1、1安全風險分級管控”工作制度為全面辨識、管控企業在生產過程中， 針對各部門、 各環節可能存在的安全風險、 危害因素以及重大危險源， 將風險控制在隱患形成之前，把可能導致的后果限制在可防、 可控范圍之內， 提升安全保障能力， 根據公司要求并結合我廠實際， 特制定本辦法。一、總則安全風險分級管控是指在安全生產過程中， 針對各系統、 各環節可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，進行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。各單位主要負責人是本單位安全風險分級管控工作實施的責任 主體,各業務科室是本專業系統的安全風險分級管控工作實施的 責任主體。二、“安全風險分級管控”組織機構（一）成立“風險分級

2、管控”工作領導組： 組 長：常務副組長：副 組 長：成 員：領導組職責1、組長是安全風險分級管控第一責任人，對安全風險管控全面2負責。2、常務副組長負責對安全風險分級管控實施的監督、管理、考 核。3、副組長具體負責實施分管系統范圍內的安全風險分級管控工作。4、成員負責具體實施專業系統的安全風險辨識、評估分級、控 制管理、公告警示等工作。5、段長負責人負責本作業區域和工藝工序的安全風險管控工作6、班組長負責本作業區域的安全風險辨識管控，崗位人員負責 本崗位的安全風險辨識管控。二、安全風險分級管控的辨識程序、評估方法 、綜合辨識程序1、年度辨識評估每年由廠長親自組織， 制定年度安全風險辨識評估工作

3、方案， 抽調各系統技術人員和專家， 圍繞人的不安全行為、 物的不安全狀態、 環境的不良因素和管理缺陷等要素， 結合我廠生產系統、設 備設施、作業場所等部位和環節， 進行一次全面、 系統的安全風 險辨識評估， 并對辨識出的各類安全風險進行分類梳理， 綜合考 慮作業場所、受威脅人數、起因物、引起事故的誘導性原因、致 害物、傷害方式等，通過對系統的分析、危險源的調查、危險區 域的界定、存在條件及觸發因素的分析、潛在危險性分析， 確定 安全風險類別。2、月度辨識評估 每月由各車間主任牽頭組織相關業務部門進行一3次本專業系統 的安全風險辨識及隱患排查， 并于當日下午各車間組織本系統骨 干精英， 召開本系

4、統安全風險分級管控工作會， 結合本系統重點 區域、重點場所、 重點環節以及操作行為、 職業健康、 環境條件、 安全管理等，進行一次專業系統的安全風險辨識。3、周辨識評估 段長負責人每周組織本段人員， 對本工段作業區域開展全面的安 全風險辨識， 由本工段技術主管根據辨識情況編寫作業區域安全 風險綜合評估報告， 明確辨識的時間和區域、 存在的風險和等級、 管控措施和建議等內容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責” ， 存檔 備查。4、日辨識評估 班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點工序進行安全 風險辨識評估。并嚴格按照安全管控現場點檢表現場監管， 全面掌控作業現場班組、 崗位人員的風險辨識情況；崗

5、位員工上 崗前嚴格按照風險分級管控對上崗區域內的環境、設備、設施、 勞動防護進行安全風險辨識， 發現安全風險后及時向當班班組長 匯報， 若發現存在不符合項應立即處理， 處理不了的及時匯報本 班班組長，安全員，車間主任，安全科，逐級上報。（二）專項辨識程序1、全國其他其他發生重特大事故后或廠發生涉險事故、出現重大非傷亡事故隱患，由廠長組織各事業部、 科室， 從汲取事故教訓和消除事故隱患的角度， 開展一次針對性的專項辨識， 辨識評4估結果用于識別之前的安全風險辨識結果及管控措施是否存在 漏洞、盲區，指導修訂完善設計方案、作業規程、操作規程、安 全技術措施等。2、新工藝、新設備安裝使用前，由車間負責

6、人、業務科室，重 點對地質條件和隱蔽致災因素等方面存在的安全風險進行一次 專項辨識，辨識評估結果用于完善設計方案， 指導生產工藝選擇、 生產系統布置、設備選型、勞動組織確定等。3、在生產系統、生產工藝、主要設施設備、隱蔽致災因素等發 生重大變化時，由車間負責人、業務科室，重點對作業環境、生 產過程、隱蔽致災因素和設施設備運行等方面存在的安全風險進 行一次專項評估， 辨識評估結果用于指導重新編制或修訂完善作 業規程、操作規程。（三）風險辨識評估方法1、安全風險等級標準 由廠長牽頭組織，在“企業安全風險預控”辨識標準的基礎上，依 據國家標準、規范以及公司規章制度確定的重大安全風險辨識、 評估、分級

