1、審核實(shí)施計(jì)劃編號(hào)：QR-8.2.2-1審核目的：檢查本公司的質(zhì)量管理體系的符合性和運(yùn)行的有效性。包括：質(zhì)量手冊(cè)是否適用本公司產(chǎn)品的制造和服務(wù)。對(duì)其實(shí)現(xiàn)全過(guò)程是否進(jìn)行的控制與管理，是否可以證實(shí)其有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。通過(guò)體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求是否能增進(jìn)顧客的滿意。被審核部門（崗位）：總經(jīng)理，管理者代表，辦公室，車間，采購(gòu)部，銷售部，質(zhì)檢部審核依據(jù)：1 .GB/T19001-2008idtISO9001:20082 .質(zhì)量手冊(cè)與程序文件3 .與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書以及應(yīng)用到的所有相

2、關(guān)的法律法規(guī)。審核方法：集中式審核審核時(shí)間、持續(xù)時(shí)間：2012-06-08至2012-06-10編制：時(shí)間：審核：時(shí)間：批準(zhǔn)：時(shí)間:編號(hào)：QR-8.2.2-2審核組組長(zhǎng)：張愛(ài)祥組員：周亞飛2012年06月8-9日1 .審核目的：檢驗(yàn)質(zhì)量管理體系的符合性，是否可以迎接外審；2 .審核依據(jù)：GB/T190012008idtISO9001:20083 .審核覆蓋產(chǎn)品：機(jī)艙罩、環(huán)保設(shè)備的制造與服務(wù)；4 .審核時(shí)間：2012年06月08日至2012年06月09日首次會(huì)議時(shí)間：06月08日08時(shí)分末次會(huì)議時(shí)間：06月09日16:00時(shí)分5 .現(xiàn)場(chǎng)審核期間請(qǐng)被審核方有關(guān)人員參加下列活動(dòng)：首、末次會(huì)議：最高管

3、理者或其代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。審核活動(dòng)：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。6.審核安排:日期時(shí)間部門審核涉及的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求6月8日首次會(huì)議07:00-11:30總經(jīng)理、管理4.1;5.0;5.2;5.3;5.4;5.5;5.6若代表6.0;6.1;6.2;8.1;8.4;8.514:00-16:00辦公室4.2;5.4.1;5.5.1;5.5.3;5.6.1;5.6.3;6.2.1;6.2.2;8.2.2;8.2.3;8.4;8.516:30-17:30采購(gòu)部7.2;8.2.1;8.3審核組會(huì)議6月9日9:00-11:30生產(chǎn)部（車間）5.5.1;6.3;6.4;7.

4、1;7.4;7.5;8.2.3;8.314:00-15:00質(zhì)檢部7.6;7.4.3;8.2.3;8.2.4;8.3;8.516:30-17:00審核組會(huì)議17:00-17:30末次會(huì)議內(nèi)審檢查表編號(hào)：QR-822-03審核員：張愛(ài)祥、周亞飛受審部門生產(chǎn)部時(shí)間2012年06月08日時(shí)時(shí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評(píng)價(jià)5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)里:目標(biāo)7.4采購(gòu)7.4.17.4.27.4.3對(duì)質(zhì)量方針理解；詢問(wèn)采購(gòu)在質(zhì)量管理中的作用。目標(biāo)分解內(nèi)容；供方評(píng)審記錄完備性及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；詢問(wèn)采購(gòu)實(shí)施過(guò)程。詢問(wèn)如何對(duì)所采購(gòu)物資進(jìn)行控制要求提供合格供方名錄抽查2個(gè)合格供方名錄的評(píng)定記錄查閱5月份采購(gòu)計(jì)劃查閱

