1、1、 目的和適用范圍2、 定義3、 采購(gòu)管理制度4、 供應(yīng)商選擇、評(píng)審和終止辦法1、 供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)2、 供應(yīng)商選擇流程、評(píng)估、終止辦法3、 供應(yīng)商檔案管理要求5、 采購(gòu)流程1、 采購(gòu)原則2、 采購(gòu)作業(yè)流程3、 采購(gòu)作業(yè)細(xì)則4、 相關(guān)責(zé)任6、 采購(gòu)部職責(zé)和權(quán)力1、 部門(mén)職責(zé)2、 部門(mén)權(quán)力7、 采購(gòu)部員工基本素質(zhì)要求8、 附則9、 附件表格3 / 12一、目的和適用范圍為了規(guī)范公司采購(gòu)行為、降低公司運(yùn)營(yíng)成本，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品、服務(wù)符合公司整體的日常管理規(guī)定要求。本規(guī)范適用于公司工程項(xiàng)目材料，工廠產(chǎn)品原材料，公司設(shè)備等物料采購(gòu)的控制。二、定義2.1 供應(yīng)商：是指能向采購(gòu)者提供貨物、工程和服務(wù)的法人

2、或其他合法組織。2.2 合格供應(yīng)商：是指經(jīng)過(guò)公司一定程序評(píng)審確定可以與公司合作的供應(yīng)商。2.3 物料申請(qǐng)單：是需求部門(mén)根據(jù)需要采購(gòu)的項(xiàng)目所填寫(xiě)并提交給采購(gòu)部門(mén)的單據(jù)，此單據(jù)須有有審核權(quán)限的人員簽字。2.4 供應(yīng)商選擇考察表：是確定為公司合格供應(yīng)商前對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估的表格，一般由采購(gòu)主管對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察并填寫(xiě)此表。2.5 供應(yīng)商考核表：是每年度對(duì)供應(yīng)商交貨準(zhǔn)時(shí)率、品質(zhì)和售前售后服務(wù)等進(jìn)行考察的的表格，根據(jù) 考核決定是否與該供應(yīng)商繼續(xù)合作。2.6 終止供應(yīng)商合作報(bào)告：是指供應(yīng)商發(fā)生惡劣服務(wù)、嚴(yán)重品質(zhì)情況或考核不合等提出與其終止合作 的報(bào)告，此報(bào)告由相關(guān)權(quán)責(zé)部門(mén)向采購(gòu)部門(mén)提出。2.7 抽貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：

3、此標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行檢驗(yàn)的參照標(biāo)準(zhǔn)，由技術(shù)部門(mén)或其他相關(guān)權(quán)責(zé)部門(mén)編寫(xiě)交采購(gòu)部門(mén)匯總成冊(cè)。2.8 貨物檢驗(yàn)報(bào)告：是貨物驗(yàn)收部門(mén)和人員對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收后對(duì)所采購(gòu)貨物給出驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和處理意見(jiàn)。三、采購(gòu)管理制度3.1 嚴(yán)格遵守公司紀(jì)律，按采購(gòu)規(guī)范和要求進(jìn)行采購(gòu)工作；3.2 注重職業(yè)道德修養(yǎng)，廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手，不接受供應(yīng)商任何禮金、禮品和宴請(qǐng)，杜絕 弄虛做假，貪吃回扣的行為；3.3 按時(shí)按質(zhì)按量地采購(gòu)到所需物品；3.4 采購(gòu)應(yīng)遵循“同等條件看質(zhì)量，同等質(zhì)量看價(jià)格，同等價(jià)格看信譽(yù)，同等信譽(yù)看遠(yuǎn)近”的原則選擇供應(yīng)商，做到貨比三家，為公司做到最大化的降低成本；3.5 自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)質(zhì)量

