1、江蘇增鈥云表面處理有限公司安全風險分級管控與隱患排查治理雙重預防機制方案零一七年十二月六日江蘇增鈥云表面處理有限公司關于建立安全風險分級管控與隱患排查治理雙重預防機制的方案各部門、車間： 為認真落實黨中央、國務院關于建立風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的重大決策部署，強化安全發展理念，創新安全管理模式，加強安全生產工 作，有效遏制重特大事故發生，保障員工生命財產安全，根據區安委辦洪澤 區安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制實施辦法 （洪安辦【2017】64號）、朱壩街道辦 朱壩街道構建安全風險管控和隱患排查治理雙重預防機制 實施方案（朱街辦發【2017】75號）文件精神的要求，結合公司

2、實際，制定 本實施方案。一、任務目標 全面開展安全生產隱患大排查行動，深入研究重特大事故的規律特點，認 真分析安全風險大的生產區域和關鍵環節，加快推行隱患排查治理、風險分級 管控雙重預防機制，建立完善安全生產風險分級管控體系、隱患排查治理體系。 力爭2018年底實現雙重預防機制落實到生產經營活動全過程，實現閉環管理， 涵蓋風險辨識評估、風險預警預控、隱患排查治理、應急管理、安全生產標準 化等所有安全生產環節。二、組織機構為加強雙重預防機制建設工作的組織領導，確保活動取得實效，公司成立工作領導組，對工作進行全面組織、指導和檢查。組長：梁學云 副組長：梁學軍梁學林 成 員：曹加法 成桂余 朱啟銀

3、朱啟月 朱啟舞 梁學東 趙通江 張國旺 袁 安沈楚梅香 梁翠紅杜伏云 杜守玉 朱從亞領導組下設工作辦公室，辦公室設在安環部，梁學軍任辦公室主任。具體 負責雙重預防機制建設工作的組織、開展、協調、監督、考核、總結工作。三、職責分工（一）安環部（梁學云、梁學軍、梁學林、朱從亞）負責雙重預防機制建設 方案的制定，并對機制建設情況進行全程監督管理；負責組織安全設施與管理 方面風險點的辨識排查、風險點統計、確定風險等級、明確管控措施和管控措 施的落實。分析存在問題，監督治理方案以及相應實施工作；監督隱患的整改、 預防措施、資金、期限的落實；負責職業危害的防控和風險公告警示工作；負 責雙重預防機制的組織、

4、開展、協調、監督、考核、總結工作。（二）生產部（曹加法、朱啟月、朱啟舞、趙通江）負責組織生產專業管理 方面風險點的辨識排查、風險點統計、確定風險等級、明確管控措施和管控措 施的落實。按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發現并消除事故隱患， 如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監督隱患治理方案的實施工作。（三）質量部 （成桂余） 負責組織質量專業管理方面風險點的辨識排查、 風 險點統計、確定風險等級、明確管控措施和管控措施的落實。按照隱患排查治 理制度開展隱患排查，及時發現并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況； 分析存在的隱患，監督隱患治理方案的實施工作。（四）財務部（梁翠紅、杜伏云

5、）負責安全風險分級管控和隱患排查治理雙 重預防機制方面的所需資金投入，做好財務賬目及記錄。（五）污水處理房（袁安沈、張國旺）負責污水處理方面風險點的辨識排查、風險點統計、確定風險等級、明確管控措施和管控措施的落實。按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發現并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情 況；分析存在的隱患，監督隱患治理方案的實施工作。（六）鍋爐房（梁學東）負責燒鍋爐專業方面風險點的辨識排查、風險點統 計、確定風險等級、明確管控措施和管控措施的落實。按照隱患排查治理制度 開展隱患排查，及時發現并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析 存在的隱患，監督隱患治理方案的實施工作。（七）倉

6、儲部（朱啟月、楚梅香）負責倉庫管理方面風險點的辨識排查、風 險點統計、確定風險等級、明確管控措施和管控措施的落實。按照隱患排查治 理制度開展隱患排查，及時發現并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況； 分析存在的隱患，監督隱患治理方案的實施工作。（八）門衛（杜守玉）負責全廠治安管理方面風險點的辨識排查、風險點統 計、確定風險等級、明確管控措施和管控措施的落實。按照隱患排查治理制度 開展隱患排查，及時發現并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析 存在的隱患，監督隱患治理方案的實施工作。四、工作計劃嚴格按照上級各部門有關要求開展好構建雙重預防機制工作。2017年12月展開構建安全風險分級管控

7、和隱患排查治理雙重預防機制工 作會議，學習文件精神，研究部署，制定嚴格可行的實施方案，做好宣傳發動 工作，建立健全安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制的工作制度和 規范，為雙重預防機制的建設提供制度保障。2017年底，全面開展安全風險辨識、科學評定安全風險等級，實現安全風 險自辨自控，并建立健全隱患排查治理體系。建立完善安全風險公告制度和隱 患排查治理體系，實現有效管控風險、隱患自查自治和安全生產標準化達標，提升公司安全生產整體預控能力。不斷總結經驗，完善雙重預防機制，推進安全生產標準化建設，強化智能 化、信息化技術的應用，加強從業人員的培訓，搞好重點崗位人員管理。對雙 重預防機制建設過

