1、章節(jié)號(hào)內(nèi)容頁(yè)碼目錄101批準(zhǔn)發(fā)布令202公司簡(jiǎn)介303職能分配表404手冊(cè)的管理561。0目的和適用范圍72。0引用標(biāo)準(zhǔn)83.0術(shù)語(yǔ)和定義94.1職業(yè)健康安全管理體系簡(jiǎn)介10114.2職業(yè)健康安全方針12-134。3策劃14-164.3.1危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制4.3。2法律法規(guī)與其他要求4。3。3目標(biāo)和指標(biāo)4.3.4職業(yè)健康安全管理方案4。4實(shí)施與運(yùn)行16234。4。1機(jī)構(gòu)和職責(zé)4。4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力4.4.3協(xié)商和交流4.4.4文件化4。4.5文件與資料管理4.4.6運(yùn)行控制4。4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4。5檢查和糾正措施23264.5.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)4.5。2事故、事件、不符合、

2、糾正與預(yù)防措施4.5.3記錄和記錄管理4。5。4審核4.6管理評(píng)審26附件1程序文件清單2801批準(zhǔn)發(fā)布令為提高公司的職業(yè)健康安全管理水平，更好地遵守國(guó)有有關(guān)職業(yè)健康安全的政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，依據(jù)GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，編制了職業(yè)健康安全管理手冊(cè)。闡述了公司職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)，明確了各部門的職責(zé)，對(duì)公司職業(yè)健康安全管理體系作了具體描述,是指導(dǎo)公司實(shí)施職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)性文件，同時(shí)為第三方認(rèn)證提供依據(jù),現(xiàn)予以發(fā)布實(shí)施，公司全體員工必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。同時(shí)，為了促使公司職業(yè)健康安全體系有效進(jìn)行和持續(xù)不斷地完善，現(xiàn)任命 宋小波 同志為職業(yè)健康安

3、全管理者代表,管理者代表具有以下職責(zé):1）全面負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施和保持2）向最高管理者代表匯報(bào)職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況及改進(jìn)需求；3）不斷提高員工的職業(yè)健康安全意識(shí)；4）對(duì)內(nèi)負(fù)責(zé)體系協(xié)調(diào)運(yùn)行，對(duì)外負(fù)責(zé)有關(guān)職業(yè)健康安全管理體系事宜的各種聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理：陳健 2014年11月15日02公 司 簡(jiǎn) 介南通匯豐電子科技有限公司成立于2009年，位于海門工業(yè)園區(qū),是專業(yè)研發(fā)和制造銅包鋼線和高純鋁線的企業(yè)。公司自主研發(fā)鍍銅電鍍工藝以及拉絲設(shè)備工藝,致力于滿足客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的不懈追求. 2010年，公司因發(fā)展需要,收購(gòu)一臺(tái)資企業(yè)，總占地17000多平方米,用于高純鋁線產(chǎn)品的產(chǎn)能擴(kuò)

4、充及銅包鋼線和鍍錫銅包鋼線、鍍錫銅線以及含鉍CP線產(chǎn)品的生產(chǎn),自收購(gòu)以來(lái)已按計(jì)劃完成對(duì)所有設(shè)備及廠房的改造與建設(shè).公司同時(shí)與教育科研機(jī)構(gòu)合作研發(fā)最新的生產(chǎn)工藝，并擁有核心自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，已取得專利十余項(xiàng),其產(chǎn)品為日本松下在大陸的指定供應(yīng)商之一，并已成為其長(zhǎng)期的合作伙伴。為完善管理機(jī)制，公司以ISO9001質(zhì)量管理體系和ISO14001環(huán)境管理體系為基礎(chǔ)，腳踏實(shí)地,精益求精.并且為更好的對(duì)應(yīng)客戶車載產(chǎn)品要求，公司于2014年下半年度開(kāi)始導(dǎo)入TS16949質(zhì)量管理體系。“以人為本，科技興業(yè)”公司經(jīng)過(guò)不斷的科技研發(fā)以及市場(chǎng)開(kāi)拓，引領(lǐng)國(guó)內(nèi)銅包鋼線及高純鋁線等電子新材料制造業(yè)躋身于國(guó)際先進(jìn)行列。 公司本著

5、品質(zhì)上乘，客戶至上，服務(wù)第一的原則為客戶提供全方位的技術(shù)支持與服務(wù)，與客戶求雙贏共發(fā)展！公司按GB/T 28001-2011標(biāo)準(zhǔn)建立和保持職業(yè)健康安全管理體系，致力于追求公司持續(xù)發(fā)展和改善職業(yè)安全的雙贏目標(biāo)。公 司 名：南通匯豐電子科技有限公司 地 址: 江蘇省海門市悅來(lái)鎮(zhèn)三條橋路39號(hào) 董 事 長(zhǎng)：蔡成俊總 經(jīng) 理：陳健郵 編: 226132電 話: （0513) 82662447傳 真: (0513) 82662980 職能部門職業(yè)健康安全體系要素管理層管理部技術(shù)部營(yíng)業(yè)部（銷售課）營(yíng)業(yè)部（采購(gòu)課)財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)4。1總要求4.2職業(yè)健康安全方針4.3。1危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)4.3。2法規(guī)及其

6、它要求4。3。3目標(biāo)4.3。4管理方案4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)4。4。2培訓(xùn)、意識(shí)和能力4.4。3協(xié)商和溝通4.4。4文件4。4。5文件和資料控制4.4。6運(yùn)行控制4。4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5。1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視4。5.2不符合糾正和預(yù)防措施4。5.3記錄和記錄管理4。5。4審核4.6管理評(píng)審 主要職能 相關(guān)職能管理手冊(cè)的管理1、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)以下簡(jiǎn)稱手冊(cè)。2、手冊(cè)的制定、修改和再版均由公司最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布。3、手冊(cè)的管理、執(zhí)行文件控制程序。4、手冊(cè)的實(shí)施由管理者代表主持、體系管理組織負(fù)責(zé)實(shí)施具體的管理、解釋工作。5、統(tǒng)一編號(hào)，并對(duì)受控與非受控手冊(cè)作出明顯標(biāo)識(shí)，受控發(fā)放號(hào)碼，非受控手冊(cè)一律

