR7.5.1-01 序號產品名稱規格型號計劃銷售量計劃銷售區域備注123456789101112編制/日期： 審批/日期：顧客財產登記表