1、富源縣岔河水庫攔河壩工程質量保證體系云南省水利水電工程有限公司富源岔河水庫工程項目經理部二。一二年十一月二十一日批準：朱照明審核：黃玉勇校核：王永祥編制：周青、王文波一、工程質量保證體系-2-1.1 硬件保證-2-1.2 軟件保證-2-二、工程質量措施-7-三、施工質量控制辦法-10-四、質量控制程序-14-4.1 文件和資料控制-14-4.2 施工組織設計控制-16-4.3 物資采購與管理-17-4.4 施工過程控制-20-4.5 施工測量控制-22-4.6 檢驗試驗及設備控制-23-4.7 檢驗、實驗狀態-25-4.8 不合格的控制-26-4.9 糾正和預防措施-28-4.10 搬運、貯存

2、和防護-30-4.11 質量記錄控制-31-4.12 內部質量審核-33-4.13 培訓-36-4.14 工程驗收交付-37-五、工程質量總結-40-富源縣岔河水庫攔河壩工程質量管保證體系本工程質量目標：質量“合格”標準，工程質量確保一次驗收合格率100%，爭創“優良”工程。我公司已通過GB/T19001-200"ISO9001-2000質量體系認證，我們將嚴格按照該體系的要求組織施工，以確保工程質量。我們始終堅持“安全是保證、質量是信譽、效益是目的”的生產經營管理方針，質量保障就是以施工控制和提高工程質量為目標，把工程施工中各階段和各個工序環節按規定的質量標準控制起來，形成一個嚴密

3、、協調、能夠保證實現設計意圖,爭創優良工程的整體。質量管理是工程施工管理的重要內容，是現代企業管理的中心環節，是企業的生命線。我們的質量方針是生產讓顧客滿意的產品，為此將始終堅持“質量第一、安全第一、業主第一”。工程施工實施項目法管理，組織均衡生產、文明施工、建立健全質量、安全保證體系，強化安全教育，增強全體員工的質量安全意識，確保工程達到優良工程標準。施工隊伍的技術水平，技術素質和業務能力直接影響著工程質量的好壞和工程施工的經濟效益。我公司作為云南省水利水電工程施工專業隊伍，具有近50年的水利工程施工的歷史，承擔過省內數百件大中型水利水電工程的施工，積累豐富的施工經驗。若我公司中標，本著對該

4、工程項目認真負責的態度，派出強有力的項目管理班子，按照施工項目質量及安全管理方式提出以下質量管理措施和控制辦法，以保證工程質量達到優良標準。本工程施工措施、技術、工藝、程序將嚴格按照設計要求和國家有關技術規范進行嚴密控制。一、工程質量保證體系工程質量是個整體的概念，影響工程質量的因素較多，但我們認為主要是硬件和軟件兩個方面，只要抓好這兩個方面，工程質量就能夠得到有效保證。1.1 硬件保證現代的水利工程幾乎都是采用機械化施工，人工只是局部的配合，因此，擁有機械的數量及其先進程度就成為企業實力的象征。工程質量和進度首當其沖就是由施工機械（尤其是專用設備）來保證的。1.2 軟件保證1.3 、質量管理

5、機構按項目法施工管理的原則，明確我公司工程項目經理為第一責任者，對本工程項目內所進行的施工質量全權負責。項目經理部下設工程技術、質量、安全檢查等部門，從事本項目的質量管理和質量技術工作。（ 1）項目經理部將本項目的施工特性、組織機構特點及質量保證體系，編制項目施工管理實施細則文件，作為配套文件。同時將本項目的施工特性、施工機具的特點及因素，按建設工程單元質量等級評定標準及施工詳圖、設計文件的技術要求，編制成本項目的施工質量控制、保證、檢查、驗收等的具體要求和辦法實施細則，成為本項目部最根本的管理文件之一。（ 2）項目經理部將聘用年富力強、精明能干、受過專門培訓，具有中級職稱的人員擔任安全質量負

6、責人，帶領安全質量檢查人員開展工作。堅持質量第一，應用質量保證措施，實行目標管理，將目標層層分解，使得總體目標大家挑，人人頭上有指標。從上到下明確個人的質量目標，工程技術人員定崗定責，機械操作人員配備齊全，質量指標與個人經濟效益掛鉤。關鍵工程部位，關鍵工序始終處于嚴格穩定的受控狀態。（ 3）配置足夠的質檢人員并使其做到各負其責、各司其職、責任明確。施工中每個工序，必須有施工技術人員或質檢人員在施工現場，做到技術及質檢人員每天、每班、每道工序開始時最先進入施工現場，下班時最后離開現場，堅持交接班制度，嚴格把關，發現問題及時處理，不留隱患，嚴格按優質工程標準要求施工。（4）工地設試驗室一個，配置所