7、加蓋“非受控"印章，并編號(hào).6、手冊(cè)由公司管理部按下列規(guī)定發(fā)放：6.1建立文件和資料發(fā)放清單,嚴(yán)格簽發(fā)登記手續(xù)。6。2按規(guī)定的范圍發(fā)放。7、手冊(cè)發(fā)放范圍：7。1“受控”手冊(cè)a組織領(lǐng)導(dǎo)b認(rèn)證機(jī)構(gòu) c有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人d其他獲準(zhǔn)人員7.2“非受控”手冊(cè) a顧客b審核咨詢單位c必須對(duì)外交流的單位或個(gè)人7.3任何部門或個(gè)人不得將手冊(cè)（包括受控和非受控)擅自用于對(duì)外交流、外借、外送或復(fù)印（受控），確需對(duì)外交流、外借或外送，應(yīng)填寫手冊(cè)外用審批單經(jīng)管理者代表審核后，由公司辦辦理發(fā)放登記手續(xù)（只適用于“非受控”手冊(cè)）.8、手冊(cè)在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)收集意見(jiàn)和建議，并向管理部反饋，經(jīng)

8、管理者代表下達(dá)修改指令后，管理部將修定文件報(bào)管理者代表審定，由最高管理者簽字指令，以修改后版本正式頒布實(shí)施。9、任何人在未經(jīng)管理者代表授權(quán)時(shí)，均無(wú)權(quán)更改手冊(cè)的內(nèi)容；未經(jīng)管理者代表審定并由最高管理者簽發(fā)的修改均屬無(wú)效.修改通知單由管理部負(fù)責(zé)及時(shí)發(fā)送給所有受控版本的持有者，并同時(shí)收回作廢文件.如無(wú)存檔必須要予以銷毀,以防作廢文件的使用和導(dǎo)致手冊(cè)內(nèi)容的不一致.10、手冊(cè)的使用者應(yīng)對(duì)其妥善保管，保持其清潔、完整、不得損壞，丟失。如發(fā)生上述情況應(yīng)及時(shí)向主管部門報(bào)告，按規(guī)定進(jìn)行補(bǔ)發(fā)或換發(fā)。11、手冊(cè)持有人名單由公司辦編制、并備案。當(dāng)其調(diào)離公司或其他變動(dòng)時(shí)，須通知主管部門收回其持有的手冊(cè).1目的和適用范圍1

9、.1目的建立并保持職業(yè)健康安全管理體系，確定文件化的職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)，通過(guò)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，制定出職業(yè)健康安全管理方案和運(yùn)行控制程序并有效實(shí)施，以達(dá)到不斷提高職業(yè)健康安全績(jī)效的目的。1。2適用范圍本手冊(cè)是公司職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的依據(jù),是職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核與管理評(píng)審以及第三方對(duì)職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證的體系文件.2。0引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)的編制是依據(jù)GB/T28001:2011職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)而編制。3。0術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)除引用GB/T280012011職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范中的定義外，還采用如下定義：3。1重大危險(xiǎn)組織通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

10、確定的不可接受的風(fēng)險(xiǎn)。3。2三不放過(guò)事故原因未查清不放過(guò)；事故責(zé)任人與周圍群眾未受到教育不放過(guò)；未采取防范措施不放過(guò);3.3三同時(shí)新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造和引進(jìn)的工程項(xiàng)目，其職業(yè)健康安全設(shè)施、消防設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入使用。3.4三級(jí)安全教育公司級(jí)安全教育、部門安全教育、班組安全教育。3。5輕傷事故因工受傷損失工作日在1個(gè)工傷日以上105個(gè)工作日以下，但不夠重傷的事故。3。6重傷事故因工受傷工作日等于或超過(guò)105個(gè)工作日的失能事故。3。7死亡事故發(fā)生事故當(dāng)時(shí)死亡或負(fù)傷后一個(gè)月內(nèi)死亡的事故。死亡事故是指一次事故死亡1至2人的事故，重特大死亡事故是指一次死亡3人及以上的事

11、故。3.8非傷亡事故發(fā)生事故后只造成財(cái)產(chǎn)損失而未發(fā)生人員傷亡的事故。3.9職業(yè)病勞動(dòng)者在生產(chǎn)勞動(dòng)及其他職業(yè)活動(dòng)中，接觸職業(yè)因素引起的疾病.4。1職業(yè)健康安全管理體系簡(jiǎn)介南通匯豐電子科技有限公司按照OHSAS18001的標(biāo)準(zhǔn)建立環(huán)境管理體系，遵循了查理斯·德明的PDCA的管理模式,由職業(yè)健康安全方針，策劃，實(shí)施與運(yùn)行,檢查與糾正及管理評(píng)審5大功能塊組成。每個(gè)功能塊又分為不同的要素共有17個(gè)要素，體系周而復(fù)始進(jìn)行螺旋上升。職業(yè)健康安全管理體系的基本功能塊的邏輯關(guān)系如圖1所示。圖1環(huán)境管理體系運(yùn)行模式圖持續(xù)改進(jìn)OHSAS方針策劃 管理評(píng)審實(shí)施與運(yùn)行檢查與糾正措施職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行必