5、5月份的采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證記錄。提問(wèn)被審人員，正確解釋了對(duì)質(zhì)量方針的理解。提問(wèn)被審人員正確回答出：A.負(fù)責(zé)對(duì)廠所有采購(gòu)原、輔材料合格分供方的評(píng)審工作。B.不合格的物資進(jìn)行更換、退貨；C.全面負(fù)責(zé)廠所需原材料的采購(gòu)供應(yīng)，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)行；D.供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保采購(gòu)合格的產(chǎn)品；E.制定采購(gòu)計(jì)劃，準(zhǔn)備采購(gòu)資料，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)；F.負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資及原材料進(jìn)行的驗(yàn)證；G負(fù)責(zé)協(xié)助業(yè)務(wù)部對(duì)產(chǎn)品所需采購(gòu)的物資滿足能力進(jìn)行評(píng)審。采購(gòu)產(chǎn)品的按期完成率達(dá)到100%抽查編號(hào)為SQ-7.4-01A-01的供方評(píng)定記錄表，規(guī)范的做好了供方的評(píng)定工作，并保留好相應(yīng)的記錄。對(duì)供方提出了技術(shù)依據(jù)和檢驗(yàn)依據(jù)：被審人員陳

6、述出采購(gòu)全過(guò)程包括采購(gòu)信息的表述，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。采購(gòu)人員對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定，并在合格供方名錄中選取合格供方進(jìn)行采購(gòu)。抽查編號(hào)為SQ-7.4-01A-02的合格供方名錄符合標(biāo)準(zhǔn)要求抽查2份SQ-7.4-01A-01的供方評(píng)定記錄表。對(duì)合格供方評(píng)定、業(yè)績(jī)考評(píng)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求。并對(duì)其企業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，產(chǎn)品質(zhì)量保證證書。采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)控制程序要求按照采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，并保留好了記錄。抽查了編號(hào)為：SQ-7.4-01A-04采購(gòu)計(jì)戈I和編號(hào)為：SQ-7.4-01A-06符合標(biāo)準(zhǔn)要求。抽查3月份編號(hào)為：SQ-8.2.3-01A-01進(jìn)貨驗(yàn)證記錄對(duì)其采購(gòu)產(chǎn)品的外觀，數(shù)量以及出廠檢驗(yàn)報(bào)告做出了詳細(xì)的驗(yàn)證。編號(hào)：Q

7、R-822-03審核員：張愛(ài)祥、周亞飛受審部門辦公室時(shí)間2012年06月08日時(shí)時(shí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評(píng)價(jià)5.35.4.14.24.2,34.2.24.2.45.5.3詢問(wèn)質(zhì)量方針與目標(biāo)查看體系文件，看是否符合QM酸求詢問(wèn)文件保管有哪些注意事項(xiàng)？詢問(wèn)質(zhì)量手冊(cè)如何形成與發(fā)放。查看質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放記錄查看殳控義件清單，抽查2-3個(gè)文件，查看其是否為受控狀態(tài)，是否為有效文件詢問(wèn)什么是記錄記錄保管有哪些要求？詢問(wèn)內(nèi)部溝通是如何進(jìn)行的。1）正確闡述出對(duì)質(zhì)量方針的理解。2）辦公室對(duì)文件控制的準(zhǔn)確度100%辦公室對(duì)培訓(xùn)的按時(shí)完成率100%辦公室對(duì)糾正與預(yù)防措施、改進(jìn)措施按期完成率90蛆上；查看QM蕨

8、量手冊(cè)，體系文件符合QM至求。被審人員回答出：將文件分類編號(hào)管理。各部門將本部門的文件列入受控文件清單，并按文件配備表明確分發(fā)的部門或人員。經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)分發(fā)廠跨部門文件并控制其版本。質(zhì)量管理體系文件原稿由辦公室統(tǒng)一保存。各部門負(fù)責(zé)保存相關(guān)的帶有受控標(biāo)識(shí)的文件，文件應(yīng)有序、分類的加以保存以便于識(shí)別、存取和查閱。被審人員回答質(zhì)量手冊(cè)由辦公室組織各部門共同編寫，在形成、發(fā)放、更改、回收、使用的時(shí)候都由審批人員簽字后批準(zhǔn)發(fā)放。符合標(biāo)準(zhǔn)要求。被審人員嚴(yán)格按照質(zhì)量記錄控制程序要求的保管。并規(guī)定了保存期限。抽查了質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放記錄、文件發(fā)放、回收登記表加以驗(yàn)證。抽查受控文件清單中的3個(gè)文件。均為受控狀態(tài)，是

