1、君悅會所經營管理策劃第一章 經營模式 概述一、 會所簡介（略）二、 會所經營結構分析1、 KTV包房根據包房檔次規模設立包房費或最低消費，以酒水消費為主，配合特色小吃，以娛樂性 消費為主導。（概）2、 麻將房 設立最低消費（最低消費時限）或計時，以顧客用餐為主導消費，茶水點心為輔。（概）3、 紅（名）酒窖 會員資格區，酒的購買方式由杯或瓶計算，可儲存（根據酒的類型和品種確定是否可以以杯計量和儲存時限，以品酒和社會效益為主導。（概）4、 散客廳 不設立最低消費，以用餐和酒水、茶水、午茶為主導消費；（概）5、 會員區 初步設想（概）6、 無煙區 初步設想時尚女性專區（概）三、 經營賣點分析1、 環

2、境硬件賣點分析A、 君悅會所擁有最完善的休閑娛樂經營項目上述；B、 君悅會所擁有最先進的設備和貴州省區范圍內獨一無二的檔次規模；（概）2、 廚房產品賣點分析A、 融合中西餐、川黔特色、午茶點心、等（詳見廚房出品分析表）（概）B、 過硬的廚師隊伍，創新的出品理念，推崇“西菜中做”；（概）3、 水吧產品賣點分析A、 集合各類名酒、純手工現磨咖啡、季節性飲品、小吃，（飲品可借鑒宜北町奶茶系列為主導，貴陽特別流行趨勢）（詳見水吧出品分析表）；（概）B、 靈活多變的菜牌、酒水牌（活頁）（概）4、 無形賣點分析A、 人性化的管理和友情化的服務理念，不失規范與標準，用服務體現會所之高檔；（概）B、 高檔次的

3、消費群體，貴州和來自各地的白領聚集地；一個無形提高身份的去處；（概）C、 由貴州XX公司和省歷屆MBA創辦為背景；（概）四、 市場定位及對象分析1、 市場定位A、 同類或類似場所省內NO1B、 以高端客戶（政府官員、投資家、富豪等）為目標；（概）C、 以白領階層（中小投資者、中小企業家、CEO、MBA）主流客戶為導向；（概）D、 以時尚并具備經濟能力的發展中中青年為主流客戶為鋪墊；（概）E、 以高檔產品、中等消費為導向，把具備一定消費能力的其他客戶做為發展對象；（概）2、 主流客源投資家、富豪、企業家、中小投資者、中小企業家、CEO、MBA；（概）3、 次流客源具備經濟能力的發展中中青年；（概

4、）4、 散客客源貴陽本地具備消費能力的，愛好休閑的人群；（概）5、 待發展客源政府官員等；（概）五、 服務特色分析1、 出品特色（略）2、 服務特色A、 根據服務人員的崗位（如服務經理、主管、部長、服務師、服務生等）、性別確定服飾；B、 推崇友情化服務如 每位員工必須知道和認識我們的固定客戶，如會員成員，并能夠按照職位姓氏來尊稱我們的客戶，如：我們的保安人員都應知道客戶的車牌等！（概）C、 服務語言的特殊要求D、 服務理念時尚貴陽、品位君悅（草）第二章 管理模式 概述一、 管理組織結構分析1、 管理組織結構圖（草）總 經 辦董 事 會廚務部銷售部保安工程部樓面服務部行政辦財務部銷售員推洗工工程

5、維修員保安員面點西廚中廚樓面服務員公共清潔部基層管理人員督察人事主管倉庫采購審計出納財務主管會計2、 信息反饋流向圖（略）二、 管理職責分析（略）1、 總經辦 執行總經理（略）1人2、 樓面服務部（略）3、 廚師長 （略）4、 財務經理（略）5、 人事主管（略）6、 樓面主管、領班（略）7、 其他（略）三、 管理范圍分析1、 產品供、產、銷的管理（略）2、 日常衛生管理（略）3、 成本控制管理（略）4、 規章制度的建立和執行（略）5、 服務管理與培訓（略）6、 銷售管理（略）四、 管理思路分析（略）1、 企業文化的建立（略）2、 管理方式和技巧（略）3、 管理意識（略）注：以上只限于本人闡明管