7、需試驗設備一套，配備持證質檢人員。實驗室資質及人員配置詳見后附有關章節。試驗室的設置及人員配置試驗室檢驗與試驗工作主要是進行原材料檢驗，進行混凝土配合比、現場工藝試驗（如開挖爆破試驗、生產性碾壓試驗等）、施工質量檢驗、施工設備性能的檢測等。試驗室設置：我公司下屬的云南興利工程質量檢測有限公司，具有巖土類、混凝土類、量測類等試驗檢測等資質?，F場試驗室由云南興利工程質量檢測有限公司負責組建，試驗質控人員主要為云南興利工程質量檢測有限公司的技術人員及試驗員，安排進行試驗檢測的人員都具有工程質量檢測員證。試驗室按現場壹級試驗室的規模進行設置，配備足夠的人員和設備，按合同規定和監理指示，對工程所有原材料

8、按相關的規范進行試驗及檢驗，對各種混凝土進行配合比試驗，并確定施工配合比。具備進行工藝試驗及對施工現場進行質量檢測、取樣試驗和試驗資料整理分析的能力?，F場試驗室設有：辦公室、資料室、土工室、建材室、力學室、混凝土室、養護室等。2、人員的崗位設置每個工作面設置相應的管理人員，負責工作面上的安全、生產、質量、進度?，F場直接管理人員有權處理工作面上的一切事務，包括下達停工令。若遇到重大事情處理不了時，則向上級反映，進一步獲得問題的解決。為此選派管理人員時，將工作面的具體特點同管理人員的能力、知識技術水平、性格等方面結合起來，使其既能夠勝任，又樂于勝任。對各工作面上的管理人員制定的崗位責任制，使其對自

9、己所擔負的責任、義務、職權范圍及應享受的待遇更明確，真正做到責權利的統一。人員的崗位是相對固定的，但又隨著工程進度的發展，工作面的變化而適當調整。（ 1）項目經理：是本項目工程的全權代表，為我公司承擔本項目的第一責任者。組織領導項目經理部的一切工作，對本工程的所有生產質量活動全權負責。負責建立本工程項目的質量體系，審批質量文件，并授權副經理對本工程實施質量安全保證措施。（ 2）專家組：是我公司為該工程所設的技術權威機構，由不同專業的權威人士組成，主要職責是解決施工中的技術難題，參與重大施工方案的研究與確定，對工程提供技術指導。（ 3）副經理：接受項目經理授權，對本工程的質量、安全負責。對本工程

10、中各項質量活動及部門進行檢查監督、仲裁及協調。主管質保部并授于質保部部長足夠的權利。（ 4）總工程師：協助項目經理工作，主管工程的施工技術。領導施工部；主持制定生產技術方案、組織領導工程設計評審、協調有關部門的工作；配合質保副經理開展質量安全工作。（ 5）質保部：接受質保副經理的直接領導。其職責主要是編制質量計劃及制定、修改和有效地實施質量保證措施、負責安全生產工作，并監督檢查各種生產活動按規定程序的執行情況。通過監督檢查，鑒別質量問題，提出建議和解決辦法。監督辦法的執行是強制性的。有權對不符合、有缺陷或不滿足規定要求的事項及活動采取制止行動。有關部門和人員必須無條件執行。（ 6）施工部：在總

11、工程師的領導下，負責施工設計、施工組織、施工工藝、施工進度的指揮和管理，協調各生產環節等生產技術工作；調配各種機械的使用，深入施工現場，檢查施工組織及規定程序執行情況，按照施工規范進行施工，并對不符合項采取糾正措施。對施工過程中產品進行標識和最終產品的防護控制。（ 7）質檢站、試驗室：在質保部的指導下工作，質檢站負責制定質量檢測計劃并對質量活動進行籌劃與布置，對工程質量進行全過程控制，并按規定收集整理質檢資料，配合監理工程師進行工程質量檢查驗收。試驗室負責其具體檢驗、試驗工作。8）機電物資部：在經理領導下工作。機電物資部主要負責編制物資材料采購計劃，簽訂采購合同，并負責物資設備的驗收和管理。（

12、 9）計劃經營部：負責施工期合同管理及合同修訂，對合同的執行進行管理、跟蹤、檢查并記錄，對內實施成本核算。負責施工期資金管理和使用。（ 10）辦公室：負責人員的配置、培訓及管理等工作。（ 11）施工隊負責照章施工，按項目設計及質量文件要求開展活動，組織現場施工，切實落實作業程序，把好質量第一關。3、技術交底到位工程技術不再只是技術人員的事，更主要的是現場管理人員。直接將設計要求放到生產一線，由其按要求來執行，按要求來控制、檢查，最終達到設計指標。為此，每次接到新的圖紙、設計修改通知單或與技術相關的文件時，認真研究，“充分領會”設計意圖，如何做才能滿足設計要求之后，立即召集相關現場管理人員學習領

13、會設計精神，講清楚新的設計要求，應該怎樣做，如何控制，如何檢測，使其牢記于心，并在生產中實施，將工程質量從最終檢驗轉移到生產的各個環節中去。4、強化安全質量意識每周召開安全生產質量進度的全體職工大會，對本周的工作進行總結，同時安排下一個周的生產任務，會議主題是強調工程進度服從工程質量，工程質量服從生產安全，從項目經理到每個職工都清醒地認識到質量是生命，沒有質量企業就沒有生命，那就只能意味著滅亡。工程質量的特殊效應等式100-1=0，只要失敗一個工程一個項目，以前做得再多的、再好的工程都沒有用。市場對企業的要求是百分之百的合格，爭取優良工程。不得有半點失誤。質量是干出來的，不是吹出來的，也就是質