4、，在滿足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購(gòu)成本；3.6 嚴(yán)格加強(qiáng)供應(yīng)商考察、評(píng)審、甑選，以保證合格供應(yīng)商的供貨品質(zhì)；3.7 加強(qiáng)采購(gòu)的事前管理，建立完善的價(jià)格信息檔案，以有效地控制和降低采購(gòu)成本，并保證采購(gòu)質(zhì)量；3.8 科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查；3.9 認(rèn)真分析采購(gòu)工作，改進(jìn)流程、規(guī)范和采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，提出有助改進(jìn)公司和供應(yīng)商服務(wù)水平的建議；3.10 做好采購(gòu)相關(guān)文檔的存檔、備份工作；3.11 所有采購(gòu)必須事前獲得批準(zhǔn)，未經(jīng)審核和批準(zhǔn)，除急購(gòu)?fù)獠坏貌少?gòu)，且急購(gòu)需在事后立即補(bǔ)下 訂單或合同；3.12 凡同類別物品，盡最大可能集中采購(gòu)；3.13 采購(gòu)物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認(rèn)

5、的合格供應(yīng)商處購(gòu)買(mǎi)，不得隨意變更 供應(yīng)商；3.14 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。3.15 嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。3.16 工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。3.17 努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場(chǎng)信息。四、供應(yīng)商選擇、評(píng)估、終止辦法和檔案管理4.1 供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)4.1.1 供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力，注冊(cè)資金達(dá)到50 萬(wàn)以上的一般納稅人；4.1.2 具有良好的信用和良好的售前、售后服務(wù)能力和服務(wù)意識(shí)，健全的商務(wù)管理流程和制度，積極的合作態(tài)度；4.1.3 有良好的財(cái)務(wù)狀況，設(shè)備類至少可以給予7 天以上帳期，材料類

6、至少可以給予30 天以上賬期；4.1.4 具有優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品資源；4.1.5 對(duì)于經(jīng)常使用的材料或服務(wù)，采購(gòu)部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會(huì)同客服、銷(xiāo)售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。4.1.6 在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。4.1.7 為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。4.2 供應(yīng)商選擇流程、評(píng)估、終止辦法4.2.1供應(yīng)商選

7、擇流程選擇供應(yīng)商的程序流程圖稅務(wù)登記證正式洽談合作4 / 12供應(yīng)商的資質(zhì)水平直接關(guān)系到供貨的質(zhì)量、售后服務(wù)水平和重大產(chǎn)品問(wèn)題的處理等儲(chǔ)多問(wèn)題，更有重大品質(zhì)、售后事件等的處理態(tài)度、反應(yīng)的及時(shí)性都與供應(yīng)商本身的資質(zhì)、能力有關(guān)。因此有必要嚴(yán)格地篩選、考核供應(yīng)商，對(duì)不合格供應(yīng)商制訂相關(guān)終止辦法。4.2.1 供應(yīng)商選擇考察表（表格附后）4.2.2 合格供應(yīng)商名錄（表格附后）4.2.3 供應(yīng)商資料卡（表格附后）4.2.4 供應(yīng)商考核辦法及考核表：供應(yīng)商的考核采取年度考核辦法，由采購(gòu)部征集各方意見(jiàn)匯總成考核評(píng)語(yǔ)，再由相關(guān)權(quán)責(zé)部門(mén)給出評(píng)審意見(jiàn)，最終由總經(jīng)理決定是否終止供應(yīng)資格。（表格附后）4.2.5 終止合

8、作報(bào)告（表格附后）4.3 供應(yīng)商檔案管理對(duì)于供應(yīng)商的管理，要求建立存檔文檔表格和電子表格，存檔文件包含供應(yīng)商選擇考察表供應(yīng)商名錄、供應(yīng)商資料卡供應(yīng)商考核表和終止供應(yīng)商的報(bào)告，以及其它和往來(lái)單據(jù)等資料文檔。電子文檔、表格按公司要求進(jìn)行統(tǒng)一備份存檔管理。五、采購(gòu)流程5.1 采購(gòu)原則5.1.1 嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序進(jìn)行采購(gòu)，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外。5.1.2 大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購(gòu)，必須經(jīng)過(guò)工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷(xiāo)售部和客服部參與，調(diào)研匯總各