12、須全員參與，涉及到公司的各個(gè)方面南通匯豐電子科技有限公司根據(jù)公司的組織機(jī)構(gòu),對(duì)公司的各個(gè)職能部門所對(duì)應(yīng)的職業(yè)健康安全管理體系的要素進(jìn)行分配（見(jiàn)職能分配表）職業(yè)健康安全管理手冊(cè)是職業(yè)健康安全管理體系的核心文件，職業(yè)健康安全管理的程序文件是職業(yè)健康安全管理手冊(cè)在執(zhí)行過(guò)程中的具體化，其他非程序化文件是程序文件的重要補(bǔ)充，職業(yè)健康安全記錄是職業(yè)健康安全管理手冊(cè)和程序文件執(zhí)行狀況的記錄,是職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行狀況的記錄和證明.公司的職業(yè)健康安全管理體系文件的架構(gòu)圖如圖2所示圖2職業(yè)健康安全管理體系文件如下圖所示職業(yè)健康安全管理方針職業(yè)健康安全管理目標(biāo)指標(biāo)職業(yè)健康安全管理管理方案職業(yè)健康安全管理組織圖

13、環(huán)境因素表法律法規(guī)與其它要求事項(xiàng)程序文件關(guān)聯(lián)表格職業(yè)健康安全管理手冊(cè)程序文件記 錄 4。2職業(yè)健康安全方針南通匯豐電子科技有限公司的職業(yè)健康安全方針闡明了公司職業(yè)健康安全管理的戰(zhàn)略意圖和原則，為職業(yè)健康安全管理的目標(biāo)指標(biāo)提供綱領(lǐng)性框架，并體現(xiàn)企業(yè)的特點(diǎn). 南通匯豐電子科技有限公司總經(jīng)理批準(zhǔn)公司的職業(yè)健康安全方針，并確保其：a）適合于本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；b）包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)、污染預(yù)防、遵守環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，滿足規(guī)定要求的承諾；c)定期評(píng)審，以保證其適用性和有效性；d）依照方針建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；e）形成文件,付諸實(shí)施,予以保持,并通過(guò)培訓(xùn)等方式傳達(dá)到全體員工，

14、使全體員工理解和執(zhí)行；f） 方針向公眾公開(kāi),進(jìn)行坦誠(chéng)交流與對(duì)話；公司職業(yè)健康安全方針的制定,考慮了公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果、重要危險(xiǎn)源、公司的經(jīng)營(yíng)策略、相關(guān)方的觀點(diǎn)及法律法規(guī)的要求。公司的職業(yè)健康安全方針形成文件，由總經(jīng)理頒布,通過(guò)書(shū)面的形式傳達(dá)到全體員工及相關(guān)方,并由管理者代表組織實(shí)施.公司的環(huán)境方針的制定和頒布，意味著環(huán)境管理體系循環(huán)運(yùn)行的開(kāi)始。被授予權(quán)限的管理者代表和職業(yè)健康安全職能機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)安排人員，依據(jù)職業(yè)健康安全方針和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果，起草并制定目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案，進(jìn)入體系建立、實(shí)施和保持的實(shí)質(zhì)性階段。通過(guò)定期評(píng)審和不定期的評(píng)審保證方針的適用性和有效性a) 定期評(píng)審每年一次在管理評(píng)審

15、時(shí)對(duì)方針進(jìn)行評(píng)審；b) 當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)由總經(jīng)理對(duì)職業(yè)健康安全方針進(jìn)行評(píng)審1) 本公司的規(guī)模和性質(zhì)發(fā)生較大變化時(shí)2) 法律法規(guī)出現(xiàn)較大的變化時(shí)3) 重要環(huán)境因素出現(xiàn)較大變化時(shí)4) 出現(xiàn)較為嚴(yán)重的環(huán)境事故時(shí)5) 相關(guān)方的要求時(shí)6) 其他總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)將對(duì)職業(yè)健康安全方針的實(shí)施情況和適用性進(jìn)行評(píng)審予以評(píng)估，必要時(shí)進(jìn)行修訂，確保方針的持續(xù)有效性.職業(yè)健康安全方針對(duì)內(nèi)的傳達(dá)方式：下達(dá)文件、頒布手冊(cè)、畫(huà)冊(cè)宣傳,張貼于門前等。各部門可將職業(yè)健康安全方針制作在醒目位置，對(duì)外應(yīng)公開(kāi)，通過(guò)傳真、宣傳畫(huà)冊(cè)等方式對(duì)外作宣傳。管 理 方 針誠(chéng)信守法，以人為本；安全第一,持續(xù)改進(jìn). 通過(guò)構(gòu)筑完善的管理體系，實(shí)現(xiàn)我們的

16、承諾：1）以人為本、控制風(fēng)險(xiǎn);2）通過(guò)防止事故發(fā)生和持續(xù)改進(jìn)，提高安全責(zé)任感；3)以相關(guān)的法律法規(guī)指導(dǎo)我們的行為，防止事故的發(fā)生。 管理方針內(nèi)涵:誠(chéng)信守法：企業(yè)活動(dòng)滿足相應(yīng)的法律法規(guī)以及在活動(dòng)過(guò)程中以法律法規(guī)指導(dǎo)我們的行為，才是企業(yè)最社會(huì)、對(duì)客戶、對(duì)員工最大的承諾，才能成為顧客和社會(huì)最信賴的組織。以人為本:公司發(fā)展需要以人為本,避免安全造成對(duì)員工的傷害，加強(qiáng)職業(yè)技能及安全培訓(xùn),在企業(yè)內(nèi)形成：我與安全共命運(yùn),我為安全盡職，我為安全作貢獻(xiàn)的企業(yè)安全氛圍.安全第一：管理出效益,企業(yè)只有不斷加強(qiáng)質(zhì)量和安全管理，才能創(chuàng)造更好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)綜合效益；才是企業(yè)不斷前進(jìn)的法寶；才能成為最具競(jìng)爭(zhēng)力的組織 持續(xù)改進(jìn)