14、量的好壞掌握在職工們的手中，責任心在職工們的腦海里。每個職工在自己的崗位上都要自覺地去負責。同時使其牢記安全在我心中，質量在我手中的道理，并在生產的各個環節中去具體實施。二、工程質量措施工程質量是從多個方面來控制實施的，具體的可以分為縱向和橫向，縱向是以生產的工藝流程來進行工序控制的，橫向則是通過“五檢制”來控制的，縱橫交叉形成立體的質量控制保證措施。1、縱向的工序控制按照生產工藝流程進行工序控制，每一道工序檢驗合格后才能進行下一個工序的加工生產。若工序中有一道工序沒有完成，或檢驗不合格，則不能進行下一道工序的施工。必須進行處理或返工直至重新檢查驗收合格為止。如此，使出現的問題在各個環節中自行

15、解決，防止問題的累積或轉移，堅決杜絕了工程隱患。2、橫向的五檢制以產品的檢測順序進行工作面上的施工班組初檢，作業隊質檢員復檢，項目經理部質檢工程師終檢，項目部抽檢，項目部、監理、設計、業主聯檢，每一級檢驗合格后才能提請上一級進行檢驗，并實行質量一票否決權，不合格就得返工，重做或處理，直到合格，決不留工程隱患。終檢合格后提請監理工程師審批。初檢是對工程質量的定性檢查，復檢是定量檢查，直接以設計技術指標參數為標準，屬于硬性的東西，質量優劣一目了然。終檢是各項定性定量指標、工藝程序、各種資料表格的填寫等進行綜合檢查，評定出該單元工程的質量等級報請監理工程師審批，同時檢查各種資料是否及時收集、整理、齊

16、全。施工質量嚴格按照水利水電基本建設工程單元工程質量評定標準的要求對各工序的單元工程進行驗收評定，若施工圖的標準高于上述評定標準時，將按施工圖的要求進行評定，評定所用表格將按云南省水利水電廳，云水規字(1993)第78號文關于貫徹執行單元工程質量評定標準的通知規定的表格的要求和招標文件第二卷規定執行，分項工程一次檢查合格率100%，優良率90%以上，確保達到部頒標準，創優良工程。3、開展PDCAf環工程質量是一個不斷推進循環上升的過程，建立項目總工程師領導下的質量控制及監測體系，推行TQC全面質量管理，工程質量管理按PDCA的原則：P(plan)計劃、D(do)實施、C(check)檢查、A(

17、action)控制，對工程質量實行全面控制和監督。以總工為小組長，對工程質量進行全線的跟蹤，通過PDCAf環結合本工程進行科學生產試驗，解決施工中遇到的技術難題，確保工程順利進行，從而保證工程質量不斷上升發展的需要。在工程施工前，按招標文件的要求向監理工程師提交單項工程施工的質量控制指標及技術措施，并組織從事施工的技術人員管理人員和操作人員了解工程的特點，熟悉設計要求和規范要求，領會施工組織措施意圖。工程施工全過程各項工作制度化、規范化，將嚴格執行我公司的制定的以下制度：(1)開工、竣工報告制度（ 2）爆破前的審批制度（ 3）隱蔽工程驗收及簽證制度（特殊部位攝影式錄像）（ 4）材料的驗收、使用

18、、回庫制度（ 5）混凝土、砂漿的配合比稱量制度（ 6）質量、安全技術交底制度和工期要求制度（ 7）交接班記錄制度（ 8）施工日志記錄和資料的簽發收領制度（ 9）堅持貫徹施工的“初檢、復檢、終檢”的“三檢制”和工程的“初檢、復檢、終檢、抽檢、聯檢”的“五檢制”。4、及時完整的收集整理工程資料根據岔河水庫攔河壩工程的施工特點，對工程資料從開工之日起以竣工資料的要求來收集整理，即邊施工邊積累資料，工程完竣工資料完，即時按要求整理提交竣工報告、圖紙資料。（ 1）提前組建竣工資料整理辦公室項目經理部成立時，就組建竣工資料整理辦公室，由總工牽頭，專人負責。確保資料的及時、準確、齊全。（ 2）加強文件的備份

19、對收到的監理通知單、設計圖紙、設計修改通知單或其它相關的技術文件都作來文登記，并保留2份存檔，復制36份，下發技術部等相關部門或個人，確保文件的連續性及可追塑性。（ 3）及時總結整理裝訂成冊資料的整理分為兩類，一類是以時間的先后順序來進行整理，例如監理通知單、設計圖紙、設計修改通知單等。一類是以單元工程、分部工程、單位工程來收集整理的。即將每一個單元工程簽證完畢的各種資料表格檢查無漏后裝訂在一起，形成一個單元工程的竣工資料并編號保存。再將每一個單元工程的資料整理即得出分部工程的工程質量資料，將各種分部工程的資料再進一步整理提煉后便得到竣工資料。如此確保了竣工資料的系統性。（ 4）除應填寫的表格

