1、精選優質文檔-傾情為你奉上烏魯木齊天山區幸福路美食一條街高清 LED 顯示屏廣告運營計劃方案地址：烏魯木齊天山區幸福路美食一條街名稱： PH12 高清全彩 LED 顯示屏性質：廣告商業經營組織方式：1、股份制誠征合作伙伴： 2、聯合投資經營時間：5 年聯系方式：烏魯木齊華藝峰尚文化傳播有限公司2012 年 01 月 01 日1專心-專注-專業第一部分項目基本情況LED 電子顯示屏作為戶外媒體的新載體，具有容量大、畫面動感、具備聲音傳播的優勢，更能有效地傳遞廣告信息；缺點則是相對投入成本偏高、維護成本偏大，客戶廣告投入成本大于傳統的戶外廣告，客戶認可度處于成長階段。一、烏魯木齊天山區幸福路美食一

2、條街戶外高清 LED 顯示屏優勢；烏魯木齊的樞紐地帶，是通往市繁華區的重要通道。日均人流量約 10 萬人次；人民路立交，金銀大道的重要節點，車流量大，人群聚集.二、烏魯木齊天山區幸福路美食一條街外高清 LED 顯示屏劣勢1、所在區域競爭媒體偏多在其周圍新發現墻面主題上就是同期設立的 LED 顯示屏，由于領先經營，其占領成為烏魯木齊天山區內 LED 顯示屏戶外廣告的霸主地位，其他公司只能望其項背、難以與其抗衡，領先一家占據 LED 顯示屏戶外廣告市場份額。在 LED 市場尤其如此.2、所在區域受眾群體難以形成購買力群體普遍低下，盡管人流大，但難以停留。就受眾最終購買行為來說，難以與其他 LED

3、屏抗衡，這也會在很大意義上影響客戶的投放心里。3、客戶投放的局限性注定該項目首先會放棄一些廣告投放小戶，包括醫院醫療廣告及一些有爭議的廣告。21、地標及政治影響力盡管單純從商業角度來看，似乎該項目并不被純商業目的的客戶選擇，但這是該項目的一個機會點，選擇地標廣告媒體投放，提升戰略影響力。2、烏魯木齊天山區本土企業重點選擇天山區美食一條街是本項目的一個重點，讓其通過該項目的投放，提升其占天山區的信息。四、競爭性媒體基本情況1、該項目目前運營情況，目前的客戶為（廣告互換）。2、成本及盈利情況目前，一平米全彩 LED 的安裝費用大概為 1 萬元左右，一個 60 平大屏的制作安裝成本在 60 萬元左右

4、，每年的電費為 20 萬元以內，加上日常維護及其他開支，一個大屏新建及運營成本一年在 80 萬元左右，但對其他公司來說，這是一次性投入，此后每年的運營成本在 40 萬元左右。根據對目前烏魯木齊天山區市場的調查了解，走訪領先內部人事之后，獲得的共識是LED 大屏如果沒有非市場因素，一般是很難盈利。領先每個大屏現在執行的價格為 1 元/秒，每年每個大屏的毛收入在 155 萬元以上。3三、烏魯木齊天山區美食一條街高清戶外 LED 顯示屏機會點五、烏魯木齊天山區主流 LED 顯示屏1、人民路 LED 大屏，媒體位置：人民路媒體面積：約 280 ，屏幕較大，一般客戶沒辦法投廣告，費用成本高；2、友好百盛

5、 LED 大屏，媒體位置：友好百盛，媒體面積：約 250 ，根本沒有管理方案，幾乎廣告都是友好百盛商場廣告；3、人民路立交出口 LED 大屏，媒體位置：人民路立交出口媒體面積：約 45 ，屬于大眾化，客戶比較接受費用成本；4、中山路 LED 大屏媒體位置：中山路媒體面積：約 90 ，安裝位置偏高，客戶接受率比較低；5、本項目 LED 顯示屏，媒體位置：天山區幸福路美食一條街，4PH12.5戶外全彩顯示屏技術方案根據項目要求,主要配合戶內戶外廣告屏幕，既達到顯示效果,又能密封防水 ,并根據實際需求的情況、使用要求以及顯示效果，初步設計全彩色LED室外顯示屏方案主要技術參數如下：室外彩色顯示屏發光

