1、任務績效指標二oo二年八月目 錄第一章第一章公司任務績效指標1.1 人力資源部人力資源部部長任務績效指標序號指標權重采用原因指標解釋說明數據來源招聘目標完對招聘計劃完成的考核實際招聘崗人力資1成率位人數/計劃源部招聘崗位人數2招聘人員的突出招聘的質量招聘人員的由用人單位與部各部質量/業績表整體素質、門的直接上級、門、事現專業化水人事管理、同事業部平、工作表共同評價現等3優秀人才流評估人才的保持率（部門）優優秀人才統計集人力資失率秀人才離職中于技術人員、源部、人數/ （部市場營銷人員、事業門）總人數各事業部副總以部、總上經營管理人員部職能部門4減員指標完成公司預計辭退人員減員人數人力資的計劃源部

2、5人員結構比人才梯隊建設是公司持各職務層次人力資率續發展的基礎，薪酬考人才比率符源部核專責通過考核管理輔合預定目標助完成6業績合同的衡量完成業績合同的情實際簽署業人力資簽署率況績合同數/應源部簽業績合同數7及時完成的完成評估考核制度的力在規定時間人力資考核評估率度內完成人數/源部應完成人數8考核數據的準確性確?？己说目陀^與公正性數據差錯次數及嚴重程度人力源部資培訓計劃體對公司內不同層次人員滿意度調查人力資系的建立與培訓計劃的建立完善是結果源部實施人才培養、提高公司吸9引力的重要措施，計劃的有利實施是提高人員素質的保證部門費用控制部門管理辦公費的部門實際費計劃財10能力及效率用/費用預算務部人力

3、資源部薪酬考核任務績效指標序號指標權重采用原因指標解釋說明數據來源考核按時完薪酬考核崗位負責考核實際完成考必須按照考核流人力資成率制度的貫徹落實核人數/應完程操作完畢源部、1成考核人數各部門、事業部2考核數據的確?？己说目陀^與公正數據差錯次人力資準確性性數及嚴重程源部度3薪酬計算準保證薪酬和考核結果有薪酬計算差人力資確率效結合錯次數源部、各部門、事業部4其他福利計保險等福利計算計算差錯次人力資算準確性數源部日常事務性日常事務性工作的質量完成時間、人力資5工作完成情由人力資源部經源部與完成及時性完成的質量況理進行評價人力資源部招聘培訓任務績效指標序號指標權重采用原因指標解釋說明數據來源招聘計劃、

4、提高招聘與培訓的針對實際的招人力資培訓計劃制性與有效性聘、培訓效源部1疋的質量果計劃與實際的偏差2招聘目標完成率對招聘人才計劃完成的考核實招崗位人 數/計劃預招 崗位人數人力資源部3招聘人員的突出招聘的質量招聘人員的由用人單位與部各部質量/業績表整體素質、門的直接上級、門、事現專業化水人事管理、同事業部平、工作表共同評價現等4員工對培訓強調培訓的效果與質量培訓滿意度各部的滿意度調查結果門、事業部人員結構比人才梯隊建設是公司持各職務層次人力資率續發展的基礎，薪酬考人才比率符源部5核專責通過考核管理輔合預定目標助完成招聘培訓費控制成本與費用是否按預算計劃財6用執行務部事務性工作日常事務性工作的質量

5、完成時間、由人力資源部經人力資7完成率與完成及時性完成的質量理進行評價源部人力資源部工時定額任務績效指標序號指標權重采用原因指標解釋說明數據來源工時定額制掌握真實的公司數據，是否符合客人力資定的科學性有利于提高綜合管理水觀實際水平源部、1與合理性平各部門、事業部2工時資料的確保并提高基礎性管理及時歸類，人力資完整性工作質量沒有缺失源部3各類統計的及時反饋，便于進一步統計出現差人力資及時與準確提高和改進錯、延遲次源部、率數各部門、事業部4工時臺帳的保證臺帳的質量發現差錯次及時、準確登錄人力資差錯率數/總檢查次源部數其他事務性日常事務性工作的質量完成時間、由人力資源部經人力資5工作完成率與完成及時