9、方意見(jiàn)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可實(shí)施采購(gòu)。材料采購(gòu)需要相關(guān)部門(mén)配合的，相關(guān)部門(mén)不得找理由拒絕。5.1.3 采購(gòu)人員必須參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收，采購(gòu)貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問(wèn)題的解決，應(yīng)由采購(gòu)部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成5.1.4 采購(gòu)人員采購(gòu)的材料或服務(wù)必須與采購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿足采購(gòu)部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，及時(shí)將信息反饋給銷(xiāo)售、客服或工程技術(shù)部供更改采購(gòu)單作參考5 / 125.2采購(gòu)作業(yè)流程7 / 12材料、設(shè)備采購(gòu)流程圖責(zé)任人采購(gòu)部相關(guān)部門(mén)采購(gòu)部、造價(jià)設(shè)計(jì)部采購(gòu)部項(xiàng)目經(jīng)理倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人5.3 采購(gòu)作業(yè)細(xì)則5.3.1 物資采購(gòu)的申請(qǐng)與審批所有的材料或

10、設(shè)備的采購(gòu)，如沒(méi)履行以下相關(guān)手續(xù)，采購(gòu)部有權(quán)拒絕采購(gòu)。5.3.1.1 工程項(xiàng)目所需材料須由項(xiàng)目經(jīng)理填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單后報(bào)采購(gòu)部。由采購(gòu)經(jīng)辦人員與項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)材料名稱，規(guī)格，數(shù)量及技術(shù)要求后進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)，請(qǐng)購(gòu)單未填寫(xiě)明確的采購(gòu)部有權(quán)退回請(qǐng)購(gòu)單，要求請(qǐng)購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)完善。（設(shè)備/材料請(qǐng)購(gòu)單格式附后）5.3.1.2 固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)，由各使用部門(mén)報(bào)總經(jīng)辦統(tǒng)一申請(qǐng)。報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批后交采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)。5.3.1.3 工地急用或零星材料，由工地項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購(gòu)，事后報(bào)采購(gòu)部備案，補(bǔ)齊材料申購(gòu)手續(xù)。其采購(gòu)金額不能超過(guò)5000元，超過(guò)金額應(yīng)先報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.3.1.4 采

11、購(gòu)過(guò)程中發(fā)生變化時(shí)，銷(xiāo)售部或需求部門(mén)出具采購(gòu)變更申請(qǐng)，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購(gòu)部執(zhí)行。5.3.2 采購(gòu)詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)5.3.2.1 采購(gòu)部門(mén)接到審批后的請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)時(shí)，根據(jù)采購(gòu)物料的品種、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量和交付期的不同，采購(gòu)人員應(yīng)選擇至少三家符合采購(gòu)條件的供貨商作為詢價(jià)對(duì)象。如是新材料，采購(gòu)人員應(yīng)對(duì)新采購(gòu)物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料，由財(cái)務(wù)部對(duì)提供的供應(yīng)商（但不僅限于）進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。5.3.2.2 對(duì)常用大宗原輔材料實(shí)行招標(biāo)比價(jià)采購(gòu)，公司根據(jù)市場(chǎng)行情每年至少舉行2次招標(biāo)，確定采購(gòu)價(jià)格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過(guò)招標(biāo)確定價(jià)格，只能在定標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上根據(jù)市場(chǎng)行情下調(diào)，不能上?。蝗?/p>

