1、- 1 - / 53倉庫日常工作操作手冊第三版深圳中集專用車限公司物料部二0C七年三月1、倉庫概況- 2 - / 532、倉庫各崗位職責21倉庫主任工作職責22工段長工作職責23鋼材庫班長工作職責24OEM件班長工作職責25倉管員工作職責26收貨員工作職責27配貨區倉管員工作職責28帳務員工作職責29統計員工作職責210計劃員工作職責211叉車司機卸貨、移庫工作職責212開卷機長工作職責3、倉庫各崗位職責31物料收貨管理規定32物料發放管理規定33物料配貨管理規定- 3 - / 5334物料退庫管理規定35盤點作業管理規定4、庫房日常管理制度41出門條管理辦法42委外加工材料管理規定43標識及

2、庫位管理規定44物料數量驗收管理規定45物料擺放管理規定46物料先進先出管理辦法47設備管理規定48危險物品操作規定49材料過磅管理規定410退貨與發運管理規定411托盤箱管理規定412掃描槍使用管理規定倉庫概況1、 面積倉庫 1-8 庫庫房面積 10629 血2,其中鋼材料庫 400 怦（含 開卷機）;OEM、件及勞保用品庫 1584m2,油漆庫面積 1188 怦， 庫外堆- 4 - / 53場約 5400m；合計 18800m。2、 人員及組織構架。 （見組織結構圖）倉庫現有崗位 16 個，現有人員 50 人，其中經理助理 1 人， 主任 1 人，文員 2 人，工人 46 人（其中：工段長

3、 1 人，班長 2 人）。3 、 設備叉車 8 臺，開卷機 1 臺，地磅 1 臺。4、 管理范圍公司所有原材料、OEM 牛、勞保用品、工具和備品備件等， 正常情況下庫存材料資金占用為 2.3 億元。各崗位職責、倉庫主任工作職責1、負責與生產計劃接口工作。2、負責開卷機按照生產進度完成開卷任務。3、負責倉管員、叉車司機業務培訓、計劃制定和實施的- 5 - / 53指導工作。4、負責部門月度考核工作。5、負責鋼材類材料的移動盤點工作。6、負責其他突發事件跟蹤與反饋工作。二、工段長工作職責1、負責配貨發料計劃的執行檢查工作，嚴格按計劃發料。2、負責叉車調度與安排。3、負責臨時工用工的考勤與工作安排。

4、三、鋼材庫班長工作職責1、負責鋼材庫的日常管理工作。2、負責開卷計劃的執行，并要求與生產計劃一致。3、負責鋼材組員工的培訓與考核。4、負責鋼材消耗控制。5、負責廢料管理工作。6、負責地磅司磅工作。四、OEM件班長工作職責1、 負責倉管員日常管理工作，檢查倉管員是否按生產計劃 發料。2、 負責 OEM 件嚴格按庫位存放與發料工作， 確保 OEM 件 庫存、庫位的準確。3、 負責 OEM 件倉庫移動盤點工作。4、負責督促倉管員按生產進度配料，負責檢查倉管員是否 在規定時間完成配料工作。5、負責對 OEM 件倉管員的培訓與考核。6、負責物料檔案的維護工作。- 6 - / 537、負責欠料反饋工作。五

5、、倉管員工作職責1、嚴格根據技術通知和發料計劃發料，嚴格執行手持終端 掃描出庫操作，確保系統錄入數量準確。備件工具、勞保用品 發放嚴格按公司規定執行。2、發現計劃錯誤的要及時反饋給計劃員，由計劃員反饋到 相關部門。3、核對每天入庫物料數量、規格是否與到貨一致，并及時 反饋，簽收入庫單，并將簽名的入庫單交收貨員與上架指示單 一并保存。4、負責對每天移動物料進行盤點并核對，以及日常循環盤 點。5、負責記錄物料卡。 每次發料完畢后記錄在相關材料卡上， 記錄數據要真實、準確。6、負責所管物料在庫整理工作，保證責任區域內的物料擺 放整齊，發現包裝問題和有效期將到期時應及時反饋給部門經 理。7、負責物料先

