1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上Lot管理控制程序1. 目的1.1. 為確保公司產(chǎn)品在生產(chǎn)中的數(shù)量、工序和質(zhì)量原材料及供貨商得到有效控制及可追溯性，特制定本程序。2. 適用范圍2.1. 適用于公司Lot No.的管理及產(chǎn)品追溯。3. 職責3.1. 生產(chǎn)部/注塑部/車床部/裝配部:負責本部門生產(chǎn)產(chǎn)品Lot No.的編號生產(chǎn)單上供貨商Lot No.客戶Part No.及生產(chǎn)數(shù)量的填寫和部門產(chǎn)品的追溯管理。3.2. 倉務(wù)部: 負責將供貨商來料的材料名稱及Lot No.信息輸入倉務(wù)系統(tǒng)。3.3. QC部負責來料檢驗制程檢驗及最終檢驗報告的Lot No.及數(shù)量的填寫。3.4. 營業(yè)部負責在出貨預(yù)備表及送貨單上

2、備注公司的Lot No.及數(shù)量和客戶的Part No.。3.5. 采購部負責要求供貨商執(zhí)行我公司的Lot No.的管理。4. 定義4.1. Lot No. 產(chǎn)品的實際生產(chǎn)日期的批次號。4.2. JOB No.適用于計算機系統(tǒng)管理藝晶/藝研公司即產(chǎn)品的最終工序編號供貨商即送貨單 上的DO No.號。5. 程序5.1. Lot No.的編號規(guī)則5.1.1. 計劃Lot No.的編號規(guī)則5.1.1.1. 部門代碼年月流水號 例 LD070101車床部計劃年份計劃月份流水號5.1.1.2. 計劃Lot No.的編號只適用于計算機系統(tǒng)的預(yù)先計劃編號管理。5.1.2. 生產(chǎn)Lot No.的編號規(guī)則5.1.

3、2.1. 部門代碼年月日流水號班次(A代表白班B代表夜班)例PD07011001 A生產(chǎn)部生產(chǎn)年份生產(chǎn)月份生產(chǎn)日期流水號班次 5.1.2.2. 生產(chǎn)Lot No.的編號規(guī)則除車床部不需班次號公司其它生產(chǎn)部門生產(chǎn)部注塑部裝配部均執(zhí)行上述編號規(guī)則要求。5.1.3. 部門代碼規(guī)則5.1.3.1. 部門代碼執(zhí)行COPT4.3.1文件和數(shù)據(jù)控制程序。5.1.3.2. 裝配部代碼后增加NO.區(qū)分不同科。例AS1代表裝配一科AS2代表裝配二科。5.2. Lot No.的產(chǎn)生5.2.1. 當收到營業(yè)部的P.O訂單及Forecast后，將所有P.O及Forecast按順序編排記錄于每周生產(chǎn)計劃編排表，每個產(chǎn)品都

4、必須在計算機系統(tǒng)中生成一個計劃Lot No.每個產(chǎn)品都有唯一的編號相對應(yīng)。5.2.2. 各生產(chǎn)部門根據(jù)部品的實際生產(chǎn)日期產(chǎn)生公司的生產(chǎn)Lot No.并填寫在生產(chǎn)單上同時生產(chǎn)單上需記錄主部品及子部品的Part No.及生產(chǎn)數(shù)量。5.3. Lot No.的變更5.3.1. 當發(fā)生以下情況的變更需變更Lot No.的流水號5.3.1.1. 制作部品組裝的原材料及批號發(fā)生變更5.3.1.2. 設(shè)備或作業(yè)方法的變更5.3.1.3. 生產(chǎn)線及20%作業(yè)者或生產(chǎn)的班組及作業(yè)場所變更時5.3.1.4. 外注供貨商變更時5.3.1.5. 根據(jù)部門實際運作情況5.4. Lot No.的管理5.4.1. 生產(chǎn)部門每