7、標準，結合我廠實際，制定安全風險等級評估標準， 從高到低，劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分 別用紅、橙、黃、藍四種顏色標識。其中：重大風險：是指可能造成人員傷亡和主要系統損壞的。 較大風險：是指可能造成人員傷害，但不會降低主要系統性能 或損壞的。一般風險： 是指不會造成人員傷害， 但會降低主要系統性能或損5壞的。低風險：是指不會造成人員傷害和主要系統損壞的。2、安全風險評估 （1）每次風險辨識結束后，分別由廠長、各車間負責人，業務 科室組織， 針對各系統安全風險和安全隱患， 按照廠制定的安全 風險等級評定標準，建立一整套安全風險數據庫、重大安全風險 清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全

8、風險空間分布圖，匯總造冊。要 完善本系統安全風險檔案，明確級別、管理狀況、責任人、管控 能力等基本情況，實行“一風險一檔案” ，并按照風險等級，用紅、 橙、黃、藍等色彩對檔案進行分類管理。對現場辨識出現的不同 類別安全風險，必須明確應急處置程序和措施，經評估存在不可 控風險的， 必須立即停止區域作業或停止設備運行， 撤出危險區 域人員， 督促責任單位制定措施進行整改， 整改完畢后再重新進 行評估并進行實時監控。（2）各車間每次安全風險辨識、評估、定級結束后，要組織編 寫安全風險綜合評估書， 明確辨識的時間和區域、 存在的風險和 等級、管控措施和建議等內容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責” 存檔備

9、查。四、安全風險分級管控1、根據安全風險評估，針對安全風險類型和等級，從高到低， 分為“廠、車間、班組、崗位”四級，逐級分解落實到每級崗位和 管理、作業員工身上，確保每一項風險都有人管理，有人監控， 有6人負責。2、 由廠長親自組織實施， 針對重大、較大安全風險， 采取設計、替代、轉移、隔離等技術、工程、管理手段，制定管控措施和工 作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風險 區域設定作業人數上限。3、由廠長牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風險 管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析， 識別安全風險辨識 結果及管控措施是否存在漏洞、 盲區， 針對管控過程中出現的問 題調整

10、完善管控措施，并結合季度和專項安全風險辨識評估結 果，布置下一月度安全風險管控重點。4、由車間負責人牽頭組織召開專題會，每周各專業系統針對本 系統存在的每一項安全風險， 從制度、 管理、措施、裝備、應急、責任、 考核等方面逐一落實管控措施， 組織對月度安全風險重點管控區域措施實施情況進行一次檢查分析， 落實管控措施是否符合現場實際，不斷完善改進管控措施。5、 實時動態調整， 高度關注生產狀況和危險源變化后的風險狀 況，動態評估、調整風險等級和管控措施， 實時分析風險的管控 能力變化， 準確掌握實際存在的風險狀況等級， 并隨著風險變化 而隨時升降等級，防止出現評級“終身制” ， 確保安全風險始終

11、處于受控范圍內。五、安全風險公告警示及培訓71、完善安全風險公告制度，全廠要在存在重大安全風險區域的 顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措 施。制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、 可能引發事 故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。各車間安全員負責做好日常監督檢查。2、加強風險教育和技能培訓，培訓科每半年至少組織安全風險 辨識評估技術人員進行辨識評估專項培訓； 每年對全廠所有人員 進行以年度、綜合、專項安全風險辨識評估結果、 與本崗位相關 的重大安全風險管控措施為主的教育培訓， 確保每名員工都能熟 練掌握本崗位安全風險的基本特征及防范、應急措施。3

12、、各業務部門要探索采用信息化管理手段，實現對安全風險的 記錄、跟蹤、統計、監測和預警等全過程的信息化管理。加強信 息共享和協調聯動， 由各車間安全員及時將安全風險區域的有關 信息及應急處置措施告知受風險危害的相鄰作業區域工段、班 組、崗位。六、考核辦法1、未按規定進行安全風險辨識活動的單位，考核主要負責人各200元；風險辨識不認真，辨識內容不清晰的，考核主要責任人100元；2、 車間針對安全風險和安全隱患， 未按規定建立安全風險數據 庫、8重大安全風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布 圖并匯總造冊的單位，考核主要負責人各200元；編制內容不 全，編制不合格的，考核主要責任人100元。3、各系統未按規定編寫系統安全風險綜合評估書的單位，罰單 位主要負責人500元；編制內容不全，編制不合格的，罰單位 主要責任人200元。4、車間作業區域安全風險評估報告編制不認真或弄虛作假的， 罰單位主要負責人500元，罰主要責任人200元。5、上崗段長、班組長每班交接班前未組織本班組崗位員工對重 點工序進行安全風險辨識評估或未嚴格按照安全管控現場點檢 表現場監管的，考核段長、