17、：發(fā)展是永恒的主題，企業(yè)只有不斷的與時(shí)俱進(jìn)，改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，不斷的技術(shù)革新，不斷的加強(qiáng)安全意識(shí),才能永遠(yuǎn)成為滿足不斷提高的顧客需求和員工要求的組織.4。3。1危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃4.3。1.1 概述建立并保持危險(xiǎn)因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序,對(duì)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)過(guò)程中的危險(xiǎn)、危害因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定重要危險(xiǎn)因素并及時(shí)更新.4.3.1。2職責(zé)1）各部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部的危險(xiǎn)、危害因素識(shí)別。2）管理部負(fù)責(zé)危險(xiǎn)、危害因素的匯總、登記、核定和重要危險(xiǎn)、危害因素的評(píng)價(jià)工作.3）管理者代表負(fù)責(zé)重要危險(xiǎn)因素清單的批準(zhǔn).4.3。1.3控制要求1）危害辨識(shí)的范圍應(yīng)覆蓋公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能控制和可能對(duì)其

18、施加影響的各個(gè)方面。2)進(jìn)行危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)所需要的信息必須真實(shí)可靠。3）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)必須結(jié)合公司的實(shí)際情況、過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái),正常、異常和緊急狀態(tài).4)重要危險(xiǎn)的影響應(yīng)考慮：重大危險(xiǎn)的規(guī)模和范圍、重大危險(xiǎn)的影響程度大小、影響持續(xù)的時(shí)間及發(fā)生的概率等。5）確定重要危險(xiǎn)因素評(píng)價(jià)流程、確定評(píng)價(jià)方法及原則。6)定期對(duì)危險(xiǎn)、危害因素進(jìn)行評(píng)審，每年不少于1次。當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程、產(chǎn)品發(fā)生較大變化或購(gòu)進(jìn)新設(shè)備時(shí),由涉及部門在一周內(nèi)按程序要求對(duì)危險(xiǎn)、危害因素進(jìn)行識(shí)別，并將結(jié)果報(bào)管理部。管理部負(fù)責(zé)將危險(xiǎn)因素清單補(bǔ)充完整，定期更新重要危險(xiǎn)因素。4.3.1.4相關(guān)文件危險(xiǎn)因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序4。3。2法律法規(guī)及其它要求4

19、。3。2。1概述建立并保持程序以獲取職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，確認(rèn)其對(duì)本公司的適用性,并跟蹤其變化以便及時(shí)更新。4。3.2.2職責(zé)1)管理部負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全法和法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它相應(yīng)要求的獲取、適用性確認(rèn)及更新，并對(duì)符合性進(jìn)行檢查.2)各部門應(yīng)嚴(yán)格遵守已確認(rèn)的職業(yè)健康安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求。4.3。2。3控制要求1)管理部確定獲取職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的途徑與頻次，并對(duì)職業(yè)健康安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及公司各項(xiàng)安全管理制度的實(shí)用性進(jìn)行確認(rèn).2）針對(duì)本公司的特點(diǎn)，建立適用的職業(yè)安全健康法律、法規(guī)和其他要求清單.3)關(guān)注國(guó)家、地區(qū)立法機(jī)構(gòu)的最新動(dòng)態(tài),及時(shí)跟蹤

20、法律、法規(guī)和其他要注的變化，對(duì)職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求清單進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。4。3。2。4相關(guān)文件法律、法規(guī)及其他要求識(shí)別和獲取控制程序.4.3.3目標(biāo)4。3.3。1概述依據(jù)本公司職業(yè)健康安全方針與適用的法律、法規(guī)及其他相關(guān)要求,結(jié)合已確定的重大危險(xiǎn)，制定職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)工傷事故和職業(yè)病的預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)。4.3.3。2職責(zé)1)管理部負(fù)責(zé)提出和修訂公司的職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)及其日常檢查及審核。2）管理者代表負(fù)責(zé)審查公司的職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo).3）各部門負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施。4)總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)。4.3。3.3控制要求1）目標(biāo)、指標(biāo)制定

21、的依據(jù)a)危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)產(chǎn)生的重要危險(xiǎn)因素；b)公司的職業(yè)健康安全方針；c）技術(shù)的先進(jìn)性及可行性;d)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)要求；e）相關(guān)方的期望和要求；f）經(jīng)營(yíng)管理與競(jìng)爭(zhēng)的要求，市場(chǎng)狀況，經(jīng)濟(jì)條件。2）目標(biāo)、指標(biāo)的檢查與修訂a）管理部組織有關(guān)部門每年對(duì)公司目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行一次(必要時(shí)可增加次數(shù)）檢查，并將結(jié)果報(bào)管理者代表.b)當(dāng)目標(biāo)和指標(biāo)需要修訂時(shí)，管理部應(yīng)報(bào)管理者代表，并提交職業(yè)健康安全管理評(píng)審會(huì)議評(píng)審。各部門要根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)本部門的目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)修訂.c）各部門應(yīng)根據(jù)職業(yè)健康安全管理方案對(duì)分管的目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行檢查和控制.當(dāng)重要危險(xiǎn)因素發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂目標(biāo)和指標(biāo)并文

22、件化。d)目標(biāo)和指標(biāo)的變更和修訂必須經(jīng)管理者代表審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3。3.4相關(guān)文件目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序4。3。4職業(yè)健康安全管理方案4。3.4.1概述制定職業(yè)健康安全管理方案并貫徹落實(shí)，以確保實(shí)現(xiàn)職業(yè)安全健康目標(biāo)和指標(biāo)。4.3。4。2職責(zé)1）管理部負(fù)責(zé)組織有關(guān)職能部門研究提出并制訂職業(yè)健康安全管理方案的草案。2)管理者代表負(fù)責(zé)審核職業(yè)健康安全管理方案。3）總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批職業(yè)健康安全管理方案。4）責(zé)任部門具體落實(shí)方案，由管理部對(duì)方案完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4。3。4.3控制要求1）職業(yè)健康安全管理方案的制定a)管理方案應(yīng)明確要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo);b）管理方案應(yīng)有可行的技術(shù)措施；c）管理

