1、二季度信譽評價暨“安全生產月”活動落實情況監督檢查檢查結果通報2017 年 6 月 30 日1查檢查結果通報地鐵號線系統設備工程已于本月正式開工，各參建單位人員、設備、 物資均已進場，各項交接手續、安全協議已辦理完成，并已有序組織人員 進場施工。按照地鐵公司設備處 20172017 年 6 6 月 1414 日在工地例會中關于立即 開展對施工單位及設備集成商二季度信譽評價檢查的要求及安質處關于 開展 20172017 年“安全生產月”活動方案落實情況監督檢查的通知 文件要求。 監理部聯合地鐵公司設備處制定了檢查考核計劃，并成立了檢查小組。于 20172017 年 6 6 月 2626 日282

2、8 日檢查組對地鐵號線系統施工單位及設備集成商開展 為期三天的信譽評價檢查。檢查情況匯總如下：一、檢查范圍本次受檢的單位：四號線系統設備安裝通信、信號施工單位，PISPIS 系統 集成商，專用通信設備集成商，公安通信設備集成商，綜合監控設備集成 商，信號設備集成商，供電 1 1 標施工單位，供電 2 2 標。二、檢查內容根據地鐵公司設備處、安質處的要求以及結合住建部城市軌道交通 安全質量檢查指南和地鐵機電設備及系統工程材料采供管理辦法的 相關內容，本次項目檢查主要圍繞城市軌道交通安全質量檢查指南中 安全管理檢查評分表 5.15.1、質量管理檢查評分表 6.16.1 及機電設備及系統工 程材料采

3、供管理辦法供應商綜合考核表進行（詳見附件1 1）。三、檢查組織檢查工作由地鐵公司設備處、監理共同組織，檢查組成員：檢查時間為 20172017 年 6 6 月 2626 2828 日四、檢查情況2從本次檢查來看，各相關單位都能夠積極響應業主要求，迅速組織 人員、設備、物資進場，有序組織開展現場施工，并嚴格落實執行安質處 關于開展 20172017 年“安全生產月”活動方案的相關要求。目前，各相關單位施工組織、設備進場情況及各項管理制度落實情況 基本滿足本次檢查要求，各相關單位在“安全生產月”期間均能按照地鐵 公司要求，積極開展安全月各項活動。但檢查過程中也發現各單位在“全 面落實企業安全生產主

4、體責任”上仍然存在不足，企業、項目領導帶班檢 查制度不完善，企業、項目領導帶班工作重視程度不夠，且較為普遍。反 應出企業、項目領導抓安全的責任和企業、項目加強安全管理的責任落實 工作仍需提高。具體檢查評分情況如下：1 1、PISPIS 系統集成商存在的問題：（1 1）企業領導對項目檢查后未及時形成記錄；（2 2）管理制度不健全；（3 3）項目實施方案未制定；（4 4）進場設備未及時報驗；（5 5）項目人員安全教育培訓內容針對性不強。2 2、公安通信設備集成商存在的問題：（1 1）企業領導對項目檢查后未及時形成記錄；（2 2）進場設備未及時報驗；（3 3）對設備安裝人員培訓工作滯后。3 3、綜合

5、監控設備集成商存在的問題：(1) 企業領導對項目檢查后未及時形成記錄；(2) 質量、安全管理制度不健全；3(3) 對設備安裝人員培訓工作滯后。4 4、專用通信設備集成商存在的問題：(1) 企業領導對項目檢查后未及時形成記錄；(2) 未制定項目實施方案；(3) 集成商對現場的設備安裝指導手冊未及時發放；(4) 部分設備進場報驗不及時。5 5、信號設備集成商存在的問題：(1) 企業領導對項目檢查后未及時形成記錄；(2) 現有管理制度缺少現場管理的內容；(3) 部分設備供貨未按計劃執行。6 6、通信、信號施工單位存在的問題：(1) 軌行區施工方案編制依據不充分；(2) 質量管理崗位責任制度針對性差；

6、(3) 安全交底針對性不強；(4) 企業領導對項目檢查后，未按要求形成檢查記錄；7 7、供電 2 2 標(1 1)企業領導對項目檢查后，未按要求形成檢查記錄;(2 2)安全檢查制度不完善，安全檢查資料歸檔較為混亂；（3 3）個別專職安全管理人員未持證上崗；4（4 4）施工組織設計中安全技術措施針對性不強；（5 5）安全技術交底針對性不強；（6 6）班前講話記錄存在缺失。8 8 供電 1 1 標（1 1）安全管理目標分解量化不具體；（2 2）施工組織設計中的安全技術措施不完善；（3 3）企業領導對項目檢查后，未按要求形成檢查記錄；（4 4）未制定年度安全教育培訓計劃；（5 5）未建立安全與職業衛