5、次領(lǐng)料必須將部品的主件及子件Part No.供貨商材料名稱及Lot No.記錄于提料單及生產(chǎn)單Part No.Lot No. 記錄于生產(chǎn)日報表中。5.4.2. 如果是組裝品根據(jù)客戶圖紙工程部必須在工程系統(tǒng)的BOM中注明主部品及子部品的Part No.裝配部必須將主件及子件的Part No.Lot No.數(shù)量記錄在生產(chǎn)單及生產(chǎn)日報表中。5.4.3. IQC在供貨商來料檢驗外注品檢驗的檢驗報告上必需記錄供貨商的材料名稱數(shù)量及Lot No.PQCQA在制程檢驗最終檢驗的檢驗報告上必需記錄Part No.Lot No.及數(shù)量。5.4.4. 倉務(wù)部必需將供貨商來料的材料名稱和外注產(chǎn)品的Lot No. 供

6、貨商名稱數(shù)量等信息輸入倉務(wù)系統(tǒng)組裝品入庫需輸入主件及子件的Part No.Lot No.及數(shù)量。5.4.5. 營業(yè)部根據(jù)P.O訂單及Forecast的納期在庫狀況在營業(yè)系統(tǒng)里填寫出貨計劃及送貨單出貨計劃及送貨單上必須備注公司的Lot No.及數(shù)量和客戶的Part No.交倉務(wù)部準備出貨及送貨。5.4.6. 倉務(wù)部根據(jù)營業(yè)系統(tǒng)里的出貨計劃編制出貨預(yù)備表交營業(yè)部確認出貨預(yù)備表上必須備注公司的Lot No.及數(shù)量和客戶的Part No.記錄保存?zhèn)}務(wù)部送貨單保存于營業(yè)部。5.4.7. 倉務(wù)部發(fā)出的配膳單上必須填寫Lot No.和Part No.。5.4.8. 所有生產(chǎn)或組裝過程中流通的半成品均需有Pa

7、rt No.Lot No.。5.4.9. 所有出客戶的部品均需在余數(shù)票現(xiàn)品票標簽紙 上記錄Part No.Lot No.及數(shù)量等。 5.4.10. 制程中流通的所有半成品的標識執(zhí)行產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序。5.4.11. 制程中發(fā)生的不合格品執(zhí)行不合格品控制程序。5.5. 供貨商的Lot No.管理5.5.1. 供貨商在原材料送貨時標貼上必須清晰注明材料名稱型號規(guī)格Lot No.和數(shù)量Lot No.即供貨商實際生產(chǎn)日期的批次號。5.5.2. 所有的外注品供貨商需在標貼上注明Lot No.和數(shù)量Lot No.編號規(guī)則必須執(zhí)行我司生產(chǎn)Lot No.的編號規(guī)則。5.5.3. 所有的外注品供貨商必須

8、根據(jù)我公司的Lot No.批次號對相同的部品進行分批加工處理不得將不同Lot No.的相同部品集中一起處理。5.5.4. 外注產(chǎn)品入倉前倉務(wù)部必須根據(jù)我公司的Lot No.批次號核對供貨商的Lot No.是否正確。5.5.5. 外注供貨商的選擇與評價執(zhí)行外注管理控制程序及合格供貨商選擇與評價控制程序。5.5.6. 外注供貨商的4M變更執(zhí)行4M1E1C變更管理程序。 1. 6. 引用文件6.1.4M1E1C變更管理程序 (COPT7.5.3)6.2.不合格品控制程序 (COPT8.8)6.3.產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序 (COPT7.8)6.4.應(yīng)急準備與應(yīng)急響應(yīng)控制程序 (COPT7.12)6

9、.5.外注管理控制程序 (COPT7.6.4)6.6.合格分供方的選擇與評價控制程序 (COPT7.6.2)7. 引用記錄7.1.每周生產(chǎn)計劃表 (PD-F-41) 7.2.現(xiàn)品票 (F7.8-02 ) 7.3.余數(shù)票 (F7.8-03 ) 7.4.藝研標簽紙 (F7.8-01 ) 7.5.藝晶標簽紙 (F7.8-04 ) 7.6.標簽紙 (F7.8-05 ) 7.7.半制品票 (LD-F-09)/ (PD-F-39) 7.8.完成品票 (LD-F-08)7.9 .提料單 (PD-F-45) 7.10.生產(chǎn)日報表 (PD-F-26) 7.11.倉務(wù)出貨預(yù)備表 (WH-F-59) 7.12.送貨單(藝晶適用) 系統(tǒng)表格 7.13.送貨單(藝研適用) 系統(tǒng)表格 7.14.出貨計劃 系統(tǒng)表格7.15.生產(chǎn)單 (PD-F-02) 7.16.