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1、項項目目成成本本預(yù)預(yù)算算控控制制表表項目名稱預(yù)算表編號客戶單位合同簽訂時間項目類別1請?zhí)顢?shù)字：1項目1，2項目2，3項目3項目工期左邊填數(shù)字（幾個月） 右邊填具體開工竣工時間內(nèi)容金額（元）詳細(xì)情況說明一、合同金額75000.00二、稅金4500.00三、市場成本80875.00變動成本(市場部包干制)參與項目人數(shù)材料費主材費輔材費設(shè)備費12000.00業(yè)務(wù)費差旅費業(yè)務(wù)招待費業(yè)務(wù)費其它費用38000.00設(shè)備租賃費辦公費其他支出變動成本小計50000.00固定成本基本工資/保險等18000.00個人提成2050.00研發(fā)/技術(shù)/行政提成2500.00房租水電物管/折舊等8325.00固定成本小計

2、30875.00四、毛利(5875.00)五、毛利率-8%預(yù)期毛利率20.0%會議決定審批確認(rèn)部門審批/確認(rèn)/簽字部門市場部研發(fā)部技術(shù)部總經(jīng)理財務(wù)部以下數(shù)據(jù)為參數(shù)：基本工資及保險1200000房租水電物管200000辦公費用100000帶寬+服務(wù)器200000利潤20% 按這個利潤率算必須完成450萬審批確認(rèn)總經(jīng)理 年 月 日年 月 日至 年 月 日填表說明變動成本固定成本左側(cè)填人員名單按制度實報實銷或包干制用于差旅、交通、招待費等，包干使用按項目所需特殊辦公經(jīng)費填寫需詳細(xì)說明每年目標(biāo)業(yè)績450萬，按收入24%分?jǐn)偘垂咎岢芍贫葒?yán)格執(zhí)行按公司提成制度嚴(yán)格執(zhí)行每年目標(biāo)業(yè)績450萬，按收入11.1%分?jǐn)偸杖攵惤鹗袌龀杀久?收入，低于預(yù)期毛利率變紅審批/確認(rèn)/簽字項項目目

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