6、性完成的質量理進行評價源部人力資源部社會保險任務績效指標序號指標權重采用原因指標解釋說明來源各類核算的確保工作質量，防止差各類保險、人力資及時與準確錯離退休人員源部、性的工資與養各部1老金核算的門、事準確、無偏業部差2人事檔案的確保人事檔案的完整查閱檔案的人力資完整性方便性以及源部檔案內容完整性3各類統計/報及時反饋，便于進一步統計/報表出人力資表的及時與提改進現差錯、延源部、準確率遲次數各部門、事業部4事務性工作日常事務性工作的質量辦理各類保由人力資源部經人力資完成率與完成及時性險級其他事理進行評價源部務的完成時間與質量1.2 計劃財務部計劃財務部部長任務績效指標序指標權采用原因指標解釋說明

7、數據號重來源經營計劃編對經營計劃編制編制不及時次數、計數據使制的質里合理性、可行性劃中提供數據的差錯用部1的衡量次數、不全面的次數門、公司領導2財務預算編對財務預算編制編制的及時性，對實數據使制的質里合理性、可行性際工作的指導性與實用部的衡量際的成本控制與管理門、公效果司領導2財會管理的確保財務基礎性帳簿、科目、報表、計劃財規范性管理的質量憑證設置符合國家/務部集團規定的財務會計制度3營運資本周有效利用營運資平均營運資本/總銷平均值=（期初值計劃財轉率本創造價值的能售額X 365天+期末值）/2務部力營運資本=流動資產-流動負債4短期投資收利用資金創造價用于短期投資的資本計劃財益率值的能力回報

8、率務部5事業部管理對事業部的管理各事業部三大財務數滿意度調查報告計劃財效率力度據的及時到位（投資務部資本回報率、凈利各事業潤、現金流）及重要部問題的決策反映6財務數據的公司進行決策中提供數據出現差錯的數據使準確性與及所要求的財務數次數及嚴重程度、數用部時性據必須準確、及據提供不及時的次數門、公時司領導資金管理的保證資金管理的資金利用效率計劃財7效率質量務部8人才流失率評估本部門人才優秀員工離職人數/人力資的保持率部門總人數源部計劃財務部9債務利息率控制利息的一個短期債務利息率與長根據所借金額的計劃財杠桿，控制財務期債務利息率加權平均數務部費用，降低成本10債務的合理性控制利息的另一個杠桿，與公

9、司負債尺度的衡量債務與資產的比例 短期債務與長期債務 的比例流動比率計劃財務部11稅收策劃合理節稅、合理公司的稅務水平是否外部的避稅處于最優狀態稅務專家12部門費用控制所管部門的部門實際費用/費用計劃財費用，提高效預算務部率、降低成本計劃財務部副部長任務績效指標序號指標權重采用原因指標解釋說明數據來源財務預算編對財務預算編制編制的及時性，對實數據使1制的質里合理性、可行性際工作的指導性與實用部的衡量際的成本控制與管理門、公效果司領導2財會管理的確保財務基礎性帳簿、科目、報表、計劃財規范性管理的質量憑證設置符合國家/務部集團規定的財務會計制度3會計報表分析質量提供有效財務信息會計報表結構分析、趨

10、勢分析等分析建議質量計劃財務部4事業部管理對事業部的管理各事業部重要數據的滿意度調查報告計劃財效率力度及時到位及重要問題務部的決策反映各事業部5財務數據的公司進行決策中提供數據出現差錯的數據使準確性與及所要求的財務數次數及嚴重程度、數用部時性據必須準確、及據提供不及時的次數門、公時司領導資金管理的保證資金管理的資金利用效率計劃財6效率質量務部7上報財務資確保財務資料的延遲上報的次數或頻資料使料的時效性及時呈報率用方計劃財務部8債務利息率控制利息的一個短期債務利息率與長根據所借金額的計劃財杠桿，控制財務期債務利息率加權平均數務部費用，降低成本9債務的合理控制利息的另一債務與資產的比例計劃財性個杠

11、桿，與公司短期債務與長期債務務部負債尺度的衡量的比例流動比率10稅收策劃合理節稅、合理避稅公司的稅務水平是否處于最優狀態外部的稅務專家11部門費用控制所管部門的部門實際費用/費用計劃財費用，提高效預算務部率、降低成本計劃財務部經營計劃任務績效指標序號指標權重采用原因指標解釋說明數據來源經營計劃編對經營計劃編制編制不及時次數、計公司決策層的評各部制的質里合理性、可行性劃中提供數據的差錯價門、事1的衡量比率、不全面的次數業部、計劃財務部2計劃編制及衡量對事業部、未及時編制計劃的單計劃財時率總部各部門經營位數量/應編制的單務部計劃編制的組織位數量情況3事業部經營考核對事業部經組織不及時的次數事業狀況

