1、江蘇省XX信息技術有限公司商 業 計 劃 書零一一年六月十八日目錄一、項目簡介-3 -（一）摘要-3 -（二）行業背景-3 -（三）公司目標-3 -（四）經營策略-4 -二、產品與服務-4 -（一）移動設備實時影像監控系統 -4 -（二）信息家電控制系統 -5 -（三）智能家居應用平臺-5 -三、收入來源-5 -四、市場與營銷-5 -（一）市場拓展情況 -5 -（二）市場計劃-6 -（三）市場進度計劃 -7 -五、研究與開發-8 -六、公司結構-8 -七、財務預測-9 -（一）融資計戈U - 9 -（二）回報期預測-10 -八、 競爭優勢、風險-10 -（一）競爭優勢-10 -（二）風險-11

2、-、項目簡介（一）摘要江蘇省XX信息技術有限公司正在開發的是一種基于互聯網和移動手持設備的實時影像監控系統，這種系統可以讓用戶在任何地點、任何時間通過手機或PDA對特定場所進行監控，還能夠對被監控場所中的活動物體和環境溫度進行分析并發送報警信號 到手機或PDA。它在監控產品方面的主要突破是拋棄傳統的紅外線監控手段，減少誤 報率，硬件和網絡帶寬要求低而不降低顯示效果。XX監控系統不僅可以應用于家居防盜，還可以應用于工廠、倉庫和公司監控系統上，這種實時的監控系統可以減少企業的勞動成本，提高生產效率。公司想通過與大的生產制造商、房地產開發商、移動設備生產商和電信營運商合作進入市場。XX的目標是通過工

3、業上的合作設計開發，然后把監控系統的影像監控終端 的設計授權給OEM 生產的合作者，讓他們去制造、做市場并分銷這些終端。公司同時正致力于以監控系統作為服務平臺開發更多的家庭應用（例如對信息家電的控制等），使之最終成為一個智能家居應用平臺。（二）行業背景近些年，國內的犯罪率在不斷增長。隨著犯罪率的增長，人們對安全產品的需求也就越來越明顯。而在北京、上海、江蘇和浙江有許多高收入人群由于工作上的原因經常不在家，家居安全問題就變得十分尖銳。一旦發生暴竊，現有的室內紅外線報警設備不能提供有效的 影像證據，而物業管理中心也不能做出及時地反映。因此，應用于家居安全的影像監控報警設備有著巨大的市場需求。（三）

4、公司目標公司的目標是：1 成為世界領先的移動設備實時影像監控平臺的提供商；2.成為中國領先的智能家居終端的提供商；3.成為業界領先的移動手持設備應用軟件開發商。（四）經營策略公司采取以下經營策略來達到目標：1. 加強與主要客戶及戰略伙伴 （如房地廠商，手機開發商，電信運營商）的合作;2. 加強研發投入，吸引優秀人才加盟；3. 致力于提供低成本、高效率的系統方案；4. 以監控系統作為平臺開發多種應用，拓展其應用領域；5. 保持在中國智能家居終端市場上的領先地位。、產品與服務公司主要開發、銷售移動設備實時影像監控系統。該產品是自有知識產權的，公司將繼續以該產品為基礎，針對各種信息家電開發相應的應用

5、程序，不斷擴展該產品的應用領域， 最終讓該產品成為一個智能家居應用平臺。（一）移動設備實時影像監控系統移動設備實時影像監控系統是公司的核心技術，在此基礎上，公司將致力于智能家居應用的開發。移動設備實時影像監控系統的構成：移動設備實時影像監控系統的特點主要有：拋棄傳統的紅外線監控手段，減少誤報率；對硬件和網絡帶寬要求低而不降低顯示效果；可以進行網絡和本地雙重備份，保證重要影像的保存萬無一失；支持最新的 Windows 7操作系統和J2ME技術，確保系統穩定、可移植性高；采用HTTP XML WebService技術，支持跨平臺訪問，提高了系統的兼容性； 平臺化軟件設計，便于增值開發。（二）信息家

6、電控制系統公司同時正在以移動設備實時影像監控系統為基礎，開發基于移動手持設備的信息家電控制系統。該系統主要針對中國市場，提供成本低廉、功能齊全、使用便捷的信息家電控制系統。它將提供對空調、微波爐、洗衣機、電冰箱等信息家電的控制。（三）智能家居應用平臺隨著科技的不斷進步，各種各樣的信息電器設備不斷的進入人們的生活，由于生產商的不同，同時也帶來的不同的設備操作方法。隨著信息電器技術規范的制定，將會出現統一的標準接口來控制個電器， 而公司在那時將會推出集實時影像監控、信息家電控制和家庭弱電 設備接口為一體的智能家居應用平臺。三、收入來源公司主要的收入來源有:1. 技術實施費一一是將產品批量銷售給房地