12、屬國(guó)家政策調(diào)整等客觀原因所致采購(gòu)價(jià)格上漲，并且采購(gòu)物資屬供不應(yīng)求的賣(mài)方市場(chǎng)，價(jià)格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì)研究同意后才能執(zhí)行。5.3.2.3 采購(gòu)人員收到供應(yīng)商報(bào)價(jià)后，應(yīng)對(duì)報(bào)價(jià)條件進(jìn)行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面與項(xiàng)目部技術(shù)人員進(jìn)行核對(duì)，以保證供應(yīng)商提供的物料符合公司實(shí)際的采購(gòu)要求，并對(duì)供應(yīng)商所報(bào)的價(jià)格、交付期、質(zhì)量、售后服務(wù)等方面進(jìn)行分析比較，選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商。5.3.2.4 采購(gòu)人員應(yīng)依據(jù)過(guò)去采購(gòu)的情況、市場(chǎng)變化情況、以及公司成本預(yù)算等情況，確定采購(gòu)目標(biāo)價(jià)格。5.3.2.5 供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)送請(qǐng)購(gòu)部門(mén)確認(rèn)后 再進(jìn)行議價(jià)。5.3.2

13、.6 專用設(shè)備/特殊材料或用品，采購(gòu)部應(yīng)會(huì)同使用部門(mén)共同詢價(jià)與議價(jià)。5.3.2.7 對(duì)重大的物資采購(gòu)，無(wú)論是技術(shù)、商務(wù)談判，要保證參加人數(shù)不少于兩人進(jìn)行商務(wù)談判。有關(guān)價(jià)格、選型及其他重要的技術(shù)、商務(wù)談判，要求有兩個(gè)以上的部門(mén)派人參加。5.3.2.8 對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)資料整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)在公司規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)與供應(yīng)商進(jìn)行磋商，以使雙方最終在全部條款上達(dá)成一致。磋商完成后，應(yīng)提交比價(jià)表呈報(bào)部門(mén)經(jīng)理核決。5.3.2.9 國(guó)家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營(yíng)的特殊商品采購(gòu)以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不實(shí)行比價(jià)程序，物價(jià)審計(jì)只對(duì)采購(gòu)物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。5.3.3 采購(gòu)合同/

14、訂單簽定5.3.3.1 公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由采購(gòu)部負(fù)責(zé)辦理，其他部門(mén)或人員不得自行采購(gòu)。5.3.3.2 采購(gòu)部經(jīng)價(jià)格審查后才可簽定采購(gòu)合同或采購(gòu)訂單，除零星采購(gòu)和現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)?fù)獾牟少?gòu)業(yè)務(wù),設(shè)備類的采購(gòu)必須以采購(gòu)合同形式進(jìn)行采購(gòu)，材料類的采購(gòu)以采購(gòu)訂單形式進(jìn)行采購(gòu)即可。5.3.3.3 采購(gòu)合同和采購(gòu)訂單內(nèi)容應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式、銷(xiāo)售發(fā)票及經(jīng)濟(jì)處罰等條款。5.3.3.4 采購(gòu)合同經(jīng)公司內(nèi)“合同章使用審批表”審批流程后，加蓋公司合同章，經(jīng)對(duì)方簽章后生效。采購(gòu)合同一式兩份，雙方各執(zhí)原件一份。采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的傳閱會(huì)簽和相關(guān)部門(mén)的存檔5.3.3.5 所有采購(gòu)業(yè)務(wù)

15、應(yīng)經(jīng)價(jià)格審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批。5.3.4 貨物跟蹤5.3.4.1 采購(gòu)人員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同/訂單約定交期及時(shí)跟進(jìn)物料交貨進(jìn)度。5.3.4.2 如供應(yīng)商不能如約交貨，應(yīng)及時(shí)與需求部門(mén)溝通，以提早做應(yīng)急準(zhǔn)備。5.3.4.3 發(fā)貨前要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“合同編號(hào)”，以便驗(yàn)收確認(rèn)。5.3.5 物資驗(yàn)收采購(gòu)物資運(yùn)到指定地點(diǎn)時(shí)，由驗(yàn)收人員核對(duì)請(qǐng)購(gòu)單名稱、規(guī)格、數(shù)量，由技術(shù)部確認(rèn)相關(guān)技術(shù)要求，確認(rèn)無(wú)誤后簽收。5.3.6 結(jié)算5.3.6.1 采購(gòu)發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購(gòu)項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。5.3.6.2 無(wú)論是現(xiàn)款采購(gòu)還是賒