20、，驗收程序、來往文件等均以書面的形式反應出來外，我們將利用圖片、錄相、錄音等方式將工程的情況真實地記錄下來，以便作為竣工資料的補充，使資料更齊全。三、施工質量控制辦法1 、工程項目經理部將根據本項目的施工特性及組織機構特點健全質量保證體系，編制本項目施工管理實施細則文件，作為配套文件。項目經理部將本項目的施工特性、施工機具的特點因素，按建設工程單元質量等級評定標準及施工詳圖、設計文件的技術要求，編制本項目的施工質量控制、保證、檢查、驗收等具體要求和辦法實施細則，成為本項目最根本的管理文件之一。2 、項目經理部將聘用年富力強、精明能干，受過專門培訓，具有中、初級技術職稱的人員擔任安全質量負責人，

21、負責安全質量檢查人員開展工作。堅持質量第一、信譽第一，一切工作服從質量，以質量求信譽，以管理爭效益。應用質量保證措施，實行目標管理，將目標層層分解，并逐一落實，實行全員質量教育和管理。從上到下，明確個人的質量目標，工程技術人員定崗定責，質量指標與個人經濟效益掛鉤，關鍵工程部位，關鍵工序始終處于嚴格穩定的受控狀態。3、施工技術人員及質檢人員做到各負其責，各司其職，責任明確。施工中每個工序，必須有施工技術人員及質檢員在施工現場，做到技術及質檢人員每天、每班、每道工序開始時最先進入施工現場，結束下班最后離開現場，堅持交接班制度，嚴格把關，發現問題及時處理，不留隱患，嚴格按優質工程標準要求施工。4、施

22、工中嚴格按設計圖、設計文件、施工規范及施工措施組織作業，若在施工中發現施工依據相互矛盾時，須立即停止工作，并將情況上報監理工程師，待監理工程師給予明確答復后，方可組織繼續施工作業。5、質量管理部門派出的質檢人員和工程技術人員在作業現場進行檢查時，有權對違反施工程序，不符合質量要求的施工行為，首先進行規勸，不服從者勒令停工，對已造成不合格的產品下達返工令，并根據現場情況，責成有關作業班組及操作人員寫出局面報告或質量事故報告，并將上述情況上報監理工程師。6、對整個工程的各道施工工序（特別是隱蔽工程）實行“三工制”“三檢制”與“聯檢制”?！叭ぶ啤笔鞘┕で坝薪淮┕ぶ杏袡z查，施工后有評定；“三檢制

23、”是施工班組自檢，作業隊質檢員復檢、項目經理部專職質檢工程師終檢；“聯檢制”是在三檢合格的前提下，由工地質檢工程師將檢驗成果呈交監理工程師，并在監理工程師指定的時間內，質檢工程師、質檢員及監理工程師共同對申請驗收的分部分項工程或施工工序進行聯檢。在聯檢合格后，監理工程師在驗收合格卡上簽字后方可進行下一道工序的施工作業。7、在施工質量驗收中，嚴格按照水利水電基本建設工程單元工程質量等級評定標準的要求進行，對各工序的單元工程進行驗收評定，若施工圖的標準高于上述評定標準時，將按施工圖的要求進行評定，分項工程一次檢查合格率達100%，優良率90%以上，確保達到部頒標準，創全優工程。8、按科學化、標準化

24、、程序化作業，實行定人、定點、定崗施工，嚴格按照ISO9001質量管理體系施工，貫徹落實生產崗位責任制，實行質量指標與個人的經濟效益掛鉤，做到獎勤罰懶，獎優罰劣。確保一次達標。對不按施工程序和設計標準施工的班組和個人追究責任，并給予經濟懲罰。9、推行全面質量管理，成立QCJ、組，保證每月活動一次探討工程質量問題。10、成立科技攻關小組，結合本工程進行科學試驗，解決施工中遇到的技術難題，確保工程順利進行，保證工程質量。11、積極推行先進的施工工藝、方法及檢測設備，提高工作效率。質檢員將按照國家的有關規定對工程上使用的建筑材料、半成品及產品進行質量檢驗和分析，并按時將有關的檢驗成果上報有關部門。1

25、2、對工程的重點部位或技術要求復雜的部位，由項目經理部組織質量跟蹤小組，對施工的全過程實行全過程監控，跟蹤小組將按質量控制辦法實施細則的要求，對每道工序把關，該辦法在我公司承建的多項工程施工中取得了顯著的效果。13、加強對關鍵崗位作業人員的技術培訓和質量意識教育，使其充分了解施工組織措施的內容，并嚴格按照規范和措施進行作業。質量保證體系質量保證體系監察手段管理制度宣傳學習技術規范及開工前檢查質量目標施工中檢查技術交底制測量雙檢復校制竣工檢查工程質量合格率100胳檢蒯良質量鑒定工程質量驗收人員質檢人員隱蔽工程檢分項工程質#-9竣工報告創驗交制項目經理、總工、質保部長料出廠檢驗制段技術Ms織措施及