6、進先出的管理工作。8、負責所管物料庫存數據的準確，每天核對所發物料是否 上傳正確。9、負責入庫材料存放位置的確定工作，即在上架指示單上 確認物料實際庫位并簽字確認。10、負責物料帳實不符的上報與反饋工作。11、負責將所發材料張貼粉紅色配貨標簽。12、負責臨時工用工的申請工作。13、負責積壓物料反饋工作。14、負責委外庫材料的倉管員要每月核對委外庫材料帳目。15、負責缺料反饋工作。 倉管員在拿到生產計劃 （技術通知） 后當天反饋各自所管物料欠料情況。16、出庫單的簽字。- 7 - / 53六、收貨員工作職責1、核對到庫物料是否是公司所訂購物料，核對送貨單、柜 單、隨貨清單等單證的完整。2、負責組

7、織叉車司機卸貨和理貨人員進行分揀拆板工作， 保證物料按公司確定的包裝檔案入庫。3、認真清點到庫物料的數量，嚴格按公司的抽查比例進行 清點，禁止未清點數量的入庫行為。4、負責條碼標識的張貼，要求統一貼在正面的右上角，或 托盤正面標簽張貼位的右上角。5、負責上架指示單的傳遞與收回工作。6、負責組織將入庫的物料送到指定位置，要求零散包裝放在最外層。7、負責物料按指定存放要求進行存放。七、配貨區倉管員工作職責1、核對當天工作令所有材料是否按要求在規定時間發到配 貨區，并及時跟蹤記錄。2、核對所發物料是否正確，標識是否齊全明確。3、負責與生產線叉車司機或材料員的交接工作。4、負責將生產領料人員的要求及時

8、報告工段長或倉庫主 管，由工段長安排倉管員做發料準備及發料工作，不準生產線 人員隨意與倉管員私下解決領料問題。5、負責統計倉管員工作失誤統計表。6、負責領料單的傳遞，并保證及時與齊全。7、負責物料按工作令配送。8、負責記錄生產部的計劃變更及實際發料時間。- 8 - / 53八、帳務員工作職責1、負責已上傳數據與領料單核對， 保證系統數據的真實性， 并在系統內確認。2、負責單據傳遞工作， 要求送給其他部門的單據有簽收單。3、負責委外帳務處理工作。4、負責打印移動盤點表。 并對移動盤點后的物料進行核對。5、負責臨時領料的帳務處理工作。6、負責月度報表工作。7、負責單據保管工作，要求按工作令及時間裝

9、訂成冊，建 檔保管。8、負責委外庫帳目的核對工作。9、負責上架確認、入庫操作接收、入庫單打印、材料問題 反饋、積壓物料反饋等工作。九、統計員工作職責1、 負責看板物料的打印與下單工作。2、 負責消耗報表統計、核對與跟蹤工作。3、 負責部門會議記錄及部分事務工作。4、 協助進行移動盤點工作。5、 負責部門考勤及臨時工用工統計工作。6、 負責氣瓶每月核對工作。7、 負責需本部門支付的相關費用核對工作。十、計劃員工作職責1、 負責接收與下發技術通知， 要求在收到技術通知當日復 印下發。2、 根據技術通知與套料表，編制開卷計劃并監督開卷班按 生產計劃先后開卷。3、 負責卷鋼運輸計劃的制定與運輸量統計。

10、4、 負責鋼材庫存周報表的上報工作。- 9 - / 535、 負責鋼材庫的移動盤點工作。6、 負責鋼材消耗分析工作以及庫存鋼材的消耗利用工作。7、 負責編制 OEM 件發料計劃。8、 制定發料規則。十一、叉車司機卸貨、移庫工作職責（一）卸貨：1、 負責將到廠的貨物從車上卸到收貨區， 不準隨意亂放卸 車物料。2、 負責將已入庫的材料送到上架指示單指定庫位，并按指 定堆放層數與列數存放。（二）移庫1、 按照倉管員指令進行庫存調整，并將調整記錄交倉管 員。2、 不準隨意調整物料現有庫位。（三）配貨發料1、負責將倉管員已配貨的材料送到配貨區，交配貨區倉管 員。2、協助倉管員從托盤內取出需要發出的物料。