6、管芯配比，公司依據白平衡狀態下紅綠藍光強的配比30%(R)：60%(G)：10%(B)以及單管亮度參數紅綠藍的數量配比2：1：1，經過了科學的檢測和長期實際應用的檢驗，該配比是科學的。戶外全彩顯示屏箱體參數（1）模組/箱體結構示意圖,密封全防水. （2）像素結構示意圖（3）管芯參數序號 項 目波 長亮 度說明1.紅色管芯626nm270 mcd臺灣光磊2.純綠管芯530nm1000mcd臺灣廣稼3.純藍管芯480nm350mcd臺灣廣稼（4）單元模組參數模組尺寸200mm*100mm模組像素點紅128個 綠64個 藍64個（5）單元箱體參數箱體尺寸800mm*800mm箱體像素點紅2304個

7、綠1152個 藍1152個單元像體重量40KG屏體設計顯示尺寸：9.6m(長)12塊×4.8m(高)6塊=46.08.m²技術參數的確定長寬比：可根據需要任意組合視角：顯示屏具有寬視角，達到120º，在廣場主要區域均可看到滿意的畫面。主要技術參數序號項 目技術指示1像素點間距12.5mm2像素分辨率6400點/ m²3有效顯示尺寸9.6m(長)×4.8m(高)=46.08m²4單元箱體數目12個(長)×6個(高)72(個)5平均功耗450W/ m²6屏體亮度6500Cd/ m²7視角±60

8、76;(左右視角) ±45°垂直8最佳可視距離15M260M9連續工作時間72小時,平均無故障時間大于5000小時10屏幕壽命大于100,000小時11盲點率小于千份之一12工作電壓AC220V±15%,4764Hz13控制距離100米項目預算:項目內容規格/型號產地單位數量單價金額備注全彩LEDRGB-12.5深圳M246.0811850臺灣芯片主控系統發送卡深圳套135003500接收卡4650023000主控機150005000合計（RMB）：.00元施工結構費用 按現場實際計算注：產品免費保修一年，終身維護第二部分 項目運營方式1、項目運營基礎通過以上分析

9、，目前烏魯木齊市場上 LED 大屏普遍的生存方式都處于發展階段，如果沒有非市場因素，這個項目將肯定很難盈利，所以說，運營此項目的基礎就是找到企業、單位投放，在此基礎上，本項目將會很好的生存下去并持續獲得盈利。2、項目運營方式談定的客戶將作為本項目的成本支付，項目總劃定客戶之外的市場運營，運營內容包括：簽訂廣告合同、廣告設計與制作、LED 大屏的監播及日常管理。3、項目運營目標及提成比例本項目盈利額=廣告純回款額-項目人員工資與提成-項目所產生的稅費-項目日常辦公損耗（電話、傳真、筆紙等）-公關費（客戶招待所產生的餐飲費、差旅費等）考核年度為從本項目運營之日起至下 14 個月的提前一日。本考核年

10、度的運營目標為：155 萬元4、項目扶持期本項目運營計劃如能得到首肯，特建議給予三個月的項目扶持，在此三個月內需得到的大力支持，需墊付項目所聘用的人員工資、部分辦公設備和公關費用。從第四個月開始，項目產生穩定資金流，可以支付項目運營的日常開支，從第六個月開始，項目產生利潤。6第三部分 項目組人員配備項目將聘用以下有薪人員：1、客服內勤崗崗位職責：1)2)3)4)5)6)為項目各類客戶提供業務咨詢。收集客戶信息和用戶意見，對項目形象提升提出參考意見。負責項目客戶資料等資料的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。做好上門客戶的接待和電話來訪工作，及時轉告客戶信息，妥善處理。負責接聽客戶投訴電話，做好電

11、話記錄。穩妥開展外埠客戶的初步溝通及資料發送工作。人員編制：1 人，薪資待遇：2000 元（如有業務產生，按照純廣告款的3%進行提成），任職資格：年齡在 24 歲以上，大專以上學歷，女性，聲音甜美，有一年以上銷售經驗，能熟練運用 office 辦公軟件,打字速度 60 字/分鐘以上,能完成崗位職責所需的工作。需配置辦公硬件：電話、傳真、辦公桌椅、電腦（網線）、打印機。2、LED 動畫廣告設計崗位職責：1)2)3)4)完成 LED 動畫廣告設計。負責與客戶對接、溝通，并最終確認 LED 動畫廣告。對 LED 大屏進行監播，根據客戶要求拍攝監播畫面、圖片并提供給客戶。負責完成廣告發布的排期工作，負

