1、程序文件XXX有限公司編號：XH-C5-03版本/版次：B.0頁次內外部物流管理程序生效日期：2019.02.01文件更改履歷版本/版次發布日期創建/更改說明編制人/更改人A.02018.8依據ISO9001:2015標準要求，初次建立質量管理體系XXXB.02019.02.01依據IATF16949:2016標準要求，進行全文修訂XXX文件評審與確認評審部門評審人會簽評審意見日期編制/日期：審核/日期：批準/日期：程序文件XXX有限公司編號：XH-C5-03版本/版次：B.0頁次內外部物流管理程序生效日期：2019.02.011 .適用范圍本程序規定了產品實現過程中所有物料的管理要求，管理范

2、圍包括：原材料出入庫管理、委外加工產品出入庫管理、半成品出入庫管理、成品入庫及交付管理等。2 .術語和定義無3 .規范性引用文件無4 .管理流程程序文件XXX有限公司編號：XH-C5-03版本/版次：B.0頁次內外部物流管理程序生效日期：2019.02.014.1原材料出入庫管理流程序號供方-輸入文件/記錄活動順序輸出文件/記錄實施部門/人1采購訂單u 接收原材匚，供應商送貨單、供應商檢驗報告物控部-倉庫管理員2供應商送貨單、質檢報告ERP收料質檢單 （掃碼入庫）物控部-倉庫管理員卸貨并確認數量與外觀狀3供應商送貨單、質檢報告ERP收料質檢單物控部-倉庫管理員待檢標識與報檢1 1F F4檢驗和

3、試驗管理程序ERP收料質檢單（掃碼確定合格數）、來料檢驗報告品管部-來料檢驗員入庫檢驗5ERP-A庫單、ERP-庫存表物控部-倉庫管理員登記入賬iF F6產品標識與追溯控制程序、 先進先出存料卡、溫濕度點檢表物控部-倉庫管理員儲存與防護F71 1盤點表（保存期6個月）物控部-倉庫管理員定期盤點8機臺排產單1 1r rERP-領料回倉單物控部-倉庫管理員接收領料明細表9U 物料準備-與掃碼嶼ERP-庫存表、ERP-領料回倉單生產計劃部-倉庫管理員4.1原材料出入庫管理流程說明活動1:接收原材料?.物控部倉庫管理員負責按照采購訂單的要求接收原材料，所有的原材料接收必需包括供應商的送貨單及檢驗報告。

4、活動2:缺貨并確認數量與外觀狀態?.物控部倉庫管理員接收原材料后，應及時確認原材料的數量及外包裝質量狀態，確認結果無誤后簽署供應商送貨單并回執，如數量不足或包裝破損應在供應商回執上注明，并及時聯系供應商協商解決。?.物控部倉庫管理員將確認后的供應商送貨單信息，錄入ER陳統中，形成收料質檢單。活動3:待檢標識與報檢?.物控部倉庫管理員將原材料放置在待檢區域，并按照標識和可追溯性管理程序懸掛待檢標識；?.物控部倉庫管理員將送貨單送至品管部來料檢驗員，進行報檢。程序文件XXX有限公司編號：XH-C5-03版本/版次：B.0頁次內外部物流管理程序生效日期：2019.02.01活動4:入庫檢驗?.品管部

5、來料檢驗員接到收料質檢單后，按照檢驗與試驗管理控制程序實施原材料檢驗，檢驗不合格按照不合格品控制程序執行，合格填寫來料檢驗記錄；活動5:登記入賬?.物控部倉庫管理員接到合格來料檢驗記錄后，在ER葉填寫入庫單并辦理入庫;活動6:儲存與防護?.原材料合格入庫后，由物控部倉庫管理員填寫存料卡，懸掛在原材料醒目區域，并按照產品標識與可追溯性控制程序落實產品的防護與先進先出；?.原材料儲存應保證環境條件滿足要求，倉庫管理員定期對環境溫度和濕度進行點檢，并將結果記錄在在溫濕度點檢表中；活動7:定期盤點?.原則上，每月底制造部倉庫管理員應在財務部監督下，實施物資盤點，并形成盤點表，當盤點過程中發現數量偏差，