11、3、負責回收發給生產使用的托盤箱到倉庫并疊好。十二、開卷機長工作職責1、負責開機前的準備工作及日常設備保養的記錄工作。2、 負責了解本班次的生產作業計劃，包括開剪的規格、數 量、材質以及檢查核對所開卷鋼是否與計劃相符。3、做好鋼板首檢工作，如實填寫卷鋼開卷生產報表并 報檢。4、準確填寫開卷報表，包括，卷號，產地，材質，實際寬 度，重量，開卷規格，數量，尾板長度。5、開卷過程中，應認真檢查板面質量，不合格的要分開。發現原材料有批量質量問題的應收卷，開出的料做好隔離標識， 及時向班長反映。- 10 - / 53對開出的不同型號、材質的鋼板應分開堆放， 每種型號堆放不得超過 5噸，并做好標識，標識包

12、括：車型、 數量、規格、材質等。6、開卷時，發現機床發生故障應及時停機，并切斷電源，迅速通知設備維修人員檢修，并填寫設備維修單 。7、批量生產時要求 30 件抽查一遍， 發現有問題及時停機調 整，保證對角線不超過 3MM ，長度在工藝范圍內。8、下班前，檢查報表是否有誤，標簽是否齊全，做好“5S”工作，做到人走機停，及設備使用交接班記錄。物料收貨管理規定1、 所用原材料、外購外協件、輔助性材料、消耗性材料以 及生產設備維修所需備品備件、勞保用品均需按規定收貨并進 行入庫管理。2、 物料收貨分為有預定收貨和沒有預定貨收兩種。有預定 收貨指倉庫在系統內可查詢到物料到庫情況。沒有預定收貨與 此相反。

13、3、 有預定收貨物料到貨后應進行以下工作：A 、 計劃員查詢到貨預定B、計劃員根據到貨預定，打印上架指示單，交倉管員檢查 確認貨位，交收貨員。C、計劃員打印條碼標簽 ,交收貨員。D、貨物到廠，收貨員接收隨貨清單、送貨單等票據。E、開箱檢查是否有隨貨清單、確認物料品種卸貨。F、如果沒有隨貨清單，收貨員通知相關采購員把隨貨清單送過來，并通知帳務員反饋欠隨貨清單次數。G、掃描隨貨清單，確認訂單號及物料品種。H、首先清點來貨大包裝，簽字給送貨司機，注明收到大包裝 數。如發現大包裝有破損或封鉛有動過的痕跡，收貨員應與送 貨司機一起逐一清點，清點后有數量差異的，要求送貨司機在 送貨單上簽字并留存一- 11

14、 - / 53份備查，同時反饋給的采購員。如包裝 無破損，經收貨員清點后存在數量差異的，拍照片并反饋給采 購員，要求注明：來貨時間、柜號、合同號、物料名稱、型號、 數量等。I 、收貨員核對每個包裝的物料情況，與物料包裝檔案是否相 符，不相符的安排人員進行分拆包裝；對組合件的材料先核對包裝品種 , 然后核對每個品種的數量。在手持終端上確定.J 、貼標簽 , 每個包裝至少有條碼標簽和一個目視管理標識。條碼標簽要求張貼在包裝的右上角，網箱裝的物料張貼在 紅色的小圓盤上；目視標識要求張貼在靠通道的一則。K 簽收隨貨清單，并將隨貨清單交帳務員。L、倉管員通知 QC 進行檢驗。M、收貨員將上架指示單交叉車