23、方案應(yīng)明確責(zé)任部門；d)管理方案應(yīng)明確完成的時(shí)間和進(jìn)度要求。2）職業(yè)健康安全管理方案的審批和實(shí)施a）公司制定、修訂后的職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)形成文件，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。b)為了保證職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施，公司的最高管理者應(yīng)保證所需資源的落實(shí)。c）管理部每季度對(duì)職業(yè)健康安全管理方案執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并及時(shí)通報(bào)檢查結(jié)果,做好記錄.3)職業(yè)健康安全管理方案的修訂a）職業(yè)健康安全管理方案每年制訂一次。如遇職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)或其他客觀情況發(fā)生重大變化時(shí)，管理部應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)部門對(duì)管理方案進(jìn)行修訂或補(bǔ)充。b)職業(yè)健康安全管理方案需要修訂時(shí)由具體責(zé)任部門提出報(bào)管理者代表審查。c）由于管理

24、評(píng)審或?qū)徍艘髴?yīng)對(duì)管理方案進(jìn)行修訂.4.3。4.4相關(guān)文件無(wú)4。4。1機(jī)構(gòu)和職責(zé)4.4。1.1概述為便于職業(yè)安全健康管理工作的有效開(kāi)展,應(yīng)明確規(guī)定各部門和人員的職責(zé)，確保按照標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施與保持職業(yè)健康安全管理體系。4。4。1。2組織機(jī)構(gòu)及主要職責(zé)a)總經(jīng)理1）制定職業(yè)健康安全方針；2）任命職業(yè)健康安全管理者代表；3)保證職業(yè)健康安全管理管理體系持續(xù)有效運(yùn)行所需的資源;4）主持職業(yè)健康安全管理體系定期的管理評(píng)審;5）職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全管理方案、批準(zhǔn)本手冊(cè)的發(fā)布。b)職業(yè)健康安全管理者代表1)確保按照標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施并保持職業(yè)健康安全管理體系；2)審核本管理手冊(cè)；

25、3）審批程序文件;4)組織職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)部審核工作，審批內(nèi)審報(bào)告；5）審核目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全管理方案6）向總經(jīng)理匯報(bào)職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況；7）審批重要危險(xiǎn)因素.c)管理部1）在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系建立、運(yùn)行過(guò)程中的組織、協(xié)調(diào)、檢查與考核工作；2）負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門起草修訂職業(yè)健康安全管理體系文件,負(fù)責(zé)文件管理；3）負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系的記錄管理；4）負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部信息交流;5)負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證；6）負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全法律法規(guī)的獲取確認(rèn);7）協(xié)助管理者代表組織危險(xiǎn)、危害因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)8)負(fù)責(zé)全體員工的培訓(xùn)管理工作;9)負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全目

26、標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康管理方案的管理、檢查。10）負(fù)責(zé)公司消防安全管理工作；11）負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方案的制定和實(shí)施；12)對(duì)內(nèi)審、管理評(píng)審及體系運(yùn)行檢查發(fā)現(xiàn)的不符合制定糾正措施，落實(shí)整改；d）營(yíng)業(yè)部（采購(gòu)課)1）負(fù)責(zé)易燃、易爆物資及有毒有害化學(xué)品的采購(gòu)、運(yùn)輸;2）負(fù)責(zé)向相關(guān)方的職業(yè)健康安全管理施加影響;3）倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)化學(xué)品貯存、發(fā)放的管理，以預(yù)防緊急或潛在事故的發(fā)生;4)負(fù)責(zé)對(duì)公司易燃易爆品庫(kù)房等重要地點(diǎn)的安全防范工作；f)技術(shù)部1）負(fù)責(zé)新技術(shù)、新方法、新材料、新項(xiàng)目的引進(jìn)和應(yīng)用；2）負(fù)責(zé)新建、擴(kuò)建、改進(jìn)項(xiàng)目過(guò)程中，勞動(dòng)安全衛(wèi)生預(yù)評(píng)價(jià)以及職業(yè)健康安全設(shè)備、設(shè)施“三同時(shí)”落實(shí);3）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的運(yùn)

27、行控制；4）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的實(shí)施;5)負(fù)責(zé)所管轄相關(guān)方的職業(yè)健康安全管理；6）負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝的改進(jìn)及革新，以預(yù)防事故、降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn).7）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)測(cè)量?jī)x器設(shè)備的維護(hù)和校準(zhǔn),對(duì)于沒(méi)有校準(zhǔn)能力的儀表,按期送權(quán)威部門校準(zhǔn)；8)負(fù)責(zé)公司施工現(xiàn)場(chǎng)的作業(yè)環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)；9）全權(quán)負(fù)責(zé)本部職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行；10)負(fù)責(zé)本部門的職業(yè)安全健康協(xié)商與信息交流，并配合管理部的信息交流以。g)營(yíng)業(yè)部（銷售課） 1）負(fù)責(zé)收集各銷售區(qū)域?qū)净顒?dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)相關(guān)的環(huán)境/職業(yè)健康安全信息，并對(duì)其施加環(huán)境職業(yè)健康安全影響;負(fù)責(zé)向用戶宣傳公司管理體系方針。2）銷售人員負(fù)責(zé)有關(guān)相關(guān)方的職業(yè)健康安全