12、分析及營狀況的跟蹤部、計協調劃財務部4公司總體經準確、及時把握報告與實際出入的程公司決策層的評事業營計劃執行公司經營計劃執度、出現差錯的次數價部、計分析報告的行狀況，提出改劃財務質量進建議部5各種統計/報提高統計報表及統計、報表與實際的事業表/分析的及分析的質里，為出入程度，出現差錯部、計時、準確與公司的決策提供的次數劃財務客觀性客觀、準確的支部持其他重要工公司要求完成的任務目標與完成情況計劃財6作的完成情其他任務對比務部況計劃財務部綜合會計任務績效指標序號指標權重采用原因指標解釋說明數據來源每月、每季、每年例 :計劃財會計報表完保證財務報表按1成及時性時完成行提交的報表完成不務部及時次數2會

13、計報表準報表編制準確規會計報表出現錯誤次計劃財確性范數務部3總帳登錄的保證總帳登錄的沒有及時登錄的次數計劃財及時性質量務部4總帳登錄的保證輸入憑證錯誤登錄次數 /總登計劃財差錯率的質量錄次數務部5監督審查整保證整體帳務處抽查整體帳務處理過計劃財體帳務處理理真實性、合法程中遺漏次數務部效果性、完整性6會計憑證、帳表的完整性保證財務資料的完整缺失、遺失的次數及數量計劃務部財7稽核工作準確性保證科目正確、數據準確出現差錯次數計劃務部財8其他日常事要求完成的其他任務目標與完成情況計劃財務的完成情任務對比務部況計劃財務部往來帳/內部考核任務績效指標序指標權采用原因指標解釋說明數據來號重源各類核算的確保工

14、作質量，核算工作及時開展和計劃財1及時性防止差錯完成的次數務部相關部門2計劃財各類核算準確保工作質量，核算出現差錯的次數務部確性防止差錯相關部門3報銷工作及保證報銷工作的報帳差錯次數計劃財時、準確性及時、正確完成務部4對帳工作準保證對帳工作準對帳差錯次數計劃財確性確務部5考核的準確保證考核的質量出現差錯的次數對部門的費用考計劃財率核務部被考核部門6其他日常事要求完成的其他任務目標與完成情況計劃財務的完成情任務對比務部況計劃財務部稅務管理任務績效指標序號指標權重采用原因指標解釋說明數據來源1稅款申報、 交納及時 性、準確性保證公司納稅工作正常開展申報、交納等工作完成不及時次數，出現差錯次數計劃財

15、務部2稅額計算準確性保證稅額計算合理出現差錯次數計劃財務部3出口產品納 稅、退稅以 及免稅申報 準確性保證合理納稅申報出現差錯次數及嚴重程度，不及時次數計劃務部財4稅收策劃合理節稅、合理公司的稅務水平是否外部的避稅處于最優狀態稅務專家5賬務資料完確保帳務基礎資數據不全面、不準確計劃財整性料的規范性與完次數及嚴重程度務部整性6其他日常事要求完成的其他任務目標與完成情況計劃財務的完成情任務對比務部況計劃財務部出納任務績效指標序號權重采用原因指標解釋明B據來源1現金收支準提高出納工作準現金收支差錯次數計劃財確度確度務部2庫存現金保確保現金、存款差錯次數，出現問題計劃財管安全性票證安全保管隱患次數務部

16、3現金程序規計劃財范性、完備保證現金保管過違反現金管理規范次務部程執行數性4現金額度控加強現金額度控現金額度超過規定次計劃財數，現金短缺影響工務部制有效性制作次數5銀行對賬單銀行對賬單錄入差錯計劃財錄入準確督促錄入準確次數，不及時次數務部性、及時性6支票及有價 證券保管合 理性、完整 性保證公司支票管理工作正常開展違反支票有價證券管理制度次數，差錯出現次數計劃財務部7其他日常事要求完成的其他任務目標與完成情況計劃財務的完成情任務對比務部況計劃財務部民品室-核算/工資管理考核任務績效指標序號指標權重采用原因指標解釋說明數據來源1核算的準確提高核算工作的各類核算的差錯次數計劃財率質量務部2比質比價