7、生用品管理臺賬；（6 6）施工組織設計審查意見未整改閉合；五、后續工作要求針對本次信譽評價檢查發現的問題和薄弱環節，要求各相關單位逐條 對應，制定整改措施，認真落實整改。繼續健全和完善各項管理制度、崗 位職責，進一步提高思想認識和管理水平。并以“安全生產月”為契機， 普及安全知識，弘揚安全文化，廣泛開展宣傳教育活動，全面落實安全生 產責任，切實提高安全保障能力，有效防范和堅決遏制生產安全責任事故 的發生，促進安全生產形勢持續穩定。推進項目質量安全管理體系的完善, 落實企業抓安全的責任，落實加強安全管理的責任，落實安全投入的責任, 落實安全技術措施的責任，落實安全教育培訓的責任，落實安全標準化管

8、 理，建立安全生產長效機制，以確保本次信譽評價檢查工作能夠真正起到 促進作用。對于本次檢查過程中存在的問題， 要求各設備集成商、 施工單位及時 整改并于 2012017 7年 7 7 月 1515 日前整改完成書面報監理部、地鐵公司設備處, 以便復查。附件：1 1、檢查內容2 2 、檢查工作照片5附件 1 1:檢查內容安全管理檢查評分表序號檢查項 目檢查內容與評分標準標準 分數扣減 分數實得 分數1 1資質與資格資質不符合國豕規疋或未取得安全生產許可證，扣1010 分存在轉包或違法分包，扣1010 分企業負責人、項目經理未持安全生產考核合格證上崗，每人扣1010 分項目部未按要求組建安全生產領

9、導小組，扣1010 分企業未按規定配備、 委派項目部專職安全管理人員或專職安全 管理人員未持安全生產考核合格證，扣1010 分特種作業人員未持有效證件上崗，扣1010 分，項目主要管理人員未按規定到崗履職或未現場帶班，每人扣3 38 8 分未經建設單位同意，更換項目經理或項目經理在多于1 1 個的項目擔任項目經理，扣 5 5 分專職安全管理人員未到崗履職，每1 1 人扣 3 3 分10102 2責任制 度與目 標管理未建立安全生產責任制和安全生產獎懲制度，扣6 6 分安全生產責任制未經責任人簽字確認，扣3 3 分未制定安全管理目標及其考核制度，扣4 4 分目標未分解或未量化，各扣3 3 分考核

10、制度未有效落實，扣1 13 3 分6 63 3施工組 織設計 與專項使用未經審查的施工圖設計文件施工，扣1414 分未制定安全技術措施編制、審查制度，扣5 5 分14146序號檢查項 目檢查內容與評分標準標準 分數扣減 分數實得 分數施工方 案未編制施工組織設計無安全技術措施或施工組織設計中沒有 安全技術措施，扣 1414 分危險性較大的分部分項工程未編制專項施工方案，扣1010 分110KV110KV 35KV35KV 或或其他高壓電線路送電前未制定送電方案，扣 1010 分施工組織設計或專項施工方案的安全措施不全面或針對性不 強，扣 5 58 8 分對應當組織專豕論證、審查的專項施工方案未

11、進行論證、審查并落實審查意見，每項扣 6 6 分施工組織設計、專項施工方案未按規定進行審核、審批及完善， 扣 5 5分使用國家明令淘汰或禁止使用的工藝、產品，扣1414 分未進行重大風險源辨識、登記、公示，扣5 5 分當地質條件和施工狀況發生較大變化時未修改施工組織設計 或專項施工方案，每一項扣5 5 分4 4安全技 術交底未制定安全技術交底制度，扣2 2 分未制定各工種安全技術操作規程或操作規程未掛設在作業場 所顯著位置，每少一項扣 2 2 分項目技術人員未就有關施工安全要求對施工班組、作業人員交底，扣 5 5 分未對各分部分項工程進行安全技術交底，扣 2 2 分 無書面安全技術交底或交底雙

12、方未簽子，扣 3 3 分交底針對性不強或不全面，扣2 2 分5 55 5安全教 育和班 前安全 活動未建立安全生產教育制度，扣5 5 分未對進入新岡位或者新進入施工現場的作業人員（含起重機械租賃單位的作業人員）進行安全教育，扣5 5 分安全教育檔案不全，每缺 1 1 人扣 1 1 分未進行年度安全教育或教育培訓學時達不到要求的，扣1 12 2分未建立班前安全活動制度，扣5 5 分無班前安全活動記錄，扣 2 2 分有較大危險因素的設施、設備、場所未設置明顯標識、警戒圍欄或安全引導語等安全警示標志，扣5 5 分進行高空作業、受限空間作業等高危作業，未設明顯標識顯示工作狀態，扣 3 3 分5 56