15、司機說明特殊要求。特殊要 求指上批物料來貨時或使用后存在一部分散件，需將這部分 散件叉放在最外面；如在一列內存放有兩排較少的相同物料 時，需將兩排合并成一排等等。N、叉車司機根據上架指示單提示，將貨物送到指定位置，并 按要求堆放一定高度。O 如默認庫位與實際庫位不符，倉管員在上架指示單上更正 正確庫位并簽字確認或在手持終端上的上架確認界面，掃描該 訂單的物料標簽，輸入正確庫位（限于托盤管理）。P、一票貨物上架完成后，上架指示單由倉管員返回給帳務員。Q 帳務員核對系統庫位與指示單庫位一致性，并在系統內 錄入正確庫位。4、沒有預定收貨物料到貨后應進行以下工作：A、貨物到廠，收貨員接收運輸公司的提貨

16、單和送貨單，核 對箱號和封條號碼。B、開箱檢查是否有隨貨清單、確認物料品種卸貨。C、如果沒有隨貨清單，收貨員通知相關采購員把隨貨清單 送過- 12 - / 53來，并通知帳務員反饋欠隨貨清單次數。D、首先清點來貨大包裝，簽字給送貨司機，注明收到大包 裝件數。如發現大包裝有破損或卸貨員反饋封鉛有動過的痕跡， 收貨員應與送貨司機一起逐一清點，清點后有數量差異的，要 求送貨司機在送貨單上簽字并留存一份備查，同時反饋給的采 購員。如包裝無破損，經收貨員清點后存在數量差異的，拍照 片并反饋給采購員，要求注明：來貨時間、柜號、合同號、物 料名稱、型號、數量等。E、收貨員收到采購員送來的隨貨清單。F、收貨員

17、根據隨貨清單核對每個包裝的物料情況，與物料 包裝檔案是否相符，不相符的安排人員進行分拆包裝；對組合 件的材料先核對包裝品種，然后核對每個品種的數量。如有數 量不符的收貨員直接在隨貨清單上填寫實際到貨數量，簽字并 掃描在手持終端上確定數量。以重量接收的貨物要稱量確定實 收數量，如鋼材、鋼砂、焊絲、氣體、柴油等。G 、將隨貨清單交給帳務員打印條碼標簽和上架指示單。H、貼標簽，每個包裝至少有一個條碼標簽和一個目視管理 標識。條碼標簽要求張貼在包裝的右上角，網箱裝的物料 張貼在紅色的小圓盤上；目視標識要求張貼在靠通道的一則。I、 倉管員通知 QC 進行檢驗。J、收貨員將指示單交叉車司機說明特殊要求。K

18、、叉車司機根據上架指示單提示，將貨物送到指定位置， 并按要求堆放一定高度。L、如默認庫位與實際庫位不符，倉管員在上架指示單上更正 正確庫位并簽字確認或在手持終端上的上架確認界面，掃描該 訂單的物料標簽，輸入正確庫位（限于托盤管理）。M、一票貨物上架完成后，上架指示單由倉管員返回給帳務員。- 13 - / 53N、帳務員核對系統庫位與指示單庫位的一致性。5、倉管員在打印出的入庫單上簽字確認，白色一聯入庫單 由收貨員同上架指示單一并保存，并按時間順序分月裝訂成冊 進行保存，保存期限一年。入庫單其余三聯由帳務員在入庫當天送交采購和財務。6、倉管員負責對檢驗不合格的物料放入不合格品區進行隔 離，并進行

19、明確的標識，未經允許不得將不合格物料向生產進 行發放 ,不合格的物料不入庫。7、未經報檢、未辦理入庫手續和未經允許的物料不能向生 產發放。8、物料到庫， 備品備件、 勞保用品在二樓收貨區接收入庫， 其 他材料在卸貨區接收入庫，不準將未接收入庫的材料送到儲庫區。9、單證不齊的物料不入庫，收貨員填寫物料收貨隨貨清 單問題反饋表后再交給帳務員已郵件的形式反饋給采購員， 采購員應盡快將入庫資料補齊， 不能及時補齊手續辦理入庫的， 每月匯總后報部門經理。物料發放管理規定一、 物料發放包括計劃發料、臨時領用、借料領用、退給 供應商物料領用、委外領用等等。計劃領用分為總量揀貨和一 單揀貨?？偭繏洠憾鄠€工作