9、有效版本。被審人員正確回答出記錄的概念文件在受控狀態(tài)下允許修改，記錄不允許修改。和記錄保管的具體要求，保管期限、保存地點(diǎn)，防護(hù)要求等。被審人員闡述出具體的溝通方法，并用信息聯(lián)絡(luò)單的形式與各部門進(jìn)行溝通。驗(yàn)證其信息聯(lián)絡(luò)單符合標(biāo)準(zhǔn)要求。編號(hào)：QR-822-03審核員：張愛(ài)祥、周亞飛受審部門辦公室時(shí)間2012年06月08日時(shí)時(shí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評(píng)價(jià)查2004年度培訓(xùn)計(jì)檢查2004年培訓(xùn)計(jì)劃符合標(biāo)準(zhǔn)要求。6.2戈是否經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并下發(fā)詢問(wèn)培訓(xùn)包括哪些內(nèi)容檢查已進(jìn)行過(guò)的培訓(xùn)共有3次：1質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)，外聘老師口頭問(wèn)訴考核。2關(guān)鍵崗位上崗培訓(xùn)，總經(jīng)理培訓(xùn)實(shí)際操作考核。3內(nèi)審員培訓(xùn)，外聘老師

10、筆試考核此3次培訓(xùn)全部合格。培訓(xùn)記錄保存完好，符詢問(wèn)如何對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)合標(biāo)準(zhǔn)要求。行評(píng)估。查其相關(guān)記錄？查培訓(xùn)計(jì)劃，有培訓(xùn)效果評(píng)估要求詢問(wèn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的時(shí)機(jī)本審人員正確闡述出內(nèi)審的頻次，一年至少審核一次，在特殊情況下追加審核，符合標(biāo)準(zhǔn)要8.2.2詢問(wèn)內(nèi)審與管理評(píng)審的關(guān)系求。被審人員正確闡述出兩者之間的關(guān)系并強(qiáng)調(diào)出內(nèi)審是管理評(píng)審的輸入查閱內(nèi)審記錄，看是否符合QM酸求抽查內(nèi)審記錄符合標(biāo)準(zhǔn)要求。5.6詢問(wèn)管理評(píng)審實(shí)施時(shí)機(jī)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。查看是否有管評(píng)實(shí)施計(jì)劃一年至少進(jìn)行一次，一般在內(nèi)審之后，在特殊情況下追加管理評(píng)審，抽查了管理評(píng)審計(jì)劃，查看管評(píng)記錄是否齊全，輸入與輸出是否恰當(dāng)符合QM要求符合要求

11、，有管理評(píng)審的輸入資料與輸出的改進(jìn)措施內(nèi)審檢查表編號(hào)：QR-822-03審核員：張愛(ài)祥、周亞飛受審部門生產(chǎn)部時(shí)間2012年06月09日時(shí)時(shí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評(píng)價(jià)5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)里:目標(biāo)7. 18. 57.59. 2.3詢問(wèn)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，了解其理解程度詢問(wèn)車間在質(zhì)量管理體系中的作用？詢問(wèn)如何獲得生產(chǎn)信息詢問(wèn)車間員工是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，查閱相關(guān)培訓(xùn)記錄詢問(wèn)關(guān)鍵過(guò)程與特殊過(guò)程有哪些，詢問(wèn)如何對(duì)關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程進(jìn)行控制查看關(guān)鍵崗位的培訓(xùn)記錄詢問(wèn)如何對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行控制抽查一個(gè)生產(chǎn)日志，看過(guò)程是否符合QM酸求詢問(wèn)生產(chǎn)完畢后，擁哪些資料，查看一個(gè)記錄是否齊全1產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率95%

12、,返工率5%負(fù)責(zé)按產(chǎn)品要求的生產(chǎn)任務(wù)進(jìn)行生產(chǎn)；負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)及保養(yǎng)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)質(zhì)量、安全的宣傳、教育檢查、監(jiān)督、服務(wù)工作；落實(shí)廠各項(xiàng)管理制度；負(fù)責(zé)主管不合格品的控制；負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量；負(fù)責(zé)協(xié)助業(yè)務(wù)部對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)能力以及交付期進(jìn)行評(píng)審。生產(chǎn)調(diào)度，以銷定產(chǎn)查看了上崗前的崗位培訓(xùn)記錄，新進(jìn)的一批普工共10人無(wú)相關(guān)培訓(xùn)記錄。對(duì)特殊過(guò)程，關(guān)鍵過(guò)程，從人員，設(shè)備、作業(yè)指導(dǎo)書，對(duì)關(guān)鍵過(guò)程應(yīng)留下相應(yīng)的記錄，符合QM奏求查看2004年培訓(xùn)記錄，符合要求人員、設(shè)備、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄符合標(biāo)準(zhǔn)要求生產(chǎn)日志，生產(chǎn)計(jì)劃，進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄，產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄，合格供評(píng)定內(nèi)審檢查表編號(hào)：QR-822-03審核員：張愛(ài)祥、