13、6安全檢 查與驗 收企業負責人未按規定帶班檢查，扣1010 分未建立安全檢查制度，扣 5 51010 分 未有效開展日常、定期、敏感期安全檢查或安全專項整治，扣 2 25 5 分未開展危險性較大的關鍵節點施工前安全條件驗收，每項扣5 5分未開展高大模板工程、腳手架工程、施工起重機械安裝等重大 風險工程的驗收，每項扣 5 5 分未按要求對施工現場安全防護、消防設施進行驗收，扣4 4 分危險性較大分部分項工程施工時無專職安全生產管理人員現10107序號檢查項 目檢查內容與評分標準標準 分數扣減 分數實得 分數場監督，扣 1010 分對發現的事故隱患未按 五到位”原則（責任、時限、措施、資 金、預案

14、）原則落實整改，每項扣2 25 5 分未建立安全檢查檔案，扣 5 5 分7 7工程周 邊環境 保護未核查工程周邊環境現狀，扣5 51010 分核查結果與建設單位提供的資料不符時反饋給建設單位，扣3 3分未對施工影響范圍內的重要建（構）筑、管線采取專項防護措施，扣 1010 分未按規定與受施工影響的管線的管理單位簽訂管線保護協議， 扣 3 3 分在管線安全保護范圍內施工時未進行安全技術交底或未安排 專人監控，扣 5 5 分10108 8安全防 護用品 管理未未裝未:建立安全與職業衛生用品管理制度，扣6 6 分:向作業人員提供合格的安全與職業衛生用具或安全防護服 ，扣1010 分:建立安全與職業衛

15、生用品管理檔案，扣5 5 分10109 9分包管 理與協 調管理施與未分分分分分總5 5未明工總包單位與分包單位的安全責任不明確，扣5 5 分機械設備和施工機具及配件的出租單位未簽訂合同或合同:規疋產品技術性能和質量安全要求，扣5 5 分、包合同、安全協議書簽字蓋章手續不全，扣2 26 6 分、包單位未按規定建立安全管理機構、配備安全員，扣3 3 分、包合同未按規定向建設行政主管部門備案，扣3 3 分、包單位的 三類”人員資格不符合要求，每人扣2 23 3 分、包單位管理人員未到崗履職，扣5 5 分、包單位未按要求對分包隊伍開展安全教冃、安全檢查，扣 3 3分:與在冋一場所作業的其他施工單位簽

16、訂安全管理協議，或未確雙方安全管理人員，扣5 5 分10101010安全費 用未建立安全文明施工措施費用管理制度或未編制安全文明施 工措施費使用計劃，扣 2 2 分安全文明施工措施費用未按要求提取或未得到落實，扣5 5 分安全文明施工措施費挪作他用，扣5 5 分5 51111應急管 理未制定安全生產事故的應急救援總體預案和主要事故的專項 預案，各扣 5 51010 分應急預案不全面、針對性不強，扣3 35 5 分未組織預案演練、演練流于形式或演練頻次不足，扣3 3 分未建立項目應急救援組織機構和隊伍，扣3 3 分未按要求配備應急救援物資、設備、器材等設施，未設置應急逃生通道，或未及時更渙補充失

17、效的應急資源，每項扣2 2 分10101212事故報 告處理未建立工傷事故報告與調查處理制度，扣5 5 分事故、險情未按規定報告，處置不及時扣4 4 分未按 四不放過 原則調查處理安全事故，扣3 35 5 分未建立事故管理檔案，扣2 2 分5 58序號檢查項 目檢查內容與評分標準標準 分數扣減 分數實得 分數合計分數100100評價意見：檢查人員：檢查日期：質量管理檢查評分表序 號檢查項目檢查內容與評分標準標準分數扣減分數實得 分數1 1資質與資格資質不符合國家規定，扣 1010 分存在轉包、掛靠或違法分包，扣1010 分總包單位未對分包單位工程進行質量管理，扣5 5 分施工人員未按規定接受教