20、令同時一次性揀貨。 一單揀貨：一個工作令一次性揀貨。1、計劃發料11 生產計劃員根據排產和技術 BOM ，做好生產計劃。12 倉庫計劃員在采購系統里，根據生產計劃做好物料計 劃維護，根據包裝狀況和生產進度維護工作令發料計劃表。1 3 計劃員提前一天做好相關工作令號的出庫單編制，生 成出庫- 14 - / 53單。1 4 在倉庫系統出庫通知確認內，選擇所要配送的出 庫單來進行揀貨。A、總量揀貨步驟：1在系統出庫通知確認界面，提前一天選擇所需配 送的出庫單，進行預分配。預分配的作用是查看相關物料庫存 數量是否能夠滿足分配。2在預分配物料數量滿足分攤的前提下，進行總量揀貨。如果預分配的總量不夠，只能

21、進行一單揀貨。3在系統揀貨單打印界面，提前一天打印所需的總 量揀貨四聯單給倉管員。4倉管員根據揀貨單進行揀貨，將實物搬離原庫位，記 錄物料卡片，貼上粉紅色標簽。同時掃描揀貨單號（或手工錄 入）和物料標簽，并在四聯單上簽字確認。粉紅色標簽上應注 明：物料名稱、型號規格、數量、工作令號及倉管員簽名。5通知叉車司機將物料和揀貨四聯單送至配貨區。6倉管員掃描上傳完，要立刻通知賬務員在系統送 貨單確認內，根據倉管員掃描情況，做相關總量揀貨單的確認。7配貨區的管理員在配貨區安排物料擺放，待物料發出 時，檢查物料配送數量及規格，填寫倉管員發料數量錯誤統 計表，并與生產人員在四聯單上簽字確認。B 、一單揀貨步

22、驟：1在系統一一出庫通知確認界面，選擇所要配送的出庫單，一單揀貨。2在系統揀貨單打印界面，提前一天打印所需的一單 揀貨四聯單給倉管員。3倉管員根據揀貨單進行揀貨，將實物搬離原庫位，記錄 物料卡- 15 - / 53片，貼上粉紅色標簽。同時掃描揀貨單號（或手工錄入） 和物料標簽，并在四聯單上簽字確認。粉紅色標簽上應注明： 物料名稱、型號規格、數量、工作令號及倉管員簽名。4通知叉車司機將物料和揀貨四聯單送至配貨區。5倉管員掃描上傳。一單揀貨就完成。6配貨區的管理員在配貨區安排物料擺放， 待物料發出時， 檢查物料配送數量及規格， 填寫倉管員發料數量錯誤統計表 并與生產人員在四聯單上簽字確認。2 、臨

23、時領料 在生產過程中因無發料計劃，需臨時領取的物料叫臨時領 料。開卷后的鋼板、委外加工回來的輪胎鋼圈、生產急需的料 件及補料、備品備件及勞保等以臨時領料的方式出庫。臨時領 料出庫按以下步驟進行：1倉管員根據技術通知或配貨區授權人員要求開出領料單。2倉管員從托盤箱內將領用物料搬到發料托盤。3記錄物料卡片。4貼粉紅色配貨標簽。5進入手持終端倉庫系統領料模塊。6輸入 W 加領料單號后回車。7掃描物料條碼，輸入領料數量，回車確認，再輸入工作 令號。8進入第二項物料的領用，完成所有領料后上傳。9將物料和領料單送至配貨區。10將領料單簽字確認后交帳務員。帳務員在系統內維護工作令號和領料人員及領料原因保存，