6、應及時報告物控部經理落實差異分析，并將結果報告給總經理；?.盤點過程中，物控部倉庫管理員還應關注儲存物資的保質期（原材料有效儲存期最長為6個月），當超出保質期的物資，應由物控部倉庫管理員填寫庫存重檢通知單遞交品管部來料檢驗員，實施重新檢驗；活動8:接收領料明細表，活動9:物料準備，掃碼出庫?.物控部倉庫管理員接到領料明細表后，按照排產單要求準備原材料出庫。?.原材料出庫由物控部采用掃碼的方式，并將已準備好的原材料配送至各車間加工工位，出庫后原材料在ER沖自動生成庫存表。程序文件XXX有限公司編號：XH-C5-03版本/版次：B.0頁次內外部物流管理程序生效日期：2019.02.014.2委外加

7、工（輻照）出入庫管理流程序號1供方-輸入文件/記錄物控部-生產令制造部-生產計劃活動順序u 編制排產單;)輸出文件/記錄ERPM臺排產單實施部門/人制造部-生產計劃員T2ERP委外加工計劃ERP系統自動生成系統形成委外加工計劃3合格供應商清單、采購周期表jrjr委外單物控部-倉庫管理員物料準備并編制委外單1 1F F4ERP半成品庫存表物控部-倉庫管理員半成品掃碼出庫1 1 r r5郵件反饋物控部-倉庫管理員跟蹤委外加工進度1 1F F6送貨明細、供應商自檢報告ERP委外收料質檢單物控部-倉庫管理員委外加工產品收料報檢7檢驗和試驗管理程序ERP委外收料質檢單、輻照來料檢驗報告品管部-來料檢驗員

8、8不合格品管理程序V V輻照來料檢驗登記表品管部-來料檢驗員不合格品處理91 1ERP半成品庫存表物控部-倉庫管理員半成品掃碼入庫1 110盤點表、溫濕度點檢表物控部-倉庫管理員半成品存儲與防護1 1F F11制造部-排產表ERP半成品庫存表、ERP領料單物控部-倉庫管理員半成品掃碼出庫4.2委外加工（輻照）出入庫管理流程說明活動1:編制排產表?制造部生產計劃員按照生產計劃要求，在序程序執行。活動2:系統形成委外加工計劃，活動3:物料準備，編制委外單?物控部倉庫管理員依據委外加工計劃準備待加工的物料，并在活動4:半成品掃碼出庫ER即編制排產表，具體可按照供應鏈計劃管理程ER即編制委外單下達供應

9、商。程序文件XXX有限公司編號：XH-C5-03版本/版次：B.0頁次內外部物流管理程序生效日期：2019.02.01?物控部倉庫管理員依據委外加工計劃要求，對委外加工的產品進行掃碼，并安排送達供應商。活動5:跟蹤供應商加工進度?物控部倉庫管理員負責按照委外加工計劃要求，跟蹤供應商加工進度，如因供應商因素導致交付延遲，倉庫管理員應及時將信息反饋至制造部，并共同協商解決。活動6:委外加工產品收料報檢?委外加工的產品到達倉庫后，物控部倉庫管理員對照委外加工計劃對來料進行數量和包裝的檢查，并將結果記錄在供應商的送料單上，反饋至供應商。?數量和包裝質量核查無誤后，物控部倉庫管理員在ER沖填寫委外收貨質

10、檢單實施報檢。活動7:來料檢驗，活動8:不合格品處理?品管部來料檢驗員接到委外收貨質檢單后，依據來料檢驗指導書要求實施來料檢驗，并將結果填寫在ERP委外收貨質檢單中，具體實施方法可對照檢驗與試驗管理程序執行。?如檢驗結果為不合格，來料檢驗員按照不合格品管理程序進行處理。活動9:半成品掃碼入庫?倉庫管理員依據ER沖委外收貨質檢單要求，實施掃碼入庫。活動10:半成品儲存與防護?.半成品合格入庫后，由物控部倉庫管理員填寫存料卡，懸掛在原材料醒目區域，并按照產品標識與可追溯性控制程序落實產品的防護與先進先出；?.半成品儲存應保證環境條件滿足要求，倉庫管理員定期對環境溫度和濕度進行點檢，并將結果記錄在在