7、產開發商的新開發樓盤和企業用戶并為用戶進行安裝調試， 一般分兩部分收取： 合同簽署后收取一部分，工程項目完成后收取剩余部分。2. 版權費一一分為兩部分，一部分是授權OEM生產商在其生產的影像監控終端上使用了本公司的核心軟件， 而向該客戶收取的費用； 一部分是授權手機生產商和 PDA 生產商在其生產的產品中內置了本公司的客戶端軟件，而向其收取的費用。 版權費按份計算，以生產商生產含有公司軟件的產品數量為標準，一般每季度支付一次。3. 服務費一一是為最終用戶提供的移動設備增值服務，如提供技術支持、更改用戶界面、開發增值功能和提供網絡備份等而向客戶收取的費用。四、市場與營銷（一）市場拓展情況作為一個

8、新產品的市場推廣具有很大的難度，如果要建立自有的銷售渠道和售后服務部門將會耗費大量的時間和人力、 物力，不符合公司迅速占領市場的戰略目標；而采用與OEM生產商合作的方式，能夠利用他們已有的銷售渠道和售后服務部門將產品迅速推向市場，并占領市場，并且公司主要的收入來源是對最終用戶收取的服務年費，能夠讓利于OEM生產商，換取時間占領市場是公司目前最好的經營銷售方式。因此，公司將會在終端銷售商采取與OEM生產商合作分銷的模式，同時公司也會與房地產開發商合作進行直銷的兩種銷售方式來達到迅速占領市場的戰略目標。到目前為止，公司已經與廣東地區一些大的 OEM生產商和房地產開發商建立了初步聯 系，這些公司反饋

9、的信息是市場需要新型的影像監控產品來提高安全感，并且現有的監控產品已經出現不能滿足客戶的需求，同時也不能夠給生產商帶來足夠的利潤，因此不管是最終用戶和生產商都希望市場上能夠出現一種新型的更安全的、操作更便捷的、更具有利潤空間的產品來推動市場。（二）市場計劃公司的市場計劃主要包括以下內容：1. 與研發能力較強的操作系統供應商建立戰略合作關系，共同進行產品開發。 與操作系統供應商的緊密合作使公司可借助其強大的技術支持能力，縮短產品開發周期，快速進入市場。2. 與市場推廣能力較強的OEM生產商建立戰略合作關系，共同進行市場推廣。與OEM生產商緊密合作使公司可借助其銷售網絡和市場覆蓋面進行分銷，同時也

10、對 其他新的競爭對手形成行業壁壘。3. 與市場占有量大的手機生產商建立合作關系，為其新款手機內置公司的客戶端軟件，增加其新款手機的銷售熱點，同時擴展公司的潛在用戶，形成互利互惠的合作關系。4. 與電信營運商建立長期緊密的合作關系，通過公司的產品為其電信增值業務帶來新的利潤增長點，實現利潤分成。5. 與具有實力的房地產商建立戰略合作關系，為其新樓盤加裝公司的產品，帶來全新的樓盤銷售亮點。同房地產開發商的緊密合作使公司進行直銷的主要手段。6. 根據市場推廣和技術支持的需要在北京和上海建立辦事處。7. 吸引具有國際市場經驗的高級銷售人才加盟，加強面向全球的市場營銷工作。8. 增加銷售人員以增強市場銷

11、售能力，計劃在2012年中銷售人員達到10人。9. 加強媒體宣傳、積極發展公共關系，提高公司形象和產品知名度，爭取政府的支持。（三）市場進度計劃公司的預期市場進度如下：1. 2011年跟OEM廠商、移動設備生產商、房地產開發商建立初步聯系，進行市場需求 的詳細分析；跟Microsoft建立合作關系，利用其強大的技術支持，縮短開發周期，盡快推出市場。2. 2012 年1）通過直接推廣、OEM廠商分銷和參加展覽會、交易會等方式，拓展和發展公司與合作伙伴的合作關系，提高產品知名度和市場覆蓋面。2）重點借助OEM廠商市場推薦和對房地產開發商的直接銷售并重的方式，向最終用戶提供以影像監控、移動設備和互聯

