1、XXXXXX有限公司文件制訂（修訂、作廢）申請(qǐng)單NO.: 表格編碼：文件名稱軟件管理規(guī)范文件編號(hào)文件狀態(tài)制訂 修訂 作廢文件等級(jí)管制 非管制文件修訂/制訂履歷一覽表(保留10次的最近修訂記錄)版本號(hào)年 月 日區(qū) 分修訂（制訂）內(nèi)容制訂修訂修改前修改后A2014-3-19文件作廢簡(jiǎn)要說明：需同時(shí)修訂的文件：文件編號(hào)文 件 名 稱版序變化修改前修改后文件分發(fā)范圍：部門部門部門部門份數(shù)份數(shù)份數(shù)份數(shù)部門部門部門部門份數(shù)份數(shù)份數(shù)份數(shù)批準(zhǔn)審核承辦1. 目的為規(guī)范公司軟件、程序的管理，確保開發(fā)、使用、變更等過程得以受控，根據(jù)本公司實(shí)際情況，特制定本規(guī)范。2. 適用范圍本規(guī)范適用于公司所有自主開發(fā)、外購(gòu)、客供

2、軟件、程序的管理。（如無特別說明,本規(guī)范內(nèi)“軟件”包含軟件、程序）3. 軟件分類:3.1產(chǎn)品源程序:由研發(fā)部軟件開發(fā)工程師編寫，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品功能的燒錄文件。3.2 ATE測(cè)試軟件及測(cè)試程序：是指由信息技術(shù)部負(fù)責(zé)編寫的配套ATE硬件使用的產(chǎn)品測(cè)試軟件平臺(tái),及在此平臺(tái)下針對(duì)不同型號(hào)產(chǎn)品編寫的測(cè)試程序。3.3 設(shè)備應(yīng)用程序:是指工程部在設(shè)備操作系統(tǒng)下針對(duì)不同產(chǎn)品型號(hào)編寫的對(duì)應(yīng)程序（ATE除外）。如：打碼程序、貼片程序、SPI檢測(cè)程序、AOI檢測(cè)程序、分板程序、回流焊程序、X-Ray測(cè)試程序等。3.4管理應(yīng)用軟件:是指企業(yè)使用的電子化管理工具或系統(tǒng)平臺(tái)。如:ERP系統(tǒng)、品質(zhì)管理系統(tǒng)、SPC系統(tǒng)、生產(chǎn)報(bào)表系

3、統(tǒng)、電子看板系統(tǒng)、績(jī)效管理系統(tǒng)、項(xiàng)目管理系統(tǒng)等3.5辦公軟件：Windows、office、Coremail、PDM、AutoCAD、殺毒軟件等。4、職責(zé)定義:原則上公司各部門均可依據(jù)自身需求提出軟件申請(qǐng)，由技術(shù)部門進(jìn)行開發(fā)，交由使用部門進(jìn)行管理，異常無法解決時(shí),可向技術(shù)部門尋求技術(shù)支援。具體定義如下：4.1 需求提出部門:依據(jù)公司或者部門的實(shí)際情況,提出軟件需求申請(qǐng)。軟件需求多由軟件使用部門提出，但也可以由其它部門提出。4.2使用/管理部門:對(duì)提出的申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)估,確定需求后向開發(fā)部門發(fā)起正式申請(qǐng);在軟件驗(yàn)收合格后負(fù)責(zé)日常的管理、維護(hù)等；當(dāng)異常時(shí)且無法解決時(shí)，及時(shí)向開發(fā)部門反饋,并要求協(xié)助處理

4、。 4.3開發(fā)部門:對(duì)于使用/管理部門提出的申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)估,確定執(zhí)行方案,并最終完成軟件開發(fā)；開發(fā)部門也負(fù)責(zé)后期的技術(shù)支援。 4.4監(jiān)控部門:負(fù)責(zé)對(duì)軟件驗(yàn)收完成后的使用過程進(jìn)行監(jiān)控，確保不出現(xiàn)使用錯(cuò)誤,維規(guī)操作,使用非法軟件及機(jī)密軟件外流等。4.4軟件管理職責(zé)對(duì)照見下表：分類開發(fā)部門使用/管理部門監(jiān)控部門產(chǎn)品源程序研發(fā)部工程部品質(zhì)部ATE測(cè)試軟件及測(cè)試程序信息技術(shù)部工程部品質(zhì)部設(shè)備應(yīng)用程序工程部工程部品質(zhì)部管理應(yīng)用軟件信息技術(shù)部使用部門信息技術(shù)部辦公軟件信息技術(shù)部使用部門信息技術(shù)部5.軟件管理規(guī)范： 5.1軟件申請(qǐng)、開發(fā)、使用管理流程圖：（如下圖）52開發(fā)管理 當(dāng)申請(qǐng)部門提出軟件需求申請(qǐng)后，軟件