28、要求受理.3）負(fù)責(zé)銷售和發(fā)務(wù)過(guò)程中的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的實(shí)施；4）負(fù)責(zé)所管轄相關(guān)方的職業(yè)健康安全管理；5）負(fù)責(zé)做好有關(guān)環(huán)境/職業(yè)健康安全宣傳工作。h)員工代表的職責(zé)1）代表員工參與風(fēng)險(xiǎn)管理方針和程序的制定和評(píng)審2）代表員工參與評(píng)審影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康的任何變化3）代表員工參與職業(yè)健康安全事務(wù)。4。4.1。3相關(guān)文件組織機(jī)構(gòu)圖 職能分配表4。4。2培訓(xùn)、意識(shí)和能力4.4。2.1概述建立并保持培訓(xùn)控制程序,明確培訓(xùn)需求，提高全體員工的職業(yè)健康安全意識(shí)，確保全體員工,尤其是重要崗位的相關(guān)人員者經(jīng)過(guò)相應(yīng)培訓(xùn)并能勝任其承擔(dān)的工作，以滿足職業(yè)健康安全管理體系建立及運(yùn)行要求.4.4。2.2職責(zé)1）管理部負(fù)責(zé)制定

29、培訓(xùn)管理程序并組織實(shí)施,制定公司職業(yè)健康安全管理培訓(xùn)計(jì)劃;2)各部門根據(jù)管理部確定的員工培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)；3)管理部根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行組織協(xié)調(diào)。4.4。2.3控制要求1）根據(jù)體系文件要求，確定培訓(xùn)需求，明確需要培訓(xùn)的崗位或人員；2）培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確對(duì)各類人員的培訓(xùn)要求、培訓(xùn)方式及應(yīng)達(dá)到的效果;3)對(duì)可能產(chǎn)生重在事故的崗位人員應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)培訓(xùn)，使其明確自已的職責(zé)，并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)措施;4)對(duì)全體員工都應(yīng)進(jìn)行職業(yè)健康安全意識(shí)教育，使其理解本公司的職業(yè)健康安全方針，提高職業(yè)健康安全意識(shí)和持續(xù)改進(jìn)的自覺(jué)性；5）安全知識(shí)的培訓(xùn)不局限于課堂教學(xué)，要充分選用公司的內(nèi)部會(huì)議、報(bào)欄、廣播等進(jìn)行職業(yè)健康安全知

30、識(shí)培訓(xùn)教育.4。4。2。4相關(guān)文件培訓(xùn)控制程序4.4.3協(xié)商與交流4。4。3。1概述建立并保持信息交流管理程序，確保與員工及其他相關(guān)方進(jìn)行有關(guān)的職業(yè)健康安全信息的交流.4.4.3.2職責(zé)1)管理部是公司職業(yè)健康安全信息的綜合管理部門，負(fù)責(zé)內(nèi)、外部職業(yè)健康安全信息的交流與管理；2）各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)職業(yè)健康安全信息的交流與處理,并配合管理部；3）管理者代表負(fù)責(zé)重大職業(yè)安全健康信息處理的審批.4。4.3。3控制要求1）內(nèi)部信息交流公司各層次與職能部門之間的信息,由產(chǎn)生的單位傳達(dá)到相關(guān)部門和人員；2)外部信息交流由管理部負(fù)責(zé)接受并進(jìn)行處理，并將結(jié)果傳遞到相關(guān)部門,相方要求進(jìn)應(yīng)予以答復(fù)；3)所有

31、職業(yè)安全健康管理體系運(yùn)行中所產(chǎn)生的信息均應(yīng)記錄其內(nèi)容和處理結(jié)論。4.4。3。4相關(guān)文件信息交流管理程序4.4.4文件化4.4.4.1概述建立并保持書(shū)面或電子形式的職業(yè)安全健康管理體系文件,描述職業(yè)安全健康管理體系的要素及其相互作用,明確查詢相關(guān)文件的途徑。4.4。4.2職責(zé)管理部負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和維護(hù)職業(yè)安全健康管理體系文件4。4。4。3控制要求1）職業(yè)安全健康管理體系文件包括：職業(yè)安全健康管理手冊(cè)、職業(yè)安全健康管理體系程序文件、支持性文件和記錄三個(gè)層次。2）職業(yè)安全健康管理手冊(cè)由管理者代表組織編寫,并負(fù)責(zé)更新，總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施.職業(yè)安全健康管理手冊(cè)是公司職業(yè)安全健康管理的綱領(lǐng)性文件，應(yīng)闡明公

32、司的職業(yè)安全健康方針、目標(biāo)和指標(biāo)等，描述職業(yè)安全健康管理體系的要求及接口，并給出查找程序文件的途徑，扼要敘述有關(guān)職責(zé)。3）程序文件由相關(guān)部門負(fù)責(zé)編寫,管理部審核后由管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施。職業(yè)安全健康管理體系程序是對(duì)手冊(cè)的支持,應(yīng)針對(duì)17個(gè)要素中某些要素的要求給出具體的執(zhí)行程序,能使公司生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)處于嚴(yán)格受控狀態(tài).4）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或操作規(guī)程由相關(guān)部門根據(jù)需要負(fù)責(zé)編寫,管理部審核編號(hào)后由部門經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是職業(yè)安全健康管理體系程序文件的支持性文件，應(yīng)給出具體活動(dòng)的操作步驟。5)制訂職業(yè)安全健康管理體系文件要充分注意文件的適用性。4.4.4.4相關(guān)文件文件控制程序4.4.5文件和資料

33、控制4。4。5.1概述建立并保持文件控制程序，確保與職業(yè)安全健康管理體系有關(guān)的所有文件和資料得到控和管理體系持續(xù)有4。4.5。2職責(zé)1)職業(yè)安全健康管理手冊(cè)、程序文件由管理部統(tǒng)一歸口管理；2）支持性文件和記錄由相關(guān)部門負(fù)責(zé)管理；3）文件評(píng)審由管理部定期組織進(jìn)行。4。4.5.3控制要求1)公司職業(yè)安全健康管理體系文件控制的范圍;a職業(yè)安全健康法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；b職業(yè)安全健康管理手冊(cè)和體系程序文件；c目標(biāo)指標(biāo)及職業(yè)安全健康管理方案、職業(yè)安全健康管理計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或操作規(guī)程、職業(yè)安全健康管理體系記錄報(bào)告類文件等。2)支持性文件和記錄由相關(guān)部門負(fù)責(zé)管理所有與職業(yè)安全健康管理體系有關(guān)的文件、