12、責把播出樣帶交付給監播維護人員，并負責使廣告樣帶通過客戶方面的審核。5)與監播維護人員進行緊密溝通，負責解決 LED 大屏在運營過程中出現的任何非硬件問題。7人員編制：1 人，薪資待遇：2000 元，任職資格：美術、動畫相關專業，專科 以上 學 歷； 有三 年 以上 相關 工 作 經驗 ；熟 練 掌握 Flash、 Fireworks 、Dreamweaver、Photoshop、NEON2009 等動畫設計軟件；工作細心、責任心強，能夠完成崗位職責所需要的工作。需配置辦公硬件：辦公桌椅、電腦、電話、移動硬盤、相機。3、監播維護崗（兼）崗位職責：負責 LED 大屏幕廣告內容的更新與維護。負責及

13、時解決大屏幕出現的故障、畫面異常等突發事件。人員編制:1 人，薪資待遇：需進一步溝通，原則上 2000 元，任職資格：最好是從內部工作人員找兼職，可選擇該信息維護人員進行對接。8第四部分 項目組織結構(待定)9第五部分 項目收費以下為預計收費標準:(按市場價刊率略低估計)閩西交易城新發地高清 LED 顯示屏廣告播放價格表5秒刊率/次頻次/天月/價格半年/價格一年/價格4818010800.0048600.0064800.0010 秒2418013500.0064800.0097200.0015 秒1618016200.0081000.00.0030 秒818027000.00.00.0010第

14、六部分 項目組織實施1、業務開展本項目在實施過程中，原則上不再招聘專職業務經理或帶薪業務經理，所有業務將通過一個人進行先期展開。目前，領先平均分配下來，一個大屏的業務經理為 3 人左右，因為媒體龐雜，已經按照行業進行了區分，一個人負責一到兩個行業，并無專人負責哪個大屏或者戶外廣告牌。這是一種成熟廣告公司的運營模式，但現在本項目的啟動只能通過一個人展開，在成熟之后（一年之后）方可進行行業代理開發，否則一方面很難代理出去，另一方面代理的價格會很低。為了更好地提升業務工作的積極性，按照多勞多得、按勞取酬的原則，特制定以下工資提成方案：通過現有的媒體資源及朋友進行業務開展。現羅列資源表如下：篩選出重點

15、客戶名單如下（單位/家）：銀行類：中行、農行、建行、工行、民生、興業電信運營商：移動、電信、聯通手機：諾基亞、三星、 oppp、金立荷塘月色房地產：汽車：寶馬、奔馳、上海大眾、通用福特、廣本、保時捷、長安、東風本田、沃爾沃、進口起亞、比亞迪、奇瑞服飾珠寶：七匹狼、波司登、七彩云南翡翠、鄂爾多斯、CC 卡美、宏藝、柒牌餐飲：11商場電器：國美、蘇寧、紅星美凱龍、海信、海爾、美的、副食：豐姿棗、天驕紅、粟海、戎子酒莊、紫晨醋、水塔、漢波、唯思可達、沁州黃、7°雞蛋、大寨飲品外阜：茅臺、伊利、蒙牛、華鵬陶瓷、可口可樂、肯德基、統一、康師傅、郎酒、太子龍、雀巢、貝因美、雙匯、李錦記、福臨門旅

16、游：2、業務回扣項目實施第一年，主要通過個人與行業內朋友進行開拓，同行業朋友間提成比例暫定為廣告凈回款額（合同標的額-客戶回扣）的 15%。3、業務回扣時間考慮到項目操作初期，為調動所有人的積極性，在廣告回款到賬之后的三個工作日內給對方提取提成和客戶的回扣。4、關于多開發票在廣告業，客戶虛增開發票已經為潛規則，不多開有許多事難以回避，多開了致使公司的財務審核發生麻煩。綜合考慮之后，每筆業務虛開發票的額度暫定為不能超過純廣告額的 30%（比如客戶實際產生的廣告費用為 10 萬元，則最多開的發票為 13 萬元，多出的 30%稅費由客戶承擔，稅率暫定為 8.5%）125、項目實施進度概要簽單額時間（