11、溫濕度點檢表中；?.原則上，每月底制造部倉庫管理員應在財務部監督下，實施半成品盤點，并形成盤點表，當盤點過程中發現數量偏差，應及時報告物控部經理落實差異分析，并將結果報告給總經理；?.盤點過程中，物控部倉庫管理員還應關注儲存物資的保質期（半成品有效儲存期最長為6個月），當超出保質期的物資，應由物控部倉庫管理員填寫庫存重檢通知單遞交品管部來料檢驗員，實施重新檢驗；活動11:半成品出庫?倉庫管理員依據排產單安排半成品出庫。出庫時，由倉庫管理員進行掃碼錄入ERPK形成半成品庫存表。程序文件XXX有限公司編號：XH-C5-03版本/版次：B.0頁次內外部物流管理程序生效日期：2019.02.014.3

12、公司內半成品出入庫管理流程（束線）序號供方-輸入文件/記錄活動順序輸出文件/記錄實施部門/人1u 產生7_半成/二二）質量記錄表制造部-操作員2送檢單制造部-操作員填寫送檢單3rERP生產質檢入庫單制造部-生產計劃員掃碼錄入ERP4檢驗指導書1不合格品處于ERP生產質檢入庫單品管部-過程檢驗員5不合格品管理程序過程檢驗登記表、物料審查報告品管部-過程檢驗員6品管部-送檢單1 1ERP生產質檢入庫單物控部-倉庫管理員獲取檢驗信息1 1F F7ERP半成品庫存表物控部-倉庫管理員半成品掃碼入庫ERP18盤點表、溫濕度點檢表物控部-倉庫管理員半成品存儲與防護9U 半成品掃碼出心）二-一一-ERP半成

13、品庫存表、ERP領料回倉單-制造部-生產計劃員物控部-倉庫管理員4.3公司內半成品出入庫管理流程說明活動1:產生半成品，活動2:填寫送檢單?生產過程中產生半成品，由制造部操作員填寫送檢單，提交制造部生產計劃員。活動3:掃錄錄入ERP?制造部生產計劃員接到送檢單后，對入檢驗的半成品進行掃碼，并在單。活動4:半成品檢驗，活動5:不合格品處理?品管部過程檢驗依據ER呻的生產質檢入庫單要求實施半成品檢驗，并將結果記錄在生產質檢入庫單中，具體做法可對照檢驗和試驗管理程序執行，如檢驗過程中發現不合格品，則由過程檢驗員按照不合格品管理程序執行。活動6:獲取檢驗信息，活動7:半成品掃碼入庫ER珅生成生產質檢入

14、庫程序文件XXX有限公司編號：XH-C5-03版本/版次：B.0頁次內外部物流管理程序生效日期：2019.02.01?物控部倉庫管理員應動態關注ER呻的檢驗信息（每日至少訪問ER源統3次），發現檢驗完成后的半成品，應及時依據生產質檢入庫單要求，進行掃碼并安排入庫。活動8:半成品儲存與防護?.半成品合格入庫后，由物控部倉庫管理員填寫存料卡，懸掛在原材料醒目區域，并按照產品標識與可追溯性控制程序落實產品的防護與先進先出；?.半成品儲存應保證環境條件滿足要求，倉庫管理員定期對環境溫度和濕度進行點檢，并將結果記錄在在溫濕度點檢表中；?.原則上，每月底制造部倉庫管理員應在財務部監督下，實施半成品盤點，并

15、形成盤點表，當盤點過程中發現數量偏差，應及時報告物控部經理落實差異分析，并將結果報告給總經理；?.盤點過程中，物控部倉庫管理員還應關注儲存物資的保質期（半成品有效儲存期最長為6個月），當超出保質期的物資，應由物控部倉庫管理員填寫庫存重檢通知單遞交品管部過程檢驗員，實施重新檢驗；活動9:半成品出庫?倉庫管理員依據排產單安排半成品出庫。出庫時，由倉庫管理員進行掃碼錄入ERPK形成半成品庫存表。程序文件XXX有限公司編號：XH-C5-03版本/版次：B.0頁次內外部物流管理程序生效日期：2019.02.014.4成品出入庫管理流程序號供方-輸入文件/記錄活動順序輸出文件/記錄實施部門/人1機臺排產單