24、即完成出庫工作。3、借料步驟：1、相關物料的采購員在采購系統其他用料錄入物料借用登記界面錄入相關借料信息。- 16 - / 532、采購員在采購系統里做好物料借用出庫單編制。3、計劃員在倉庫系統一一出庫管理一一出庫通知確認提前 一天選擇借料的出庫單做揀貨。4、提前一天打印揀貨四聯單給倉管員。5、 倉管員根據揀貨單進行揀貨， 同時掃描揀貨單號 （或手 工錄入）和物料標簽，并在四聯單上簽名。6、將實物搬離原庫位，記錄物料卡片，如屬生產借用， 貼上 粉紅色標簽， 并注明屬生產借用物料及物料名稱、 型號規格、 數量 及倉管員簽名，同時通知叉車司機將物料和揀貨四聯單送至配貨 區。如屬外單位借用， 由借用

25、人直接從倉管員處領取并辦理相關的 借用手續。倉管員應核對領導同意借料的硬拷貝文件。7、倉管員掃描上傳。借料揀貨就完成。8、生產借用的物料發至配貨區， 由配貨區的管理員在配貨區安排物料擺放，待物料發出時，與生產人員在四聯單上簽字 確認。4、退貨步驟：1、采購員在采購系統一一退貨申請錄入內做好相關退庫明 細，審批通過后，通知倉庫的賬務員。2、賬務員在倉庫系統一一出貨管理一一退貨通知確認內打 印出退貨日報和確認退庫單。3、倉管員根據退庫單上的內容包裝物料， 待運輸司機領取， 司機領取時需打印物料外發簽收清單 ，雙方當事人在物料 外發簽收清單上簽字確認，并記錄司機有效證件后留存備查。4經倉管員確認后，

26、將退庫單交賬務員在倉庫系統退 貨單輸入內根據采購做的退庫數量，輸入退貨數、庫位、托盤 號，退貨操作完成。5、委外物料發放步驟：A 、 開卷：- 17 - / 531、 開卷人員根據開卷計劃每天把開卷的情況記錄在開卷報 表里，要求記錄卷鋼的卷號、托盤號、規格、重量以及對應開 出來的鋼板規格。2、 將開出來的鋼板按規格擺放并貼上中集車輛材料標 簽，標簽注明工作令號、規格型號、材質、數量以及日期。3、 倉管員根據生產進度通知叉車司機將鋼板送至相應的生 產臺位。生產部材料員在發料表上簽字確認發料數量。4、 賬務員根據開卷報表，在倉庫系統出庫管理委 外出庫界面錄入數據。 要求選對相關卷鋼的卷號、 托盤號

27、。 開 卷操作見 作業指導書 。B、輪胎、鋼圈1、計劃員根據生產進度情況及時通知加工單位按各型號進 行裝配， 待裝配好的輪胎鋼圈送至我司時再由倉管員開具委外 出庫領料單，同時給賬務員一聯。領料單內容包括：工作令號、 物料編碼、數量、日期、發料人和領用人簽名等。2、賬務員根據倉管員開出的委外出庫領料單，在倉庫系統 出庫管理委外出庫界面錄入相關數據。C、工具箱：1、 計劃員在工具箱物料檔案里做好原材料出庫計劃，及單 件用量。2、 倉管員根據生產進度情況開具委外出庫領料單，同時給 賬務員一聯。領料單內容包括：工作令號、物料編碼、數量、 日期、發料人和領用人簽名等。3、 賬務員根據倉管員寫的委外出庫領料單，在倉庫系統 出庫管理委外出庫界面錄入工具箱的物料編碼，同時看到原材料出庫計劃，直接做出庫。二、倉庫向物料需求部門發放的所有物料應嚴格按倉庫計劃 和- 18 - / 53技術部門下發的物料定額進行發放，嚴禁無計劃或超定額發料。三、未經 QC 檢驗或檢驗不合格物料不能向物料需求部門 發放。如生產急需，由物料部和質量部經理同意，作緊急放行 處理。特別是剛來廠就領走的物料，由收貨人員開領料單，注 明工作令號。當辦理完入庫后，將入庫單、領料單和剩余的物 料一并交倉管員，倉管員憑領料單直接出庫。四、與技術文件不符的物料，未經辦理物料替代手續，不 得向物料需求部門發放。五、