17、萬元） （萬元）1、人員招聘到位，熟悉工作流程， XXX 方面理順 LED與 播放的各種流程。2、LED 大屏開始播放招商廣告及公司形象廣告第一個月003、理順公益廣告的播放流程，結合龍巖市的新政策， 播放部分公益廣告4、開拓、維護同行業的媒體公關通過層層篩選，接觸重點目標客戶 10 家，達成卓有成效的溝通，并最終定下來是否需要進一步跟進。攻關上月篩選出的目標重點客戶，繼續開拓、接觸 10家重點客戶。實現第 1 筆業務簽單，開始進入簽單階段，并保持每個月接觸 10 個目標客戶的行為實現 2、3 筆業務簽單，開始進入簽單階段，并保持每個月接觸 10 個目標客戶的行為。實現第 4、5 筆業務簽單，

18、開始進入簽單階段，并保持每個月接觸 10 個目標客戶的行為。實現第 6、7 筆業務簽單，開始進入簽單階段，并保持每個月接觸 10 個目標客戶的行為。實現第 8、9、10、11 筆業務簽單，開始進入簽單階段，并保持每個月接觸 10 個目標客戶的行為。 實現第 12、13、14、15 筆業務簽單，開始進入簽單階段，并保持每個月接觸 10 個目標客戶的行為。 實現第 16、17、18、19、筆業務簽單，開始進入簽單階段，并保持每個月接觸 10 個目標客戶的行為。 實現第 20、21、22、23 筆業務簽單，開始進入簽單階段，并保持每個月接觸 10 個目標客戶的行為。 實現第 24、25、26、27

19、筆業務簽單，開始進入簽單 階段，并保持每個月接觸 10 個目標客戶的行為。 實現第 28、29、30、31 筆業務簽單，開始進入簽單 階段，并保持每個月接觸 10 個目標客戶的行為。廣告回款是一個容易出現問題的環節，不排除會出現呆賬、壞賬、死賬，故從一開始就需建立良好的回款操作防范，如一旦發現對方出現不良勢頭，隨時停播。回款額詳細進度第二個月第三個月第四個月第五個月第六個月第七個月第八個月第九個月第十個月第十一個月第十二個月合計0510101020202020202015502.57.51010152020202020145備注：根據業務開展情況，如有可能可為項目通過廣告置換一輛價值在 10

20、萬元以內的車作為項目用車，戶名為公司，個人擁有使用權，13第七部分 財務分析1、58.79 平方米 PH16 戶外純彩 LED 顯示屏的屏體價格：51 萬內完成本案。2、辦公場所：建議就在目前的公司內增設 2 張桌椅，使用舊有的電腦、傳真機、打印機、照相機等，如果情況允許，可以考慮給設計人員配備一臺稍好一點配置的電腦。控制費用一次性不高于 10000 元。3、工資開支：客服內勤（2000）+廣告設計（2000）+監播維護（2000）=6000元*12 個月=72000 元。4、辦公用品：筆紙（20 元）、電腦耗材（50 元）、電話費（200 元）以及有可能出現的其他費用，估算為 400 元*1

21、2 個月=4800 元。5、運營電費投資費用顯示屏電費(按每天 12 小時播出計)，0.70KW/每平方/小時*60 平方*12小時/天*360 天= 度電*1 元/度= 元；合計電費人民幣 18.144 萬元。6、運營場地租金投資費用場地租金每月為 3500 元*12 個月=42000 元；7、公關費用廣告行業無非兩件事：吃喝和回扣。回扣是在合同簽署回款之后才會發生，但正常的禮節性拜訪和商務宴請卻是在合同簽署前避免不了，所以這方面的開支卻是必須的。一個客戶按照四次宴請估算，包括本土和外埠差旅費等雜項平均計算每次宴請費用在 600 元左右，一個月按照 5 個客戶計算，費用=5 個客戶×

22、;4 次×600 元=12000 元。14月份123456789101112合工資 辦公開支 用品6000600060006000600060006000600060006000600060007.24004004004004004004004004004004004000.48公關運營電費費用12000120001200012000120001200012000120001200012000120001200014.415120151201512015120151201512015120151201512015120151201512018.144運營場備注地租金33520 需總墊付33520 需總墊付33520 需總墊付項目支付項目支付項目支付項目支付項目支付項目支付項目支付項目支付項目支付40.224 萬元計8、盈利預期及回扣根據項目推進表，第一考核年度的收入為 155 萬元，則他人業務回扣為 155×0.15=23.25 萬元。稅費為發票金額的 7%（因虛開部分客戶自己付稅費，故不再計算）=155×0.07=10.85 萬元15則項目預期盈利為目標毛收入他人回扣工資、公關及辦公雜費、運營費用