26、工藝細則編寫驗收工程質簽驗證制定期質量檢查制日常質量檢查制上事故處現制q各級安全質卜崗位責任制四、質量控制程序4.1 文件和資料控制見文件控制程序圖。在施工過程中，為使工程所使用的文件資料在工作中一直處于有效狀態，必須對執行和驗證質量體系所需各種文件的制訂、發布和管理進行控制，做到一切質量保證活動均有文件記錄。由項目質保部負責控制，各部門協作實施。文件控制程序圖1 、控制的文件內容主要包括：施工圖紙、施工技術要求和標準、施工計劃和施工工藝流程及施工實施細則、質量檢測程序和質量檢驗標準、檢測計劃和試驗報告、質量檢驗記錄、與業主（監理工程師）往來函件及質量體系有關的文件資料。2、文件編制、審核和批

27、準文件由各職能部門（單位）主辦人編制，負責人審核并報請主管領導批準，寫明文件種類、名稱、編號、編制、審核和批準人員簽名、時間。3、文件發布和分發文件的發布和分發應按確定發放范圍及時準確地進行，要使最新有效文件交給與文件有關的部門和人員所使用。4、文件變更文件變更仍按原編、審、批、發放程序進行，并及時發放。發放變更文件時，文件接受單位應要相應的原文件上加蓋“已修改”印記，以防止過時或不適合文件繼續使用。5、文件分類歸檔各職能部門均需建立收發文薄，專人負責，對發出和接受文件分別登記建檔。機電物資部對原材料、設備采購計劃、采購量、出廠合格證、質量檢驗報告、委托復驗、入庫驗收、原材料管理等文件資料及時

28、整理歸檔；施工部對施工設計圖紙、設計變更、技術要求、施工技術、施工計劃、工序流程、施工細則、測量記錄及與之有關的文件資料等及時整理歸檔；質保部負責對質量體系運行文件、記錄和文件資料及業主（監理工程師）檢查驗收記錄等及時整理歸檔。4.2 施工組織設計控制1 、編制依據按照業主提供的有關設計文件、圖紙和技術規范（條款）以及滿足社會需要的國家政府頒布的法規、法令。2、編制原則（ 1）必須貫徹執行國家有關政策、法規、法令；（ 2）嚴格遵循業主提供的合同、設計文件規定和技術規范及質量保證要求；（ 3）根據我公司的實際施工能力，統籌安排、協調各分部分項工程，以及采用推廣新技術、新材料、新工藝和經濟效益顯著

29、的科技成果。3、內容主要包括：施工程序、施工工藝、施工技術、施工進度計劃、物資材料供應計劃、機械設備配備計劃、質量安全保證技術措施、測試手段和儀器設備等。4、質量要求必須響應標書，并做到基本資料、計算公式與各種指標正確合理，技術措施先進，方案比較全面、分析論證充分，選定的方案具有良好的技術經濟效益。5、評審由我公司項目經理部總工程師負責組織評審，負責審核，項目經理批準，最后報業主審批。評審結果應形成文件，由施工部歸檔。4.3 物資采購與管理1 、物資采購（ 1）物資采購控制程序見采購控制程序圖。（ 2）對分承包方的評價與選擇對分承包方的評價及與生產廠家訂貨直供，必須進行全面評定，或抽查產品，予

30、以擇優選取。（ 3）采購人員采購人員應熟悉所采購物資的質量標準，能夠按標準要求對所采購物資進行質量評價，且具備良好的文字與口頭表達能力；必須按施工計劃、采購文件規定物資進行采購。（ 4）采購文件編制依據：施工計劃，相關物資、器材的技術性能要求，采購物資的質量標準，合格及承包方的質量記錄。采購文件的編、審、批：采購文件由機電物資部編制，部長審核，項目經理批準。采購文件內容：文件應明確以下內容：物資名稱、產地、規格、型號、單位、數量；質量標準和技術要求；單價、金額、付款辦法；交貨日期、包裝運輸責任、交貨地點、驗收辦法；產品合格證、產品質量保證文件、委托試驗報告；雙方負責人和違約處理辦法等。采購控制

31、程序圖(5)質量驗證采購的物資由機電物資部按采購文件、合同規定進行驗證并做好記采購的物資不能滿足質量標準時，由總工程師組織評審。讓步接收的物資必須進行不符合項記錄，并要有恰當的標識，以保證用于合適的工程部位。（6）采購記錄記錄包括：對分承包方評價；采購文件；采購及接收人員、日期、規格、合格證、質量證明書、委托試驗報告、產地、進貨價格；驗證記錄、評審記錄。由機電物資部整理歸檔。2、材料管理（ 1）材料保管，必須有詳細的出入庫、盤點、保管和程序文件與記錄，嚴格按規定執行，并做好產品標識與妥善保管工作。（ 2）產品標識程序產品標識程序圖。標識內容應寫明：產品名稱、規格、等級、生產廠家、到貨日期（或生

32、產日期）、批號、數量等。標識方法：可采用統一印制標簽、標牌、帳表或記錄等形式。（ 3）對于不合格品、變質損壞的材料，要及時清理、隔離、封存，并有詳細記錄；即時上報，采取措施進行處理，杜絕不合格材料用到施工現場。產品標識程序圖4.4施工過程控制施工過程是指讓該工程項目生產全過程的每道工序處于受控狀態，以使整個工程符合合同、設計規定的技術要求和質量標準及竣工驗收規范文件。由總工程師領導，施工部負責，各有關部門（單位）協作實施。1、施工過程控制程序見施工過程控制程序圖施工過程控制程序圖2、過程控制要點（ 1）工序控制工序控制文件，由總工程師負責，施工部編制。內容包括：施工工藝方案、施工細則、工序質量