12、網為基礎的安全解決方案。3）跟電信營運商建立互利互惠的捆綁合作關系，利用其現有的注冊網點提供最終客戶注冊服務，實現利潤分成。4）年初推出V1版本，建立低端市場；在年中推出系統的V2版本，占領中端市場。3. 2013 年1）加強媒體合作，提高產品知名度，在用戶群中建立良好的企業形象，為分銷商市場推廣和高端產品的推出鋪平道路。2）年初推出面向高端客戶的V3版本，占領高端市場，降低中低端用戶的服務年費，使中低端產品能夠全面、迅速占領國內市場，成為公司利潤的主要來源。3）加強與房地產發展商的合作，進一步提高直銷的銷售量，贏取最大的利潤。4）開拓亞太、歐美地區市場，在各地建立優秀經銷商建立銷售代理合作關

13、系，共同開發市場。5）為市場推廣與技術支持的需要設立北京、上海辦事處。4. 2014 年1）加強亞太、歐美地區的宣傳推廣，通過價格和成本優勢使產品能夠迅速占領本地市場。2）再次降低中低端產品價格與服務年費，讓利于用戶，擴大國內市場占有率。3）降低OEM生產商的版權費，讓出更大的利潤空間給生產商，使分銷銷售量得到進一步的增長。五、研究與開發公司非常重視技術研發，現有技術力量主要集中在移動設備實時影像監控系統的研發上。隨著系統的逐漸成熟，公司的研發重點將會轉移到信息家電控制的開發上。公司的研發目標是：以移動實時影像監控系統為基礎、 以互聯網應用和無線設備應用為 中心，基于不同的設備開發應用與移動設

14、備的系統方案，將移動設備應用到工作與生活的各個領域。公司將與國內的一所高校聯合建立一個研發中心，同時也會在美國硅谷設立一個研發中心，專門從事移動應用與信息家電應用的研究。這樣一種資源格局使我們既能緊密跟蹤世界最新的核心技術發展，既保持技術上的領先；又能充分了解國內市場的特點和政府產業政策 的導向，密切聯系國內廠家和服務運營商，對客戶的意見和需求作出快速反應，為客戶提供及時周到的技術支持。六、公司結構公司組織結構如下：七、財務預測(一)融資計劃公司的融資計劃分為兩個階段：第一輪種子資金和首次公開上市。第一輪種子資金主要面向風險投資者和戰略投資者，希望吸收300萬美金500萬美金的投資。該筆資金將

15、要用于一下幾個方面：(1) .加強市場與銷售能力吸引高級銷售人才加盟公司；參加地區性和世界性的專業展覽；在各地設立銷售辦事處。(2) .加強研發能力吸引更多優秀的技術人員加盟公司，加強產品化工程力量和信息家電控制技術 的開發力量；購買開發移動設備實時影像監控系統和信息家電控制技術的設備和其他相關 設備。公司將力爭在上海創業板或海外創業板上市，為股東、投資者和員工創造最大回報，同 時也為投資者提供較好的投資退出方式。（二）回報期預測2012年公司的啟動資金至少需要人民幣一千三百萬。從2012年2014年預計三年總支出約為Y 178,000,000.00，總收入為Y 529,000,000，凈 利

16、潤為Y 351,000,000.00,利潤率為297.13%，凈利潤率為197.13%。而公司這三年的銷售額 都超過千萬符合在國內股票市場上市的基本條件，因此，三年后公司就能夠在滬市或深市成功上市，將會給投資者帶來更大的回報。即使公司三年后不能上市，也會給投資者帶來 60%以上的年平均回報率。八、競爭優勢、風險（一）競爭優勢1. 專注于軟件開發一一公司專注于開發應用于移動設備和智能家居終端的各種軟件方案以及基于互聯網的信息家電控制軟件。2. 美國硅谷和國內高校的研發互補一一公司將會在美國硅谷和國內一所高校設立研發中心。1）在硅谷設立研發中心是公司可以吸引最優秀的人技術人才進行核心技術的開發，緊

17、密跟蹤世界最新的市場及核心技術發展趨勢，保持技術上的領先；同時可與美國的優秀經銷商建立緊密的合作關系，打開美國市場。2）在國內高校聯合建立研發中心可充分利用高校的低層本高產出的優勢降低公司的運營成本，更有利于同外國公司競爭。3. 在嵌入式系統和移動設備編程方面的豐富經驗一一公司的主要管理人員和技術人員在嵌入式軟件、視頻編解碼和移動設備編程方面有著豐富的經驗，這將有利于公司開發相關的產品。4. 與戰略伙伴及客戶的緊密配合一一公司與OEM生產商、房地產開發商、移動設備生產商、電信營運商及客戶在開發與產品化的過程中進行密切的合作，緊密的合作關系形成行業壁壘，使競爭對手難以進入這個市場。（二）風險1. 對管理層和主要人員的依賴公司的發展很大程度上依賴于公司管理層及主要人員的持續效力及其工作表現。公司將會繼續以富有吸引力的薪資報酬和股份期權來留住優秀的管理人員及其他主