1、滁 AKCOME蘇州愛康能源工程技術股份有限公司華北分公司:程管理部控制程序-項目執行支持流程2016年 月 日發布2016年 月 日實施1、各部門在本流程中的職責1.1 工程管理部1.1.1根據EPC合同、技術協議內容，組織各部門會商，做任務分解，編制項目實施工作計劃;1 . 1 .2負責工程執行的整體進度、安全、質量； 1.1.3協調設計、采購、計經對項目資源做統一調配;1.2 設計部1.2.1 根據合同要求，負責項目各專業圖紙審核、批準，保障圖紙及時到位；1.2.2 及時提交技術規范書，保證采購、施工技術文件的正常實施；1.2.3 根據現場施工情況對施工圖紙進行設計變更；1.3 商務采購

2、部1.3.1 負責工程設備、 材料的采購、供應和管理工作；1.3.2 對材料及設備供應商進行追蹤和催繳；1.3.3 負責協調現場施工過程中發生的采購工作;1.4 計劃經營部1.4.1 負責提供項目概預算成本，調整項目實際成本；1.4.2 負責項目執行預算，并對執行情況進行監督；1.4.3負責項目竣工結算文件編制;1.5 人力資源部1.5.1 根據項目實施需求，提供人力資源支持；1.流程圖公司名稱愛康集團華北分公司流程名稱EM項H總流稈.編號流程層次1概>EPC 1：程項II執行流程圖潦：ftK：/?. I-*合同概算片合同、招 投標乂件IIII114設汁汁劃11圖紙到位成本變動控制*設計

3、國紙變更竣工結弊書H竣丄決算書"I I C III11州采購計劃IIrrII設到場變動采購管理1IIT 1IIT項ri施1：管理 (階段性驗收1F!項部*4®工計劃 J:項U開工 竣1：驗收)1' H總結AIIIIIIII1 -111111nW 變、Y* ! 人力cw I !1n2.編碼規則及文件表單部門名稱流程層次愛康集團華北公司-工程管理部1流程名稱概要項目執行支持流程從項目成立至項目竣工整個執行過程支持I 編號 I1）項目編碼規則:請見EPC項目現場文件檔案編號編寫原則。2）項目執行所涉及的文件:項目概算（此文件為計劃經營部提供）設計計劃（項目執行中的必須文件

4、）采購計劃（項目執行中的必須文件）施工計劃（項目執行中的必須文件）設備材料清單（此文件為設計院提供） 工作聯系單（項目項目執行中的必須文件） 設計工作聯系單（項目項目執行中的必須文件） 設計變更通知單（項目項目執行中的必須文件）其他相關資料及文件集（未包含的需要增加的文件表單由各部門自行編制）3）相關表單工作聯系單 設計工作聯系單 設計變更通知單 設備到貨記錄表3.流程節點及相關輸入輸出說明節點節點名稱工作描述輸入輸出C1合同、技術協議商務采購部簽訂合同，設計院簽訂技術協議。招投標文件合同、技術協議A1合同概算計劃經營部根據合同、技術協議完成項目成本概算。合同、技術協議、招投標文件合同概算D1

5、項目部組建人力資源部支持，工程管理部成立項目部。-項目工作計劃書、人力資源需求F1人力配置人力資源部向項目部輸出合適人才人力資源需求專項人才B2設計計劃書設計院根據項目編寫圖紙出版計劃。合同圖紙出版計劃C2采購計劃書商務采購部根據設計計劃書編寫采購計劃。合同采購到貨計劃D2施工計劃書項目部根據設計計劃、采購計劃編寫施工計劃。合同施工管理計劃A3執行概算計劃經營部進行編制，交項目部。-執行概算B3圖紙到位設計院督促施工圖紙到場。圖紙出版計劃施工圖紙C3設備到場商務采購部依據采購計劃書、設計計劃書、項目概算簽訂采購合同，催繳設備到場。采購計劃設備到場、分包單位到場D3項目開工項目成本表、施工圖、設

6、備、施工計劃，申請項目開工。-項目開工報告D4項目施工管理 （階段驗收）項目進度、質量、安全進行控制，完成各專業階段施工、調試、驗收。項目檢驗劃分表 施工組織設計（作業指導書） 安全方案（安全應急預案） 安健環策劃管理驗收評定表A4成本變動控制協助調整項目變動成本，監督控制成本。設計變更 采購變更 簽訂單執行概算（調整）B4設計圖紙變更協助現場優化施工。-設計變更C4變動采購管理依據設計變更單，調整采購管理。設計變更零星采購申請單 詢價單采購變動 增加采購合同E4收、付款根據進度向業主、供應商收、付款。實際施工進度計劃工程款申請單付款申請單D5竣工驗收項目部組織業主、監理對項目進行竣工驗收，并簽工程移交單。項目整體驗收資料 調試報告竣工報告 竣工移交單 檔案移交B5竣工圖紙設計院根據施工圖、設計變更出竣工圖紙。-竣工圖紙A5竣工結算書根據項目竣工資料編制竣工結算書（總包結算，分包結算）施工簽證單 竣工圖竣工移交單竣工結算書E5收、付款根據合同回收工程款。竣工結算書 實際施