34、資料的批準(zhǔn)與發(fā)布按文件控制程序執(zhí)行。a職業(yè)安全健康管理手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布；b程序文件由與該程序相關(guān)的部門起草,管理部審核編號(hào)，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布;c支持程序文件的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由相關(guān)部門根據(jù)需要負(fù)責(zé)編寫，報(bào)管理部備案編號(hào)后由部門經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。3)文件的管理a文件要有固定的保管場(chǎng)所,以防文件失控；b對(duì)文件進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂并由授權(quán)人員確認(rèn)其適應(yīng)性；c凡對(duì)體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位都能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行有效版本，及時(shí)從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤走作廢，或采取其他措施防止誤用；d對(duì)出于法律和保留資料的需要而保存的失效文件應(yīng)予以標(biāo)識(shí)。4）文件的更改文件和資料的更改按原審批權(quán)限進(jìn)行，文件更改以

35、書(shū)面（電子）方式進(jìn)行。一份文件經(jīng)過(guò)多次修改或大幅度修改影響使用時(shí)，可修訂換版，重新印發(fā).4。4.5。4相關(guān)文件文件控制程序4.4.6運(yùn)行控制4。4。6。1概述分類建立并保持控制重大危險(xiǎn)的程序或支持性文件，使與重大危險(xiǎn)因素有關(guān)的活動(dòng)得到有效控制并確保目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4。4。6.2職責(zé)1）各部門負(fù)責(zé)運(yùn)行控制程序及其支持文件的貫徹執(zhí)行；2)管理部組織對(duì)運(yùn)行控制程序及其支持性文件執(zhí)行情況的檢查監(jiān)督。3）技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程和施工現(xiàn)場(chǎng)的.4） 營(yíng)業(yè)部（采購(gòu)課）負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品和產(chǎn)品貯存過(guò)程中的職業(yè)健康安全的運(yùn)行過(guò)程管理.4。4.6。3控制要求1）在程序文件中確定與重大危險(xiǎn)因素有關(guān)的活動(dòng)并對(duì)其進(jìn)行有效控制，確

36、保其在規(guī)定的條件下運(yùn)行，不偏離職業(yè)安全健康方針和目標(biāo)、指標(biāo);2）與重大危險(xiǎn)有關(guān)的崗位，嚴(yán)格執(zhí)行程序文件和支持性文件;3）對(duì)所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中，含有可標(biāo)識(shí)的危險(xiǎn)，要將有關(guān)程序的要求通報(bào)給供方或承包方;4）搞好設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng),及時(shí)檢修，保證設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。4。4。6。4相關(guān)文件相關(guān)方環(huán)境安全管理程序化學(xué)品管理程序施工作業(yè)環(huán)境安全管理程序消防安全管理程序女職工保護(hù)管理程序4。4.7應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)4.4.7.1概述建立并保持職業(yè)安全健康潛在事故或緊急情況控制程序，作出應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)，預(yù)防或減少事故及職業(yè)病或職業(yè)傷害。4.4。7。2職責(zé)1）管理部負(fù)責(zé)確定哪些部門、崗位可能發(fā)生緊急情況，并會(huì)同其職

37、能部門對(duì)危險(xiǎn)控制情況進(jìn)行檢查；2）各職能部門負(fù)責(zé)對(duì)潛在的事故或緊急情況進(jìn)行預(yù)防控制；3） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)中所必需的資源配置。4) 技術(shù)部負(fù)責(zé)應(yīng)急方案的評(píng)價(jià)及更新管理。4。4.7.3控制要求1)根據(jù)危害確定潛在事故和緊急情況；2）對(duì)潛在事故由相應(yīng)的部門組織制定預(yù)防措施及應(yīng)急措施;3）責(zé)任部門對(duì)潛在事故或緊急情況發(fā)生時(shí)能迅速作出有效反應(yīng)，如遇事故性質(zhì)嚴(yán)重難以處理，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)緊急救援和報(bào)告；4)在事故或緊急情況處理完畢后,應(yīng)按本手冊(cè)4。4。5的控制要求對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序進(jìn)行一次評(píng)審和修訂.4.4.7.4相關(guān)文件應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 4.5.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)4。5.1。1概述建立并保

38、持環(huán)境/職業(yè)健康安全測(cè)量和監(jiān)測(cè)控制程序，對(duì)可能具有重大危險(xiǎn)的活動(dòng)、產(chǎn)品、或服務(wù)中的關(guān)鍵安全技術(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)、測(cè)量，通過(guò)監(jiān)測(cè)結(jié)果對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)的符合程序及目標(biāo)、指標(biāo)、的實(shí)現(xiàn)程序進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)運(yùn)行控制過(guò)程實(shí)施監(jiān)督。4。5.1.2職責(zé)1)管理部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)職業(yè)安全健康法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況，2）技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)、職業(yè)安全健康管理方案及運(yùn)行控制程序完成情況的監(jiān)控和結(jié)果的評(píng)價(jià)；3）技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)測(cè)、測(cè)量?jī)x器設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)、維護(hù)。4。5.1.3控制要求1）管理部定期組織相關(guān)部門及人員對(duì)有關(guān)職業(yè)安全健康法律、法規(guī)遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)公司的職業(yè)安全健康目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控，確保目標(biāo)的責(zé)任部門按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)既定