17、體進一步完善對采體系的科學性、客觀計劃財系的完善程購的管理性、實用性；體系完務部度善帶來的實際價值采購生產部3采購物資的考察比質比價的是否實現或超額實現計劃財成本實際成果預算目標務部4其他事務性保證一些必要的工資、三費的及時、計劃財工作的完成事務性工作質量準確發放務部情況序號指標權重采用原因指標解釋說明數據來源成本預算的保證成本管理的預算與實際的偏差程計劃財1客觀、準確導向性與可行性度務部性2成本核算的保證成本核算的核算的差錯次數計劃財準確率質量務部3成本分析的成本管理的基礎成本分析的客觀、公計劃財質量性工作正、及時；及時揭示務部相關的成本冋題并有針對性的有效建議4成本管理制提高公司成本管各項

18、成本管理規章制計劃財度的健全性理的綜合水平度的科學性、完善性務部與實用性公司、事業部各部門5成本有效控重要的競爭指標成本的有效節約與控在預算范圍之內計劃財制水平制或低于預算目標務部協助定價的保證經營/利潤目公司產品價格真實反市場部6準確、客觀標的實現映產品成本7其他重要工要求完成的其他任務目標與完成情況計劃財作的完成情任務對比務部況計劃財務部民品室-固定資產/內部定價/銷售考核任務績效指標序號指標權重采用原因指標解釋說明來源各類核算的固定資產/在建、計劃財準確率確保工作質量，銷售、利潤明務部1核算出現差錯的次數防止差錯細、內部定價的核算2報表的及時確保的信息及時按規定完成并提交報計劃財性反饋表

19、務部3報表的準確保證報表的質量差錯次數計劃財性務部4會計處理的保證會計處理的差錯次數計劃財差錯率質量務部5其他事務性保證一些必要的任務目標與完成情況計劃財工作的完成事務性工作質量對比務部情況序號指標權重采用原因指標解釋說明數據來源1核算的準確提高核算工作的各類核算的差錯次數計劃財率質量務部2比質比價體進一步完善對采體系的科學性、客觀計劃財系的完善購的管理性、實用性；體系完務部善帶來的實際價值采購生產部3采購物資的考察比質比價的是否實現或超額實現計劃財成本實際成果預算目標務部4其他事務性保證一些必要的工資、三費的及時、計劃財工作的完成事務性工作質量準確發放務部情況序號指標權重采用原因指標解釋說明

20、來源成本預算的保證成本管理的預算與實際的偏差程計劃財1客觀、準確導向性與可行性度務部性2成本核算的保證成本核算的核算的差錯次數計劃財準確率質量務部3成本分析的成本管理的基礎成本分析的客觀、公計劃財質量性工作正、及時；及時揭示務部相關的成本冋題并有針對性的有效建議4成本管理制提高公司成本管各項成本管理規章制計劃財度的健全性理的綜合水平度的科學性、完善性務部與實用性公司、事業部各部門5成本有效控重要的競爭指標成本的有效節約與控在預算范圍之內計劃財制水平制或低于預算目標務部6協助定價的準確、客觀保證經營/利潤目標的實現公司產品價格真實反映產品成本市場部7其他重要工要求完成的其他任務目標與完成情況計劃

21、財作的完成情任務對比務部況計劃財務部軍品室-固定資產/內部定價考核任務績效指標序號指標權重采用原因指標解釋說明數據來源各類核算的固定資產/在建、計劃財準確率確保工作質量，銷售、利潤明務部1核算出現差錯的次數防止差錯細、內部定價的核算2報表的及時確保的信息及時按規定完成并提交報計劃財性反饋表務部3報表的準確保證報表的質量差錯次數計劃財性務部4會計處理的保證會計處理的差錯次數計劃財差錯率質量務部5其他事務性保證一些必要的任務目標與完成情況計劃財工作的完成事務性工作質量對比務部情況1.3 技術改造辦公室技改辦主任任務績效指標序號指標權重采用原因指標解釋說明數據來源技改/信息化保證方案的科學與實際的出