18、育培訓、考核，或者培訓、 考核不合格，擅自上崗作業，扣1010 分項目管理機構未設置專職質檢人員，扣1 12 2 分執業人員（或有特殊要求的人員）、特種作業人員等未 能持證上崗，扣 2 23 3 分項目部主要管理人員兼職、隨意更換、未到崗履職，每人次扣 2 2 分重要工序、部位施工時，項目管理及技術負責人員等 不在崗，每人次扣 1 1 分10102 2管理體系與 責任制度未建立質量管理體系、技術管理體系或質量保證體系， 扣 1 10 0分；體系未落實，扣 5 51010 分崗位責任制未建立，扣 1010 分；責任制不清晰、責任不10109序 號檢查項目檢查內容與評分標準標準分數扣減分數實得分數

19、落實，扣 5 51010 分3 3圖紙合規性 工程洽商及時性無圖紙進行施工，扣 1515 分 未按照經審查批準的施工圖或施工技術標準施工，扣 1515 分；審批手續不全，扣 5 51010 分設計變更或工程洽商辦理前，擅自變更施工，扣 1515 分涉及結構、建筑節能及重要使用功能的修改未經原審 圖機構審核、蓋章，扣 1010 分15154 4施組（方案） 編制審批無施工組織設計，深基坑、暗挖、高大支模或冷凍法等重大工程無專項方案，扣1515 分；施工組織設計或專項方案內容不全、針對性差，每項扣 5 5 分；專項方案未經專家審查、審批程序不符合要求，每項 扣 1010 分；未按專家意見修改和完善

20、，每項扣5 5 分15155 5材料管理及 檢驗未按規定對建筑材料、建筑構配件、設備和商品混凝 土進行檢驗，或檢驗不合格，擅自使用，扣1515 分違反規定使用已被淘汰，被禁止使用的建材產品（如 實心黏土磚）和施工技術，扣1515 分未按規定對涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料 進行現場取樣，未按規定送交工程質量檢測機構進行 檢測，扣 5 5 分無材料管理及檢驗制度， 扣 5 5 分；制度不完善，扣 1 1 3 3 分未按要求執行材料進場、退場驗收和使用前檢驗制度， 每次扣5 51010 分進場材料批次、數量記錄不完整，質量文件不全，每 處扣 1 1 分偽造檢測數據或結果，出具虛假證明，扣15

21、15 分材料檢驗、試驗報告等文件缺失，扣5 5 分不按檢測規程進行檢測，扣5 5 分檢測儀器設備沒有按規定檢定（或校準）或檢定（校準）結果不符合要求，扣 5 5 分 現場材料存儲不當，每處扣 1 1分15156 6施工現場 管理施工現場布置不符合要求，扣2 2 分現場成品、半成品保護不到位，每處扣1 1 分現場無管理人員巡視，扣2 2 分5 510序 號檢查項目檢查內容與評分標準標準分數扣減分數實得分數7 7測量、監測未按設計和規范要求進行施工測量及監控測量，扣5 5分人員、儀器配備不到位，儀器未按照要求進行標定， 扣 1 12 2分無工作方案，或方案未審批就進行施工測量及監控測 量，扣 5

22、5分未按規定及時分析數據，未實施信息化動態施工，扣1 12 2 分5 58 8驗收偷工減料或弄虛作假降低工程質量，扣1010 分未按規定對隱蔽工程、分部分項工程的質量進行檢查 和記錄，扣 5 51010 分，未經驗收擅自組織下一工序施 工，扣 5 5 分驗收未形成書面意見，扣 1 13 3 分“三檢”制度（自檢、互檢、交接檢）制定與執行不 符合要求，扣 1 12 2 分10109 9檔案管理無專人管理，扣 2 2 分；人員無上崗證，扣 1 1 分 未及時收集、整理、歸檔，資料與施工進度不同步， 扣 1 12 2 分檔案沒有編號或編號混亂，資料不兀整、內容不付合 要求，扣1 12 2 分資料不真

23、實，扣 3 35 5 分5 51010質量缺陷 事故整改施工期間，因為質量原因被責令停工，扣1010 分未及時處理或上報質量缺陷、事故，母次扣2 25 5 分質量缺陷處理無技術方案，扣5 5 分；方案未經審批，扣 3 3 分；處理無記錄或未經驗收，扣2 2 分對質量缺陷整改不合格，扣5 51010 分對質量事故后續處理不到位，扣5 51010 分1010合計分數10010011序 號檢查項目檢查內容與評分標準標準分數扣減分數實得分數評價意見：檢查人員：檢查日期：供應商綜合考核表序號考核項目考核標準分值1 1項目管理（1515 分）1 1、對項目管理重視，設有專門項目組織機構，人員配備齊全，項 目管理制度健全，項目經理協調管理能力強，解決問題有效且徹底。滿分 5 5 分。2 2、項目實施方案和計劃能滿足合冋及相關要求，積極認真配合設計聯絡、設