16、u 成品報檢二送檢單制造部-操作員r r2檢驗指導書占檢ERP生產質檢入庫單品管部-成品檢驗員3不合格品管理程序成品檢驗登記表、物料審查報告品管部-成品檢驗員1 1不合格品處理4排產單ERP生產質檢入庫單制造部-操作工車間成品掃碼錄2ERPf5ERP生產質檢入庫單品管部-成品檢驗員品管成品檢驗掃碼錄/ERP61ERP生產質檢入庫單物控部-倉庫管理員倉庫掃碼錄/ERP成品入1r7盤點表、溫濕度點檢表物控部-倉庫管理員成品存儲與防護F8銷售部-ERP銷售明細ER隋肖售明細物控部-倉庫管理員接收發貨通知9銷售部-ERP銷售明細ERP4肖售發貨單物控部-倉庫管理員成品出庫準備r10銷售部-發貨通知單E

17、RP4肖售發貨單物控部-倉庫管理員ER產具送貨單并報檢11檢驗指導書5*F F1出貨檢驗報告品管部-出貨檢驗員12不合格品管理程序T T不合格品處于出貨檢驗登記表、物料審查報告品管部-成品檢驗員1314送貨單、出貨檢驗報告送貨單1駕駛員簽署的送貨單送貨單（一周）物控部-倉庫管理員物控部-倉庫管理員安排車輛 ,裝車發運1F F回單簽收提交財務）程序文件XXX有限公司編號：XH-C5-03版本/版次：B.0頁次內外部物流管理程序生效日期：2019.02.014.4成品出入庫管理流程說明活動1:成品報檢，活動2:成品檢3會,活動3:不合格品處理?制造部各車間完成成品加工后，由操作工填寫送檢單提交至品

18、管部成品檢驗員。?品管部成品檢驗員接到送檢單后，按照成品檢驗指導書要求實施成品檢驗，并在ER沖填寫生產質檢入庫單，具體可參照檢驗與試驗管理程序執行。?成品檢驗過程中發現不合格品，成品檢驗員按照不合格品管理程序執行。活動4:車間掃碼錄入ERP活動5:品管成品檢驗掃碼錄入ERP活動6:倉庫掃碼錄入ERP?成品檢驗合格后，車間操作工對入庫成品進行掃碼錄入ERP?品管部成品檢驗員對檢驗合格的成品進行掃碼錄入ER沖。?物控部倉庫員對待入庫的合格成品進行掃碼錄入ER呻，并辦理成品入庫。活動7:成品儲存與防護?.成品合格入庫后，由物控部倉庫管理員定置定位擺放，以便落實產品的防護與先進先出；?.成品儲存應保證

19、環境條件滿足要求，倉庫管理員定期對環境溫度和濕度進行點檢，并將結果記錄在在溫濕度點檢表中；?.原則上，每半年制造部倉庫管理員應在財務部監督下，實施成品盤點，并形成盤點表，當盤點過程中發現數量偏差，應及時報告物控部經理落實差異分析，并將結果報告給總經理；?.盤點過程中，物控部倉庫管理員還應關注儲存物資的保質期（成品有效儲存期最長為12個月），當超出保質期的物資，應由物控部倉庫管理員填寫庫存重檢通知單遞交品管部成品檢驗員，實施重新檢驗；活動8:接到發貨通知單，活動9:成品出庫準備?物控部倉庫管理員依據銷售明細表中具體的送貨日期，對待出庫的成品進行準備，如庫存數量不足時，應及時跟蹤在制產品下線進度，

20、如在制品下線進度不能滿足交付情況時，倉庫管理員應協調制造部按照緊急生產，并將結果反饋至銷售部經理。活動10:ERPF具出庫單并報檢?待出庫的成品準備就緒后，物控部倉庫管理員依據銷售明細表的要求，開具銷售發貨單，并通知品管部成品檢驗員實施出庫檢驗。活動11:出庫檢驗，活動：12不合格品處理?品管部倉庫管理員接到出庫檢驗通知后，實施出庫檢驗，并按照顧客要求出具出庫檢驗報告，出庫檢驗報告應一式兩份，一份提交物控部倉庫管理員，一式部門保留。?出庫檢驗過程中發現不合格品，則由成品檢驗員安排不合格品管理程序執行。活動13:安排車輛，裝車發運，活動14:回單簽收，提交財務?物控部倉庫管理員依據銷售明細表及交