13、周亞飛受審部門技檢部時(shí)間2012年06月09日時(shí)時(shí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評(píng)價(jià)5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)里:目標(biāo)4.2.36. 37. 48. 69. 2.4詢問(wèn)對(duì)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)理解；詢問(wèn)廠技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有哪些？如何控制詢問(wèn)設(shè)備如何維護(hù)與保養(yǎng)，查看是否有相應(yīng)記錄查設(shè)備管理臺(tái)帳是否及時(shí)更新是否有維護(hù)記錄及編號(hào)查監(jiān)視與測(cè)量臺(tái)帳，看是否有編號(hào)，受控狀態(tài)抽查2-3個(gè)監(jiān)視與測(cè)量裝置，查看其是否有校準(zhǔn)計(jì)劃，是否經(jīng)過(guò)校檢詢問(wèn)如何對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)出廠檢驗(yàn)率100%被審人員能夠正確闡述出質(zhì)量方針與目標(biāo)的理解采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備有維護(hù)制度與記錄，符合QM至求符合，設(shè)備定期進(jìn)行維護(hù)，有維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定符合，

14、有校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)符合，校準(zhǔn)記錄由質(zhì)檢員在生產(chǎn)過(guò)程中巡檢，產(chǎn)品出廠都必須檢驗(yàn)，每年送檢；查兩個(gè)檢驗(yàn)記錄合格；內(nèi)審檢查表編號(hào)：QR-822-03審核員：張愛(ài)祥、周亞飛受審部門業(yè)務(wù)部時(shí)間2012年06月09日時(shí)時(shí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評(píng)價(jià)5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)里:目標(biāo)7. 27.2.17.2.27.2.38. 2.1對(duì)質(zhì)量方針理解；詢問(wèn)在質(zhì)量管理中的作用。目標(biāo)分解內(nèi)容；詢問(wèn)如何獲得顧客要求，有什么樣的質(zhì)量記錄詢問(wèn)如何對(duì)顧客的要求進(jìn)行評(píng)審，有什么樣的質(zhì)里記錄檢查2-3個(gè)顧客要求的評(píng)審記錄詢問(wèn)如果顧客對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行更改，該如何處理詢問(wèn)如何對(duì)顧客滿意率進(jìn)行監(jiān)控，如何獲得顧客對(duì)產(chǎn)品的評(píng)價(jià)？顧客服務(wù)滿意

15、程度95%了解顧客要求，組織顧客要求評(píng)審，與顧客進(jìn)行溝通，調(diào)查顧客滿意度符合，顧客滿意度符合通過(guò)電話了解，市場(chǎng)調(diào)查，各種渠道，顧客合同顧客要求評(píng)審表符合，特殊的合同必須填寫顧客滿意度調(diào)查表回答符合文件更改控制程序每次對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行調(diào)查，符合質(zhì)量管理體系檢求首先與顧客聯(lián)絡(luò)，保持顧客信息，確認(rèn)責(zé)任部門并跟蹤實(shí)施。內(nèi)審檢查表受審部門總經(jīng)理等管理層時(shí)間2012年06月09日時(shí)時(shí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評(píng)價(jià)5.11.詢問(wèn)總經(jīng)理的職責(zé)、權(quán)限、范圍。傳達(dá)，質(zhì)量方針，管代，資源，管評(píng)4.12.詢問(wèn)質(zhì)量管理體系運(yùn)行時(shí)間，為什么要建立質(zhì)量管理體系。符合法律法規(guī)，證明持續(xù)滿足顧客滿意，持續(xù)改進(jìn)4.13.質(zhì)