16、購(gòu)，在結(jié)算付款時(shí)均需由供應(yīng)部門(mén)填寫(xiě)采購(gòu)付款申請(qǐng)單，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。5.3.6.3 財(cái)務(wù)部在對(duì)采購(gòu)物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)合同、采購(gòu)付款申請(qǐng)單、供貨商送貨單、發(fā)票或收款收據(jù)等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī) 定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門(mén)不得辦理相關(guān)手續(xù)。5.3.6.4 出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時(shí)必須認(rèn)真審核是否具備 簽章齊全的條件，對(duì)簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。5.4 相關(guān)責(zé)任5.4.1 不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購(gòu)的，由經(jīng)辦部門(mén)和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同

17、， 導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。5.4.2 經(jīng)審批的采購(gòu)申請(qǐng)，負(fù)責(zé)采購(gòu)的部門(mén)和人員應(yīng)在規(guī)定采購(gòu)期限內(nèi)采購(gòu)到位，因沒(méi)有人到責(zé)任不能按時(shí)采購(gòu)而影響正常經(jīng)營(yíng)的，經(jīng)查實(shí)一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%5.4.3 未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購(gòu)的，采購(gòu)價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的，價(jià)格高出部分由采購(gòu)人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)，與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利；或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購(gòu)價(jià)格明顯過(guò)高。經(jīng)查實(shí)后采購(gòu)人員承擔(dān)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。5.4.4 物料需求部門(mén)必須依據(jù)實(shí)際需求，認(rèn)真按照規(guī)定填制請(qǐng)購(gòu)單。填寫(xiě)不規(guī)范，導(dǎo)致無(wú)法確認(rèn)請(qǐng) 購(gòu)物資須知信息的

18、，采購(gòu)部門(mén)有權(quán)拒絕采購(gòu)。5.4.5 采購(gòu)申請(qǐng)必須由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管簽字，無(wú)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管簽字，采購(gòu)部可退回不予采購(gòu)。對(duì)貪圖省事、亂提采購(gòu)申請(qǐng)，造成本公司資源浪費(fèi)的，經(jīng)查實(shí)后將處以100元/將罰款。5.4.6 采購(gòu)部在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫(kù)存成本等因素，制定大宗物品的采 購(gòu)方案，落實(shí)供貨單位。并對(duì)采購(gòu)物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì) 損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過(guò)程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)，有關(guān)采購(gòu)人員負(fù)有無(wú)條件 的清收責(zé)任。5.4.7 財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真 相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)

19、的經(jīng)濟(jì)和行政處分。5.4.8 驗(yàn)收部門(mén)必須對(duì)所有運(yùn)抵本公司的采購(gòu)物品，依照采購(gòu)合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí)，必須及時(shí)報(bào)告采購(gòu)部門(mén)（必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理）處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購(gòu)物品入庫(kù)。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。5.4.9 倉(cāng)庫(kù)對(duì)驗(yàn)收合格的外購(gòu)物品辦理入庫(kù)手續(xù)，并對(duì)入庫(kù)采購(gòu)物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符 時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報(bào)告（必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理），同時(shí)妥善保管該批采購(gòu)物品等待處理。 對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫(kù)數(shù)量短缺、超計(jì)劃采購(gòu)或不合格物資入庫(kù) 的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。六、采購(gòu)部職責(zé)與權(quán)力6.1 部門(mén)職責(zé)6.1.