6、理思路，詳細方案待日后根據場所實際情況詳細制訂，第三章 成本與經濟管理 概述一、 目標總任務的設定1、 營業總面積分析總客流走向A、 容納客人數：（具體數字有待實地詳查）KTV包房、麻將房最大容納人數：N1：10-15人 N2：10-15人 N3：10-15人 N4：6-10 N5：6-10 N6：6-10 N7：6-10 N8：6-10 N9：6-10N10：8-12 N11：15-30 總計最大容量：142人B、 大廳：大小桌面估計擺防35桌左右（具體數字有待實地詳查）按照平均臺四人計算 總計：140人C、 午餐時段：10：3014：00 按照總容量50%計算：140人D、 午茶時段：14

7、：0016：30 按照總容量50%計算：140人E、 晚餐時段：16：3021：00按照總容量100%計算：280人F、 娛樂休閑時段：21：001：30按照總容量50%計算：140人G、 預計日客流總量：700人H、 目標人均消費50元，日營業額為35000元左右；月目標營業額115萬元/2、 淡旺季節的利潤分配：A、1、2、3、4、5月份10、11、12、月份原則上是屬于旺季，按照目標營業額100%預算總營業額為：920萬元B、淡季6、7、8、9月份屬于淡季，按照目標營業額的80%計算，月營業額為92萬元,總計為368萬元3、 目標年營業總額：1288萬元二、 目標任務的部門分擔1、 廚房

8、60% 即772萬元2、 水吧40% 515萬三、 目標任務的區域預算1、 KTV包房最低消費3881888不等，目標均消費：1000元（時段下午：17：00止，晚上1：30止）2、 麻將房均消費500元（時段10：301：30止）總計3540桌，目標桌平均消費400元整3、 紅酒窖4、 散客廳 5、 會員廳6、 無煙廳四、 成本核算分析1、 應繳國家相關職能部門費用 部分地區是向地稅機關繳納5%的營業稅，并按營業稅的稅額繳納7%城建稅和3%教育費附加，個人所得稅2%人員工資費用 年約50萬元左右預算表格：崗位人 數基本工資崗位補貼績效工資全勤合計總經理150001005000服務經理1200

9、0100100502250咨客4800100100504200收銀3800100100503150吧臺5800100100505250傳菜員8600100100506800值臺30人6001001005025500人事主管11200100100501450財務主管11200100100501450出納1800100100501050審計1800100100501050倉庫1800100100501050采購1800100100501050廚師長140004000中廚220004000西廚220004000面點220004000廚工66003600清潔45005050502000維修工18001

10、00100501050保安260010010050850樓面主管11200100200501550樓面部長41000100200501350合計85650元 年計102，7800元2、 房租水電費用 合計 142萬元房租：1800平米×55元10萬元每月 年120萬元水電：按照兩千平米計算月估計1700022000左右 年22萬元左右3、 酒水廚房、其他原材料成本占總營業額50% 即毛利率為50%4、 維修維護月估計1000元 年約12000元5、 易耗品月1000元 年約12000元6、 廣告宣傳費用 年約10萬元左右7、 其他費用（招待費用辦公費用、差旅費用、燃油費用等）年約50

11、萬元8、 年費用總計約 357,1800元 日均費用約9785.8元;9、 利潤點分析年目標營業總額12,880,000元×50%357,1800=286,8200 凈利率約22%第四章 銷售管理 概述一、 銷售對象分析（略）1、 主客源的設立2、 其他客源3、 散客源二、 銷售市場推廣及協作互贏1、 電視、廣播等傳統傳媒的擇項宣傳2、 人際傳播的宣傳3、 時尚產品公司的協作互贏（草）A、 由銷售部門擬訂強強協作協議；（概）B、 由銷售部門擬訂意向性合作對象，并作好藍圖；（概）C、 由銷售推廣人員與相關意想單位進行溝通和交流，簽訂合作協議及相關協議；（概）D、 合作意向單位類型：時尚鞋服名品店、時尚數碼產品企業、類似的其他企業；（概）E、 詳細新穎、對顧客有著相當誘惑力，對企業有著極高社會效益的項目；（概）4、 產品展示發布的應用（設想）三、 銷售及VI形象推廣（略）1、 VI的設計和宣傳2、 VI包裝的內容和項目四、 會員系統管理草案1、 會員資格以及會員檔案管理A、 會員類型：固定會員、長期短期會員、廣告會員等（概）B、 會員檔案：姓名、生日、單位、電話、愛好、會員號碼、（概）2、 會員卡的分類和相關要求A、 至尊會員、黃金會員（男性）（概）B、 淑女卡會員（概）3、 會員卡的申請與銷售贈送流程略（略）4、 會員卡的使用方式方