22、入與偏差內部、1項目方案編性與可行性情況外部的制質量專家組項目/計劃的保證按期完成按期完成的項目/計技改辦2及時完成率劃數/計劃完成的項目/計劃數公司信息管為各部門提供信各部門對信息提供的滿意度調查統計人力資理有效性息服務的水平，滿意程度源部包括信息系統的3建立，順利運仃，與新體系的推存等4信息管理費用衡量用于與技術相關工作的投入用于計算機維修/ 護，硬、軟件開發， 系統維護、升級等的 投入計劃財務部5網絡管理質衡量網絡維護的因維護不當，網站不各部門量有效性能正常運作的次數6網頁更新及信息及時傳遞預計時間內網頁更新信息管時性次數理中心7組織計算機提高員工信息化參加培訓人數 /計劃人力資及網絡的

23、培工作效率培訓人數源部訓率信息化培訓提高員工信息化培訓后實際使用情況各部門8效果水平的調查技改/信息化有效控制成本實現或超計劃實現公計劃財9建設成本的司的預算目標務部控制人才流失率評估本部門人才優秀員工離職人數/人力資10的保持率部門總人數源部11部門費用控制部門管理辦公費的能力及效率部門實際費用 /費用預算計劃財務部期初確定里程碑（包計劃財括截止時間、階段性務部重要任務完上級下達的重要12成情況任務成果、質里標準），期末檢查是否按期完成技改辦非標設計員考核任務績效指標序號指標權重采用原因指標解釋說明數據來源技改可行性確保技改的正確對頭際方案的指導意內部、1分析的質量方向與實際效果義外部的專家

24、組2技改項目方保證方案的科學與實際的出入與偏差內部、案編制質量性與可行性情況外部的專家組3項目/計劃的保證按期完成按期完成的項目/計技改辦及時完成率劃數/計劃完成的項目/計劃數4立項申請的確保立項的順利各種立項技術資料與技改辦進展情況通過文件提供的完整性與及時性5操作規程編保證設備操作的操作規程科學、合理生產部制的質量正確性指導生產程度6其他重要任務完成情況上級下達的重要任務期初確定里程碑（包 括截止時間、階段性 成果、質里標準）， 期末檢查是否按期完 成技改辦技改辦機械技術員考核任務績效指標序號指標權重采用原因指標解釋說明數據來源1技改新設備確保新設備的使新設備可以發揮出預生產部的使用效果用

25、質里計的作用與效果2技改新設備的維護質量延長設備的使用期；同時保證正常生產新設備的故障次數與使用狀況生產部3現有設備的提高現有設備的現有設備生產效率的生產部改造狀況生產率與實用水提高程度平4新技術的推保證生產效率進新技術在生產中的應生產部廣應用情況一步提高用情況5采購標準設提高設備采購的與市場同類價位的設內部、備的性價比水平的關鍵性指備相比，采購設備的外部的標技術質量水平；與市專家組場同等質量的設備相比。采購設備的價格水平對操作人員增強對新設備的實際操作情況的調查車間6的培訓效果操作水平分析結果7項目/計劃的保證按期完成按期完成的項目/計技改辦及時完成率劃數/計劃完成的項目/計劃數8其他重要任

26、務完成情況上級下達的重要任務期初確定里程碑（包 括截止時間、階段性 成果、質里標準）， 期末檢查是否按期完 成技改辦技改辦電氣技術員考核任務績效指標序號指標權重采用原因指標解釋說明數據來源非標設備電保證設計的科學在生產中實際表現內部、1氣設計質量性與可行性效果外部的專家組2項目/計劃的保證按期完成按期完成的項目/計技改辦及時完成率劃數/計劃完成的項目/計劃數3引進設備的F=p 曰.質量保證設備引進的水平設備達到預期的質量水平與使用效果生產部4對操作人員增強對新設備的實際操作情況的調查車間的培訓效果操作水平分析結果電氣資料的保證資料的基礎及時正確歸類，沒有技改辦5完整規范性性管理質量缺失6技改新設備延長設備的使用新設備的故障次數生產部的維護質量期；同時保證正與使用狀況常生產7新技術的推保證生產效率進新技術在生產中的應生產部廣應用情況一步提高用情況8期初確定里程碑（包技改辦括截止時間、階段性其他重要任上級下達的重要成果、質量標準），務完成情況任務期末檢查是否按期完成技改辦軟件技術員考核任務績效指標序號指標權重采用原因指標解釋說明數據來源信息的發布保證公司相關信信息延遲發布的次數公司、1的及時性息的及時傳遞及延遲的時間事業部各部門2