33、控制要求與措施、工序控制點與控制辦法。并將形成文件進行逐級技術交底，使作業人員事先明確自己的職責與技術質量要求，進行規范操作、合格交工。工序過程與施工現場記錄，應在施工日志中予以恰當描述。施工日志由施工部與作業隊分別負責逐日填寫過程控制要點。工序控制的質量檢查，由質保部會同施工部、質檢站、各施工隊質量主管，按照技術要求和相關文件規定的頻次進行。主要方面有：原材料及半成品的質量復驗，現場施工質量檢驗，并將結果做出記錄；工序檢查，嚴格執行項目的上道工序檢查不合格者決不允許進入下道工序制度：對不合格或有缺陷的工序必須按照不合格控制程序進行糾正處理后，質保部檢查合格并經監理工程師檢查驗收簽字后方可進入

34、下道工序。工序過程中的檢查、試驗資料、出現問題與處理結果，均要做好記錄且要有責任人簽字。由質檢站負責執行。（ 2）特殊工序控制應制定嚴格精細的施工工序操作規程，或編制其作業指導書。必要時由總工程師負責組織有關技術人員（召開專家、顧問會議）或業主代表進行評審；對特殊工序的測量定位放線、原材料質檢、施工工藝、設備機具、操作技術等進行重點鑒定和連續監控。4.5施工測量控制1、施工測量必須依據國家規范和設計要求進行，并按規定程序執行，其測量精度必須滿足規范標準。由施工部負責，測量隊實施完成。2、測量儀器必須按照規定的次數、頻率進行校準，以確保測量成果的精度。3、對測量成果要按規定進行簽字、審核程序。施

35、工測量手薄、記錄等資料由施工部負責整理歸檔。4.6檢驗試驗及設備控制檢驗和試驗由質保部負責，質檢站及各部門協作實施。1、進貨檢驗和試驗（ 1）外購材料必須經過驗證程序，包括：材料是否符合合同及設計要求，進貨記錄是否完整，是否帶有正確的標識及到貨后有無損壞；隨到貨的支持性文件如合格證、試驗報告是否齊全；到貨后出現不合格時的處理辦法等。驗證程序由機電物資部實施并做好記錄。（ 2）外購材料必須進行抽樣試驗或委托試驗，并提交其試驗報告。由質檢站實施。（ 3）未經檢驗或試驗不合格的材料，不得投入加工和使用。由質保部監督實施。（ 4）驗證記錄、試驗報告資料，最終由質保部按規定整理歸檔。2、工序間檢驗和試驗

36、（ 1）工序間檢驗執行“三檢制”：即班組自檢、施工隊復檢、質檢站會同業主（監理工程師）終檢。并設立本工程質量跟蹤制。2）工序間檢驗、試驗（檢驗點、方法和頻次）按規定程序、規程進行，并按單項工程質量檢驗標準控制施工質量，做出記錄。（ 3）轉序：一般工序經終檢合格后即可進入下道工序施工；隱蔽工程關鍵部位、特殊工序經終檢合格，還必須提請業主（監理工程師）驗收簽證后方可進入下道工序施工。上道工序檢驗不合格應即時處理，處理后仍按檢驗程序經終檢合格，或須經業主（監理工程師）驗收簽證后才能進行下道工序施工。3、最終檢驗和試驗最終檢驗和試驗是全面考核產品質量的重要步驟和手段，其檢驗和試驗記錄也是交工驗收的主要

37、依據。（ 1）最終檢驗、試驗應和工序檢驗、試驗結果一致，全部數據均需滿足設計規范要求。（ 2）在合同有要求（或工程完成一定階段）時，需由業主、監理部門、施工單位對產品進行聯檢。聯檢應按有關規定和預先商定的檢驗項目及辦法進行，聯檢合格、或發現質量問題確已得到解決，業主（監理工程師）應在記錄文件上簽字，并由質保部歸檔保存。4、檢驗、試驗記錄記錄應符合“文件和資料控制”、“質量記錄控制”的有關規定。其內容包括：檢驗試驗項目，抽樣數量，檢驗、試驗數據記錄，合格數、合格率，不合格數及采取措施，檢測人員簽名、日期、負責部門蓋章。5、檢驗、測量和試驗設備控制為確保檢測試驗精度，必須對施工中所用的檢驗、測量和

38、試驗設備進行控制。由質保部負責，有關部門、單位協作實施。1）儀器設備的使用、維護、校準依據國家或部頒現行有關標準規定和規程執行。校準工作由當地技術監督部門或專門機構進行，每年一次（有特殊要求的儀器按規定期限校驗），并明確表明其設備校準狀態標識和檢查記錄。（ 2）當檢驗、測量、試驗設備在使用或搬運過程中發生震動后，未經校準，不得使用。（ 3）發現設備處于失控時，對以前的檢驗、測量、試驗結果應做出有效的評定并形成文件記載。（ 4）建立檢驗、測量和試驗設備的使用和維護制度，并在整個施工期間進行監督和檢查。（ .7檢驗、實驗狀態實施檢驗試驗狀態的控制，確保只有通過了規定檢驗和試驗的合格產品才能投入使用