8、程進行經驗總結，改進不足，提升安全管理能力，確保風險 評估、風險管控、隱患排查治理、安全生產標準化建設等方面上臺階，實現風 險可控、隱患可治、標準化達標。五、工作步驟（一）文件準備與宣貫階段（2017年12月6日2018年1月31日）1.編制相關文件 認真學習上級有關文件精神，按要求和工作實際編制相關管理制度和措施。2.進行學習宣傳貫徹（1）安環部要利用宣傳欄形式展開宣傳發動，讓全體職工深刻領會雙重預 防機制建設的重要意義、目的和工作內容，以及雙重預防機制建設在安全生產 工作中的重要性和防范事故的重要作用。（2）各部門、各車間要利用周五安全培訓、班前班后會等時間，組織學習 風險分級管控與隱患排

9、查治理的定義、內容、方法和要求，讓全體職工掌握必 要的工具和方法，具備危險源辨識和風險管控基本能力，為深入實施打下基礎。（二）建立體系階段（2018年2月1日 2018年3月31日）1.安全風險辨識。（2018年2月1日2018年2月28日） 根據我公司實際，要求各分管領導親自主抓，組織有關部門、車間全方位、 全過程辨識生產工藝、設備設施、作業環境、人員行為和管控體系等方面存在 的安全風險，做到系統、全面、無遺漏，并持續更新完善。風險辨識重點要針 對對容易導致重特大事故的危險化學品、水、火、粉塵、鍋爐、運輸系統等災 害因素、工藝環節、設施設備進行安全風險辨識評估。2.風險評估（2018年3月1

10、日2018年3月31日） 各部門、車間根據引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，確定本 部門、車間安全風險類別和安全風險等級。安環部牽頭組織對不同類別的安全 風險，采用相應的風險評估方法，將其從高到低劃分為重大風險、較大風險、 一般風險和低風險四個等級，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示，并依據安 全風險類別和等級建立安全風險數據庫， 繪制 “紅橙黃藍 ”四個安全風險空間分布 圖。研究制訂公司重大安全風險報告制度。（三）試運行階段（2018年4月1日2018年5月31日）1.風險監測。 建立危險源檢測的管理方法， 保證危險源監測方法適宜、 信息 傳遞暢通、及時，通過檢測危險源以確定其是否處于

11、可控狀態，檢驗管控標準和管控措施執行的效果，實現事故隱患動態排查。2.風險預警。針對不同級別、 類別的危險源和不同程度的風險， 制定相應的 預警方法，建立完善的信息流通渠道，使預警信息傳遞暢通、及時，確保對危 險源產生的風險進行分級預警，使管理層和責任人能夠及時獲取并采取措施加 以控制。3.風險控制。建立風險控制的管理辦法，對危險源及其風險的控制遵循消除、預防、減弱、隔離、聯鎖、警示的原則，根據危險源的預警警級，現場責任人 根據相應的管控標準，迅速采取相應的整改和控制措施，將不安全隱患有效地 消除或控制，預防事故的發生，實現對風險預控管理。4.檢查、審核和評審。要結合實際制定反映公司全面風險預

12、控管理績效的考 核評價標準，并對安全風險預控管理體系的運行情況進行監管，定期和不定期 的進行評價和考核，以確保管理體系能夠達到公司安全管理的要求。同時，找 出安全管理存在的問題，針對問題提出改進建議，不斷完善安全管理系統，不 斷杜絕由于人為的、已知規律的、可控的因素而導致的事故，實現公司安全管 理。（四）改進提高階段（2018年6月1日 2018年年底）在實際生產經營中，針對管控標準、管理措施、風險預警體系或管理制度 中找出存在的問題和不足，提出改進建議，通過危險源監測及時排查隱患，落 實整改責任，形成安全隱患排查、整改、消除的閉環管理的長效機制，最終形 成閉環式安全管理運行體系，保障安全風險預控管理體系的不斷完善、持續改 進和有效運行。通過加強同其他標桿企業的交流合作，借鑒先進的經驗和做法， 不斷完善自身安全管理。六、工作要求（一）明確責任，加強領導。成立推行公司風險預控管理體系領導組和工作組，各部門、車間按方案要 求和實施步驟，協作配合切實推進安全風險預控管理體系建設。（二）分步實施，整體推進。安全風險預控體系工作組確定階段工作目標，按照各階段的要求做好分工，對存在的問題進行整理、總結，逐步完善。（三）落實措施，立足管控。為了更好的保證管理體系全方位、有序推進，各部門