16、量管理體系覆蓋的范圍是什么？ISO9001:2008,除去7.3;3.14.詢問(wèn)是否有刪減內(nèi)容，7.3;5.詢問(wèn)建立質(zhì)量管理體系的依據(jù)。符合的法律法規(guī)，ISO9001質(zhì)量手冊(cè):2008,6.實(shí)施質(zhì)量管理體系的目的。符合ISO9001:2008要求5.48.建立質(zhì)量管理體系的依據(jù)，5.68.尋問(wèn)本公司質(zhì)里方針的釋義。5.49.質(zhì)里:目標(biāo)，2004分解的質(zhì)量。證據(jù)：2012年質(zhì)量目標(biāo)10.詢問(wèn)如何把質(zhì)重思識(shí)傳達(dá)到相關(guān)部門與崗位。崎訓(xùn)、處公至有修，內(nèi)郃溝的會(huì)議、培訓(xùn)、文件溝通。8.511.詢問(wèn)如何體現(xiàn)質(zhì)量管理體系是持續(xù)改進(jìn)。改進(jìn)控制程序編號(hào)：QR-822-03審核員：張愛(ài)祥、周亞飛不符合報(bào)告編號(hào)：Q

17、R-8.2.2-4序號(hào):01受審核部門生產(chǎn)部部門負(fù)責(zé)人閆成偉審核員張芨祥審核日期2012年6月9日不合格事實(shí)陳述：查看了車間工人上崗前的崗位培訓(xùn)記錄，新進(jìn)的一批普工共10人無(wú)相關(guān)培訓(xùn)記錄，詢問(wèn)其中2人，均不知道此工作的重要性和危險(xiǎn)性及發(fā)生火災(zāi)或其它突發(fā)事件時(shí)處置措施不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：GB/T19001-2008中的6.2.2不合格類型：一般不合格原因分析：本批員工剛到車間工作3天，由于公司部門準(zhǔn)備內(nèi)部審核的資料，碰巧周末放假休息，而生產(chǎn)線上急需工人，就暫時(shí)未培訓(xùn)上崗。部門負(fù)責(zé)人：日期：建議的糾正措施計(jì)劃：在近期內(nèi)組織對(duì)新進(jìn)工人的培訓(xùn)，使其了解和其相關(guān)的規(guī)章制度，熟悉操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書，熟悉對(duì)突

18、發(fā)事件的處置方法。部門負(fù)責(zé)人：日期：預(yù)定完成日期：7月11日審核員認(rèn)可：日期：糾正措施完成情況：辦公室同生產(chǎn)部已在11日上午按規(guī)定完成對(duì)新員工的培訓(xùn)，相關(guān)培訓(xùn)記錄已由辦公室保存部門負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施的驗(yàn)證:在辦公室檢查培訓(xùn)記錄和詢問(wèn)培訓(xùn)的人員，確認(rèn)完成培訓(xùn)，達(dá)到培訓(xùn)要求內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告（可另附紙敘述）編號(hào)：QR-8.2.2-5序號(hào):001審核目的：檢查本公司質(zhì)量體系是否符合GB/T19001-ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求。審核范圍：質(zhì)量手冊(cè)覆蓋的所有部門和標(biāo)準(zhǔn)條款，重點(diǎn)是GB/T19001-ISO9001:2008所要求的各標(biāo)準(zhǔn)條款及涉及的各職能部門。審核依據(jù)：GB/T1900

19、1-ISO9001:2008、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件審核日期：2012.06.8-9受審核部門：質(zhì)量管理體系所涉及的所有部門審核組長(zhǎng)：白福東審核員：周亞飛審核過(guò)程綜述：在審核組認(rèn)真仔細(xì)的對(duì)質(zhì)量管理體系涉及的部門進(jìn)行了認(rèn)真仔細(xì)審核，得到相關(guān)部門與崗位的全力配合，圓滿的完成了此次審核任務(wù)。1.不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析（包括：數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門優(yōu)缺點(diǎn)、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問(wèn)題等）：1）各部門均能執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)條款的要求及文件的規(guī)定實(shí)施；2）生產(chǎn)部發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)1項(xiàng)。從內(nèi)審情況分析，主要存在以下幾方面問(wèn)題：1）對(duì)標(biāo)準(zhǔn)與文件未能準(zhǔn)確理解；2）部分人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施力度不夠。對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)（包括：文件化體系