20、1 采購(gòu)員須注重職業(yè)道德修養(yǎng)，嚴(yán)格遵守采購(gòu)紀(jì)律，積極按采購(gòu)的規(guī)范和要求進(jìn)行采購(gòu)工作；6.1.2 采購(gòu)材料應(yīng)遵循優(yōu)質(zhì)價(jià)廉的原則，嚴(yán)禁弄虛作假、貪吃回扣或購(gòu)進(jìn)劣質(zhì)材料；6.1.3 新產(chǎn)品、新材料信息的收集與供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)；6.1.4 對(duì)新供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量體系狀況（產(chǎn)能、設(shè)備、交貨期、技術(shù)、品質(zhì)等）的評(píng)估與論證，以保證供應(yīng)商的優(yōu)良性；6.1.5 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃材料需求做采購(gòu)計(jì)劃的編排、物料訂購(gòu)及交貨期的控制；6.1.6 與供應(yīng)商的詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)的談判工作，遵循“同等條件看質(zhì)量，同等質(zhì)量看價(jià)格，同等價(jià)格看信譽(yù)，同等信譽(yù)看遠(yuǎn)近”的原則選擇供應(yīng)商時(shí)貨比三家，盡量壓低采購(gòu)成本；6.1.7 負(fù)責(zé)建立完整規(guī)范的合格

21、供方信息檔案，建立供方考核與評(píng)價(jià)體系，定期對(duì)供方進(jìn)行考察和綜合評(píng)價(jià)，不斷優(yōu)化供方資源，提高采購(gòu)質(zhì)量，合理降低采購(gòu)成本；6.1.8 供應(yīng)商貨物到達(dá)后，及時(shí)組織相關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行檢驗(yàn)，清點(diǎn)數(shù)量，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系解決，按合同規(guī)定執(zhí)行退換貨處理；6.1.9 來(lái)料異常的處理；6.1.10 品質(zhì)的跟進(jìn)，有關(guān)物料的質(zhì)量問(wèn)題反饋給供應(yīng)商，并協(xié)商處理方案；6.1.11 新物料的尋找及打樣工作；6.1.12 外協(xié)加工項(xiàng)目的實(shí)施與跟進(jìn)；6.1.13 及時(shí)跟蹤掌握原材料市場(chǎng)價(jià)格行情及品質(zhì)情況，以降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)商品的質(zhì)量；6.1.14 物料的庫(kù)存平衡，降低庫(kù)存成本；6.1.15 根據(jù)合同、訂單、帳期，與

22、供方對(duì)帳，辦理貨款支付申請(qǐng)。6.2 部門(mén)權(quán)力6.2.1 公司相關(guān)政策制度的參與權(quán)和知情權(quán)；6.2.2 相關(guān)采購(gòu)規(guī)則以及采購(gòu)工作監(jiān)督跟蹤權(quán)；（進(jìn)行交期、質(zhì)量的有效控制）6.2.3 違規(guī)供應(yīng)、采購(gòu)的否決、制止權(quán)和處罰權(quán)；6.2.4 物料管理的監(jiān)控權(quán)；6.2.5 所屬部門(mén)下級(jí)員工違規(guī)行為處罰的權(quán)力；6.2.6 工作中有突出表現(xiàn)的員工以及嚴(yán)重違章造成公司經(jīng)濟(jì)損失的有獎(jiǎng)勵(lì)和處罰的建議權(quán)；6.2.7 對(duì)所屬下級(jí)的聘用、調(diào)崗、晉升、辭退有建議權(quán)；6.2.8 對(duì)所屬下級(jí)的工作有監(jiān)督、檢查權(quán)、考核評(píng)價(jià)權(quán)和獎(jiǎng)懲建議權(quán)；6.2.9 對(duì)本部門(mén)預(yù)算內(nèi)的費(fèi)用有使用權(quán)；6.2.10 對(duì)所屬下級(jí)的工作爭(zhēng)議有裁決權(quán)七、采購(gòu)部員工基本