1、文檔僅供參考品質(zhì)稽核管理制度品質(zhì)稽核制度1. 總則1.1. 制定目的經(jīng)過對本公司品質(zhì)管理體系的稽核,適時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取對策 ,確保品管體系持續(xù)有效地運(yùn)行。1.2. 適用范圍本公司品質(zhì)管理體系各項(xiàng)工作的定期或不定期稽核工作,均適用本規(guī)章。1.3. 權(quán)責(zé)單位1) 品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。2) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2. 稽核規(guī)定2.1. 定義對各項(xiàng)品質(zhì)活動與相關(guān)結(jié)果進(jìn)行查核,以驗(yàn)證其與本公司品質(zhì)管理體系之規(guī)定是否一致,以及規(guī)定是否被正確執(zhí)行,并達(dá)到預(yù)定之目標(biāo),此項(xiàng)查核工作即為品質(zhì)稽核。品質(zhì)稽核分為定期稽核與不定期稽核。2.2. 品質(zhì)稽核種類2.2.1. 不定期

2、稽核1） 品管部主管視需要可指定人員對某項(xiàng)品質(zhì)活動進(jìn)行必要之稽核工作。2） 總經(jīng)理（或管理者代表）可視需要要求品管部對公司之品質(zhì)體系全面的稽核,或?qū)δ稠?xiàng)品質(zhì)活動作必要的稽核工作。2.2.2. 定期稽核由品管部于每年12 月提出次年度< 內(nèi)部品質(zhì)稽核計(jì)劃>,報(bào)總經(jīng)理（或管理者代表）批準(zhǔn) ,原則上每半年進(jìn)行一次稽核。3. 定期稽核規(guī)定3.1. 稽核準(zhǔn)備3.1.1. 稽核人員組成由品管部提出參加稽核的人員組成情況 ,經(jīng)總經(jīng)理（管理者代表 ） 批準(zhǔn) ,并由總經(jīng)理（或管理者代表）委任稽核組組長。稽核人員應(yīng)符合下列條件:1） 熟悉公司品質(zhì)管理體系各項(xiàng)制度與規(guī)范。2）受過相關(guān)之訓(xùn)練（注ISO90

3、00認(rèn)證之企業(yè)，稽核人員應(yīng)具 有內(nèi)部審核員的資格） 。3） 口頭、書面表示能力好。4） 非被稽核部門之工作人員。3.1.2. 稽核實(shí)施計(jì)劃由稽核組組長編制 <稽核實(shí)施計(jì)劃表>,經(jīng)總經(jīng)理 （或管理者代表 ） 批準(zhǔn) ,并提前一個(gè)星期向被稽核部門發(fā)出通知。實(shí)施計(jì)劃應(yīng)包括下述內(nèi)容:1) 稽核的目的、范圍 / 部門。2) 稽核的日期、時(shí)間安排。3) 稽核的依據(jù)、評判準(zhǔn)則。4) 稽核組成員組成狀況。3.2. 稽核實(shí)施3.2.1. 起始會議稽核組組長視需要 ,可召集稽核小組成員及被稽核單位代表,舉行起始會議。起始會議內(nèi)容:1) 稽核實(shí)施計(jì)劃的再度說明。2) 被稽核單位的配合狀況。3) 釋疑。3.

4、2.2. 實(shí)施稽核1) 稽核人員經(jīng)過面談、文件檢查、資料調(diào)閱及現(xiàn)場檢查 ,收集證據(jù) ,了解稽核項(xiàng)目的客觀狀況。2) 對發(fā)現(xiàn)問題 ,稽核人員應(yīng)記錄在<不符合事項(xiàng)報(bào)告> 中 ,并經(jīng)被審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn),以保證不符合事項(xiàng)能夠被理解,有利于糾正措施的采取與實(shí)施。3) 稽核人員應(yīng)秉持客觀、公正、負(fù)責(zé)的態(tài)度。3.2.3. 結(jié)束會議稽核完畢 ,由組長召集稽核小組成員及被稽核單位代表,舉行結(jié)束會議,必要時(shí)總經(jīng)理(或管理者代表)應(yīng)列席。結(jié)束會議內(nèi)3.3.3.3.1.3.3.2.3.3.3.容包括 :1) 稽核中的所見所聞。2) 應(yīng)予肯定的突出方面。3) 應(yīng)予糾正的不足地方。4) 不符合事項(xiàng)的報(bào)告。5) 釋疑。稽核結(jié)果追蹤報(bào)告提出在稽核工人結(jié)束后三天內(nèi) ,稽核組組長負(fù)責(zé)編制 <稽核報(bào)告 >呈報(bào)總經(jīng)理(或管理者代表) 。稽核報(bào)告至少應(yīng)包括以下內(nèi)容:1) 稽核目的、范圍/部門。2) 稽核小組成員。3) 稽核日期、時(shí)間。4) 不符合事項(xiàng)的描述。5) 針對稽核項(xiàng)目 ,對被稽核部門的工作作出評價(jià)。報(bào)告發(fā)放1) 稽核報(bào)告應(yīng)發(fā)放下列部門 :2) 總經(jīng)理(或管理者代表)、品管部經(jīng)理。3) 被稽核部門。4) 不符合事項(xiàng)涉及部門。追蹤管理1) 責(zé)任部門負(fù)責(zé)針對不符合事項(xiàng)