39、的目標(biāo);2)各部門定期對(duì)職業(yè)安全健康指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量,并做好監(jiān)測(cè)結(jié)果的記錄;3）定期檢查、維護(hù)測(cè)量和監(jiān)測(cè)儀器、設(shè)備.4.5.1.4相關(guān)文件環(huán)境/職業(yè)健康安全測(cè)量和監(jiān)測(cè)控制程序4.5.2事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施4.5.2。1概述建立并保持事故報(bào)告、調(diào)查與處理控制程序以及不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序;明確公司向執(zhí)法部門報(bào)告事故的機(jī)制，規(guī)定事故調(diào)查的程序、處理的原則和方法,以滿足職業(yè)安全健康管理體系的運(yùn)行要求;對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查和處理，并采取措施減少由此產(chǎn)生的影響，避免產(chǎn)生新不符合。4。5.2.2職責(zé)（1)事故報(bào)告、調(diào)查與處理a）管理者代表負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、解決、監(jiān)督公司的事故報(bào)告、調(diào)查與

40、處理工作；b)技術(shù)部按程序文件要求做好事故報(bào)告工作，負(fù)責(zé)組成調(diào)查組開(kāi)展事故調(diào)查并提出調(diào)查處理意見(jiàn)；c）各部門負(fù)責(zé)或參與本部門發(fā)生事故的報(bào)告、調(diào)查與處理，對(duì)重大事故的調(diào)查工作給予支持。 （2)不符合、糾正與預(yù)防措施a)管理部負(fù)責(zé)不符合項(xiàng)糾正、預(yù)防措施的檢查和跟蹤驗(yàn)證;b）相關(guān)單位負(fù)責(zé)對(duì)不符合、查清原因、制定并實(shí)施糾正與預(yù)防措施。4.5.2.3控制要求（1)事故報(bào)告、調(diào)查與處理的控制要求a）管理部規(guī)定公司事故的報(bào)告、調(diào)查與處理程序。b)重大事故發(fā)生后，管理者代表負(fù)責(zé)事故報(bào)告、調(diào)查與處理工作。一般事故亦可由管理者代表指定人員負(fù)責(zé)事故報(bào)告、調(diào)查與處理工作。c）事故發(fā)生之后，現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員應(yīng)立即直接或逐級(jí)

41、報(bào)告管理者代表。d)重大事故發(fā)生之后,在報(bào)告的同時(shí)應(yīng)及時(shí)搶救受傷人員.技術(shù)部、管理部、OSH管理者代表、總經(jīng)理接報(bào)告后應(yīng)立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)組織救援，采取措施，防止事故擴(kuò)大。e）管理者代表或管理部負(fù)責(zé)重傷或重大事故調(diào)查工作,按事故報(bào)告、調(diào)查與處理控制程序的要求形成調(diào)查報(bào)告。f）任何事故的處理均應(yīng)按“三不放過(guò)”原則進(jìn)行，管理部應(yīng)建立事故檔案。(2)不符合、糾正與預(yù)防措施的控制要求a）管理部對(duì)審核和其他評(píng)審工作中產(chǎn)生的不符合分析確定產(chǎn)生不符合的主要原因,并出具“不符合、糾正與預(yù)防措施報(bào)告單”b）責(zé)任部門對(duì)不符合進(jìn)行分析研究,制定糾正與預(yù)防措施，以防止同類不符合項(xiàng)的重復(fù)發(fā)生。c)糾正與預(yù)防措施要具有經(jīng)濟(jì)性、

42、可行性、合理性。d)管理部對(duì)糾正預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，以確保其有效性。e）糾正和預(yù)防措施涉及到的文件更改，執(zhí)行手冊(cè)中相關(guān)要求。4。5.2。4相關(guān)文件事故報(bào)告、調(diào)查與處理控制程序不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序4。5。3記錄和記錄管理4.5。3.1概述建立并保持記錄控制程序，用來(lái)標(biāo)識(shí)、保存和處置職業(yè)安全健康記錄以及審核和評(píng)審結(jié)果。有關(guān)職能部門應(yīng)嚴(yán)格控制記錄的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、真實(shí)性和完整性,以證明職業(yè)安全健康行為符合規(guī)定的要求和職業(yè)安全健康字處理體系運(yùn)行的有效性.4。5.3。2職責(zé)1）管理部負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施職業(yè)安全健康記錄控制程序，匯總登記職業(yè)安全健康管理體系運(yùn)行的各種和表格;2）各有關(guān)

43、部門負(fù)責(zé)作好本部門的職業(yè)安全健康記錄表格的編制、記錄、登記、標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、貯存、保管及處理。4。5.3.3控制要求1）各有關(guān)部門按照相關(guān)程序文件的規(guī)定，完成工作后立即做好記錄。2）記錄填寫字跡清晰,做到完整、準(zhǔn)確、及時(shí)、不得隨意涂改或偽造記錄.3)職業(yè)安全健康記錄由于筆誤需要更正時(shí),應(yīng)用標(biāo)記劃去原記錄值,并寫上正確的記錄，更正的記錄通過(guò)簽名得到認(rèn)可。4）妥善保管記錄，確定記錄的歸檔范圍，按規(guī)定時(shí)間向管理部歸檔。保管方式（含硬拷貝或電子媒體）應(yīng)標(biāo)識(shí)明確、便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失。5)記錄的期限按記錄控制程序規(guī)定執(zhí)行。4。5.3.4相關(guān)文件記錄控制程序4.5.4審核4。5。4。1概述制定并執(zhí)行內(nèi)部審核控制程序，以驗(yàn)證職業(yè)安全健康管理體系所開(kāi)展的活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排和要求，為公司職業(yè)安全健康管理體系的不斷改進(jìn)和完善提供依據(jù)，確保體系的有效運(yùn)行.4。5。4。2職責(zé)1）管理部負(fù)責(zé)制定內(nèi)部審核控制程序，編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃,組織、協(xié)調(diào)審核的進(jìn)行。2）管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)審核計(jì)劃，任命審核組長(zhǎng),批準(zhǔn)審核報(bào)告，向總經(jīng)理報(bào)告審核結(jié)果。3）受審