39、和安裝。由質檢站負責，相關單位、部門協作實施。1 、凡進入工程實體的所有材料，都要進行檢驗和試驗狀態的標識。2、過程檢驗和試驗狀態的標識采用過程的檢驗和試驗記錄，在記錄中如實填寫合格或不合格，切實做好交接班記錄。3、檢驗和試驗狀態標識有以下四種：（ 1）還未檢驗和試驗；（ 2）已檢驗和試驗合格；（ 3）經檢驗和試驗不合格；（ 4）已檢驗和試驗待確定。4.8不合格的控制不合格品的控制，指在施工過程中對不合格材料、施工項目進行檢驗、記錄、評價、標識、處理、報告，以防止不合格的施工材料、半成品或中間產品進入過程實體，而產生不合格單元工程的控制活動。由質保部負責，質檢站及有關部門協作實施。1 、不合格

40、品檢驗和評定依據（ 1）現行國家和行業質量檢驗、評定標準，施工技術規范規程；（ 2）合同文件中規定的圖紙、施工技術要求；（ 3）檢驗、驗證記錄；（ 4）試驗報告、記錄；（ 5）施工日鼠2、不合格品控制程序見不合格品控制程序圖3、不合格品的檢驗記錄（ 1）不合格品除了在檢驗、試驗記錄中認真填寫外，還必須填寫不合格記錄，并應有醒目的標志。不合格記錄要明確寫清不合格項的檢驗值、檢驗部位、檢驗頻率、檢驗方法和所依據的有關標準、檢驗時間和自然條件（如天氣、氣溫）、檢驗人簽名，以及不合格原因簡析。（ 2）不合格記錄由質保部簽字后，及時報總工程師和質保副經理。4、不合格品的評審與處置（ 1）不合格品的評審由

41、總工程師主持，質保部組織有關部門及專業技術人員、質檢人員進行。并通過論證，提出具體的處置意見、方法和程序，報經監理工程師簽字后實施。（ 2）不合格品的處置由施工部負責實施。處置方法有：返工、返修、降級使用和報廢。不合格處置后需重新檢驗并報經業主（監理工程師）驗收簽證。（ 3）不合格品處置通過后，由質保部編制“不合格品處置報告”，送業主和公司質量安全部備查。其報告內容包括：不合格品檢驗、試驗記錄、評審記錄，處置方案、方法，處置過程、單位、人員、時間、監控人員，重新檢驗、試驗記錄、原因簡析。不合格品控制程序圖4.9糾正和預防措施為了在施工過程中消除不合格潛在因素，應在可能出現或出現了不合格項時，迅

42、速查明原因，采取預防和糾正措施，以免再發生類似的不合格由質保部負責，施工部協作實施。1、糾正和預防措施程序見糾正、預防程序圖糾正、預防程序圖2、糾正和預防措施(1)在施工準備、施工組織設計、物資采購與管理、施工過程、檢驗試驗等工作環節中，使用適當的信息來源(資源)；使用合格的數理統計方法，認真分析研究，以確定不合格的原因和潛在因素。(2)在施工(包括服務)的各項活動中，認真執行“該說的要說到，說了的要做到，做了的要有記錄”的原則。質檢、工程等各部門必須認真檢查、監督執行、加強管理。(3)當一旦出現不合格品時應做到“三不放過”，即：原因未查清不放過；質量責任未明確不放過；糾正和預防措施未落實不放

43、過。（4）帶有普遍性或經常性的不合格，由質保部組織有關部門及施工隊進行不定期內部審核，以確定采取下列措施：修改施工程序和質量計劃；進行專業培訓；協調改善施工環境；調換有關人員，增添有關設備。4.10搬運、貯存和防護1、為了防止施工器材、設備材料、中間產品、半成品在搬運和貯存過程中其質量出現難以接受，或產生不安全因素，必須對搬運、貯存和防護進行控制。由機電物資部負責，各有關部門、單位協作實施。2、搬運、貯存和防護程序見搬運、貯存程序圖搬運、貯存程序圖3、具體物項的搬運、貯存計劃由實施部門制定，主管領導批準后實施；水泥等易變質的材料和易于發生不安全事故的材料的搬運和貯存計劃必須經主管經理批準后實施

44、。4.11 質量記錄控制質量記錄控制，是指對直接或間接的證實工程（包括服務）是否滿足質量要求的證據的收集、整理、簽證、保管使用及質量體系運行記錄的活動。由質保部負責，各有關部門、單位協作實施。1、試驗記錄和試驗報告為了取得施工技術參數、設備性能指標，對施工工藝、材料、安裝設備按規定方法和步驟所進行的作業和技術活動。（ 1）試驗依據標書中有關設計技術要求、現行國家和部頒有關的試驗檢驗規程、標準。（ 2）試驗記錄應盡量采取表格形式；應寫明試驗過程、結果、起止時間、氣候情況（天氣、溫度等）試驗地點以及使用的儀器設備和材料情況；應有試驗、計算和項目試驗工程師簽名；一經試驗工程師簽字，任何人不得改動。（