20、與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實(shí)施效果、發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運(yùn)行的機(jī)制及措施等）：1）從本次審核的情況來(lái)看，整個(gè)質(zhì)量體系都有效的按標(biāo)準(zhǔn)的要求運(yùn)行，能夠達(dá)到預(yù)定目標(biāo)2）建議：重新組織培訓(xùn)，加強(qiáng)相關(guān)人員對(duì)文件的理解培訓(xùn)。結(jié)論：本公司的質(zhì)量管理體系是適宜與有效的，基本符合ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求，可以迎接第三方審核。審核報(bào)告分發(fā)對(duì)象：總經(jīng)理、管理者代表、辦公室、業(yè)務(wù)部傳閱審核組長(zhǎng)：白福東日期：2012-6-9審核:日期:批準(zhǔn):日期:內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表時(shí)間：編號(hào)：QR-8.2.2-6姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)不合格項(xiàng)分布表編號(hào)：QR-8.2.2-7序號(hào):標(biāo)準(zhǔn)要求、總經(jīng)理辦公室技術(shù)部質(zhì)檢部生產(chǎn)部采購(gòu)人員其它合

21、計(jì)4.14.25.15.25.65.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.2.18.38.48.5合計(jì)11編制:日期：審核:日期:管理評(píng)審計(jì)劃編號(hào)：QR-5.6-01序號(hào)：評(píng)審目的：就質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，評(píng)價(jià)廠質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性。評(píng)審參加部門、人員：主持：總經(jīng)理出席：管理者代表、質(zhì)量管理體系涉及的各部門負(fù)責(zé)人評(píng)審內(nèi)容：1、質(zhì)量管理體系審核報(bào)告；2、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施情況；3、產(chǎn)品、過(guò)程質(zhì)量趨勢(shì)；4、重大質(zhì)量事故的處理；5、顧客投訴的處理；6、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況（包括前次管理評(píng)審決議事項(xiàng)的實(shí)施

22、情況）7、廠組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源分配是否適宜；8、體系的要素及相應(yīng)的文件是否有修正的需要；9、顧客或員工對(duì)質(zhì)量管理體系有益的建議。各部門評(píng)審準(zhǔn)備工作要求：各部門根據(jù)評(píng)審內(nèi)容的要求準(zhǔn)備相應(yīng)資料：1 .內(nèi)部質(zhì)量體系審核的總結(jié)報(bào)告；（經(jīng)理辦公室）2 .質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況：3 .糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告；（物資供應(yīng)科、經(jīng)理辦公室、質(zhì)檢科、生產(chǎn)加工部）計(jì)劃的評(píng)審時(shí)間：第1次管理評(píng)審定于2012年6月10日，在廠會(huì)議室進(jìn)行。1 .內(nèi)審情況分析報(bào)告。（發(fā)言部門：管理者代表）2 .質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況報(bào)告。（發(fā)言部門：各部門）3 .糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告。（發(fā)言部門：物資供應(yīng)科、辦公

23、室、質(zhì)檢科、生產(chǎn)加工部）4 .廠的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源分配是否適宜。（各部門自由發(fā)言）5 .體系的要素及相應(yīng)的文件是否有修正的需要。（發(fā)言部門：各部門自由發(fā)言）6 .顧客或員工對(duì)質(zhì)量管理體系有意的建議。（發(fā)言部門：各部門自由發(fā)言）7 .廠質(zhì)量體系現(xiàn)狀、持續(xù)適應(yīng)性、充分性、有效性總體評(píng)價(jià)。（發(fā)言者：管理者代表）8 .總經(jīng)理總結(jié)性發(fā)言及提出相應(yīng)的糾正預(yù)防措施要求。編制：審核：批準(zhǔn)：日期:序號(hào)管理評(píng)審?fù)ㄖ獑尉幪?hào):QR-5.6-01評(píng)審會(huì)議時(shí)間：2012年06月10日評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)公司會(huì)議室參加人員總經(jīng)理、管理者代表、質(zhì)量管理體系涉及的各部門負(fù)責(zé)人評(píng)審內(nèi)容要點(diǎn)：1、質(zhì)量管理體系審核報(bào)告；2、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施情況；3、產(chǎn)品、過(guò)程質(zhì)量趨勢(shì)；4、重大質(zhì)量事故的處理；5、顧客投訴的處理；6、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況；7、廠組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源分配是否適宜;8、體系的要素及相應(yīng)的文件