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大型企業經典管理資料模板， WORD文檔，歡迎下載交流經典資料，WORD文檔，可編輯修改，歡迎下載交流。內審不符合報告NO 02表單編號：QP8203-A0受審單位生產部責任部門生產部審核時間 年月曰不合格事實描述：生產部不能提供設備 HS-C002立切機8月份的機器設備保養記錄表，不符合ISO9001: 2000中 4.2要求,屬輕微不符合項.審核組長審核員：責任部門主管：原因分析：文控人員保管不善，致使記錄表丟失責任部門主管：糾正預防措施：1. 要求生產部相關人員立即補回記錄表。2. 清查有無其他表格未保存的情形發生。3. 對相關人員進行文件管理的再培訓責任部門主管：糾正及預防措施驗證：改善措施已經實施完畢，暫無其他證書未保存的情形發生。改善效果良好，建議結案。審核員：大型企業經典管理資料模板，WORD文檔，歡迎下載交流結案：同意結案簽名：分享一個蘋果，各得一個蘋果，分享一種思想，各得兩種思想。分享是件快樂的事件，樂于分享的人，事業更容易成功。經典資料，WORD文檔，可編輯修改，歡迎下載交流。

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