45、 3）試驗報告當試驗記錄不能充分說明試驗以及與試驗相關的問題時，必須編寫試驗報告。試驗報告應充分說明為什么要進行這項工藝或材料試驗，以及設計和施工文件中的技術要求、適用范圍、部位；試驗所使用設備材料的產地、性能指標；試驗所依據的規程、方法及標準；參加試驗人員；試驗起止時間、過程及所得到的結果，以及適用條件、范圍；存在的問題和注意事項。試驗報告由試驗工程師編寫，總工程師審核簽字。2、檢查記錄檢驗是指根據國家和部頒有關整理質量檢驗規程、標準、設計要求對單元分項工程及設備材料的驗證行為，一般分試驗室檢驗和現場檢驗。（ 1）檢驗記錄盡量采用表格形式，使用量化數據。應寫明檢驗項目、規定的合格值及檢驗結果

46、、部位、數量、檢驗時間及人員；現場終檢記錄應由業主（監理工程師）簽字認可。2）試驗室檢驗在工地無條件時，應委托有資格且監理工程師同意的試驗室進行。3、質量體系文件的運行記錄是指質量體系文件的制訂、簽發、執行、檢查、評審、變更和質量改進等一系列活動的記錄。4、公司內外各級質量領導者和第二、第三方進行的質量監督檢查和質量審核記錄。5、監理工程師的質量抽查記錄，包括監理工程師因施工質量問題發生的返工、停工令等，以及項目經理部對問題的處理（處置）報告。6、交工驗收記錄，交工驗收簽證作為交工驗收記錄，它是工程項目施工質量總的結論記錄。7、質量記錄的整理、保管和使用質量記錄原件由質保部按工程的單位、分部和

47、單元工程進行整理裝訂保管，同時復印副本以備使用、查閱。項目工程交工后由質保部轉交公司質保部歸檔保存。4.12 內部質量審核為了確保所實施的質量體系是否有效的滿足所規定的質量標準，是否滿足法規要求，而進行的一種質量管理手段。其目的是對質量體系符合性、有效性的自我評價，糾正和預防不合格的發生，使質量體系有效地運行。由公司質量安全部負責組織各有關部門、單位實施。1、內部質量審核依據依據質量體系GB/T19001-200"ISO9001-2000標準及按此標準編制的質量體系文件，相關文件資料、圖紙及法規。2、內部質量審核程序見內部質量審核程序圖3、內部質量審核步驟和方法（ 1）提出審核由公司

48、項目經理、總工程師，或公司領導，或業主提出。（ 2）審核準備包括：制定審核計劃；組織審核小組并分配任務；準備工作文件（檢查表、記錄表等）。（ 3）實施審核包括：首次會議：現場檢查（收集客觀證據、審核觀察結果等）；末次會議：由審核組長全面負責。（ 4）審核報告是對審核結果進行評價。由審核組長負責完成。（5）糾正預防措施的制定和認可糾正措施是針對不合格制訂的，包括向受審核方提出采取糾正措施的要求；受審核方制定糾正措施；對糾正措施評價與驗證、記錄并提出結論。由審核組長完成。內部質量審核程序圖(6)糾正措施由被審核部門(單位)執行，審核組監督實施。(7)跟蹤檢查改進效果，使質量體系有效運行。4、內部質

49、量審核頻次(1)定期審核：對本工程質量保證措施某質量體系要素的審核，每年進行1次。(2)不定期審核：根據工作需要或業主與有關單位(部門)的不合格項或質量活動的即時審核，不定期進行。5、質量改進各被審核單位(部門)收到審核報告以后應及時提出改進計劃，對審核報告指出的問題制訂有效的糾正預防措施，實施質量改進。4.13培訓為了使技術管理、生產作業滿足規定的要求和預期的質量目標，對從事與質量有影響的工作人員進行適當的專業技術、方法和理論的培訓。辦公室負責組織，質保部、施工部等有關部門(單位)協作實施。1、培訓程序見培訓程序圖培訓程序圖2、培訓管理與計劃培訓的管理部門是辦公室，管理職責是：(1)掌握各部門各類人員的素質狀況(學習、專業、專長、工作、經歷、經驗)；特別是新上崗人員的素質狀況。(2)掌握各部門各單位各類人員對專業技術的需求。(3)分析各類人員的變化趨勢，制定培訓計劃。3、培訓對象及內容（1）領導人員主要是進行提高質量意識、管理意識和改進意識的質量體系培訓，使他們了解質量體系的意義和內容及決策的關鍵作用，以掌握質量體系運行管理中所需的組織、技術、方法及評價質量體系有效性的準則。（2）技術人員和管理人員培訓對象除從事質量的工作人員外，還應包括營銷、采購、工藝和施工部門的管理人員，主要是專業知識和管理知識的培訓。還應注意統計技術方面的培訓，諸如工序能力的研究、統計抽樣、數