5、開發(fā)部門技術(shù)評(píng)審、立項(xiàng)管理、及軟件編寫、完成及后期調(diào)試、受控、驗(yàn)收的過程。詳見軟件開發(fā)管理規(guī)范5.3命名管理: 軟件命名一般要求具有使用對(duì)像、功能說明、版本說明。各軟件命名規(guī)則具體如下:5.31產(chǎn)品源程序:命各規(guī)則:工程代號(hào)（客戶型號(hào)）-版本_年月日.文件格式，如：22W6006（M040）-A_20121212.SENC表示的意思是：客戶型號(hào)為M040，工程代號(hào)22W6006，軟件版本A，生產(chǎn)日期（2012年12月12日），燒錄的軟件格式為SENC。關(guān)于產(chǎn)品源程序命名規(guī)則詳見軟件命名規(guī)則5.32 ATE測(cè)試軟件:使用對(duì)像+功能說明+版本號(hào)，如：飛斯卡爾單片機(jī)燒錄軟件V1.05.33 ATE測(cè)

6、試程序:命各規(guī)則:公司名-工程代碼-產(chǎn)品型號(hào)-程序版本-機(jī)器代碼 如：XX-1204020（M066401）-A-AT 表示：藍(lán)微產(chǎn)品M066401ATE測(cè)試程序A版。詳見設(shè)備程序編寫命名規(guī)范5.34 設(shè)備應(yīng)用程序:命各規(guī)則:公司名-工程代碼-產(chǎn)品型號(hào)-PCB（A面）-機(jī)器代碼如：XX-1204020（M066401）-01-J，表示：藍(lán)微產(chǎn)品M066401 A面貼片程序。詳見設(shè)備程序編寫命名規(guī)范5.35管理程應(yīng)用軟件:軟名+版本號(hào)，如:SPC V1.0版。5.36辦公軟件:軟件名+版本號(hào)，如:Excel 2003版。5.4受控管理： 軟件在完成試用驗(yàn)收合格后,需要完成受控，才能給到相應(yīng)部門進(jìn)

7、行使用。各軟件的受控要求、受控流程略有不同，具體如下:5.41產(chǎn)品源程序受控：新編寫的產(chǎn)品源程序及變更的產(chǎn)品源程序均可按照軟件受控（變更）流程進(jìn)行受控。5.42 ATE測(cè)試軟件及測(cè)試程序受控： 4.421 ATE測(cè)試軟件受控流程：參照軟件受控（變更）流程進(jìn)行。 4.422 ATE測(cè)試程序：參照軟件受控（變更）流程進(jìn)行。5.43設(shè)備應(yīng)用程序受控：設(shè)備應(yīng)用程序：如打碼軟件、貼片程序、AOI檢測(cè)程序、分板程序、回流焊程序等不做單獨(dú)受控要求,但需要保證與SOP程序各稱、版本保持一致。5.44 辦公軟件受控：辦公軟件,一般是外購(gòu)軟件,以不違返知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法律、法規(guī)為前提，不做具體受控要求。55軟件變更： 551 4M變更管理：產(chǎn)品源程序、測(cè)試軟件變更必須進(jìn)行4M變更管理。 552 軟件升級(jí)管理：軟件升級(jí)之后，版本號(hào)需要有相應(yīng)的升級(jí)；對(duì)于未進(jìn)行版本管理的設(shè)備應(yīng)用程序需要設(shè)備程序變更履歷表進(jìn)行記錄，同時(shí)舊的軟件必須及時(shí)歸檔，不可與新程序同時(shí)存在，以確保新程序的唯一正確性。5.6軟件使用權(quán)限:5.61使用范圍:公司現(xiàn)有軟件僅限公司內(nèi)部使用,不得私自復(fù)制、出售給外部人員使用,一經(jīng)查實(shí)，將追究相應(yīng)法律責(zé)任。5.62軟件使用權(quán)限:未經(jīng)授權(quán)，不得盜用他人權(quán)限使用軟件。5.63限