1、4頁腳內(nèi)容1頁腳內(nèi)容2過責(zé) 任所有輸入輸出資過程文件覆蓋標(biāo)準(zhǔn)條款程C1產(chǎn)品和服務(wù)合同、訂單、顧客采購要求、口頭通知、法律法規(guī)要求、顧客特殊要求、產(chǎn)能、生產(chǎn)現(xiàn)狀、庫評審后的合同、產(chǎn)品信息倔1、電腦網(wǎng)絡(luò)2、電話3、傳真合同評審管理程序SY/Q-C1-01APQP產(chǎn)品質(zhì)量先 期策劃控制程序8.2.1、8.2.1.1 8.2.2、8.2.2.1 8.2.3 8.2.3.1、8.2.3.1.1 8.2.3.1.28.2.3.1.3 8.2.4要求C2制造過存、父付能力、品質(zhì)風(fēng)險分析1、市場研究2、質(zhì)量信息3、以前的類似經(jīng)驗(yàn)4、法律法規(guī)要求5、業(yè)務(wù)計劃/營銷戰(zhàn)略6、 產(chǎn)品/過程標(biāo)桿數(shù)據(jù)8、產(chǎn)品可行性研究

2、9、顧客圖 紙/標(biāo)準(zhǔn)/技人協(xié)、議10、廠品標(biāo)準(zhǔn)要求11生廣率， 如標(biāo)準(zhǔn)工時12過程能力PPK CPK值13產(chǎn)品開發(fā)計劃進(jìn)度表模具和檢具開發(fā)計劃表新品試驗(yàn)進(jìn)度和控制表項(xiàng)目任務(wù)書特殊特性清單材料規(guī)范模具圖紙過程流程圖樣1件控制計劃模具開發(fā)任務(wù)書過程能SY/Q-C1-02APQP廠品質(zhì)量先期策劃管理程序SY/Q-C1-02FMEA潛在失效模 式及后果分析管理程序SY/Q-C2-01PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)8.3、 8.3.1 8.3.1.1 8.3.2、8.3.1 .1 8.3.2.2、8.3.238.33 8.3.3.1、8.3.328.3.33 8.3.4、8.3.4.1、8.3.34 2、8.3.4

3、3 8.3.4.4、8.35 8.3.5.1 8.3.528.3.35 8.3.6.1、8.5.3程C3生產(chǎn)提州婚怫潮日殿備1腳謔桶WWO%、1$整 得表述產(chǎn)品特性的信息（工藝文件、控制計劃、PFMEA等）、使用適宜的設(shè)備/模具/工裝、獲 得和使用監(jiān)測和測量裝置、實(shí)施監(jiān)測和測量、放"JF滿足合同/訂單要求的合格產(chǎn)品和服務(wù)、現(xiàn)場適宜的工作環(huán)境、6S檢機(jī)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、場 地、工位器官埋生產(chǎn)提供與控制程序7.1.4 7.1.4.1 8.5.1、8.5.1.1 8.5.1.2 8.5.138.5.1.4 8.5.1.7供與C4產(chǎn)品防1、合格的材料零件成品2、入庫單3、檢驗(yàn)合格的證明或記錄4、

4、庫存限額5、發(fā)貨清單6、 客戶1合格的材料零件成品2、庫存 臺帳3、定期盤點(diǎn)記錄4、先進(jìn)先出的出入庫流水帳5、填寫正確的入庫具、1、保護(hù)工具2、消防 器材SY/QC30交付管 理程序 SY/Q-C4-01庫房管理辦法SY/Q-C4-02先進(jìn)先出顏色管理8.5.4、8.5.4.1護(hù)與C5顧客反交付時間地點(diǎn)要求7、客戶特殊要求8、相關(guān)市場信息反饋、顧客抱怨、顧客退貨、索賠單、出庫單送貨單、及時準(zhǔn)確地消除顧客的抱怨、給用戶及時換,/I.3、車輛電話、傳真、交通 工具、電腦規(guī)定顧客反饋與服務(wù)控制程8.55 8.5.5.1 8.5.5.2饋與S1生產(chǎn)設(shè)1、滿足工藝條件對設(shè)備、設(shè)施的要求2、滿足顧客及產(chǎn)品

5、質(zhì)量要求3、保證生產(chǎn)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)件1、設(shè)備日點(diǎn)檢表2、設(shè)備維修保養(yǎng)記錄表3、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計劃表設(shè)備設(shè)施、備件、工序 SY/Q-C5-01生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施控制程7.1.3 7.1.3.18.5.1.5 8.5.1.64、具、資金序 SY/Q-S1-01備和第1頁共4頁頁腳內(nèi)容3S2工裝管新產(chǎn)品開發(fā)計劃、工裝更新計劃、工裝設(shè)計任工裝臺賬、合格的工裝、工裝檔案、易損工裝更換計劃工裝夾具模具、備工裝、模具管理程序8.5.15 8.5.1.6理S3監(jiān)視和測量務(wù)、生產(chǎn)準(zhǔn)備計劃、工裝設(shè)計資料監(jiān)視和測量裝置一覽表、校準(zhǔn)計劃、監(jiān)視和測量裝置使用說明書和操作規(guī)程、控制計劃、MSA 計合格的監(jiān)視測量設(shè)備、監(jiān)視和測量設(shè)備

6、合格狀態(tài)標(biāo)識、校準(zhǔn)記錄、偏件、電腦及網(wǎng)絡(luò)、監(jiān)視 測SYQ-S20債源控 制程序 SY/Q-S3-01實(shí)驗(yàn)室管理程序SY/Q-S3-02MSA計劃SY/Q-S3-037.1.5 7.1.5.1 7.1.5.1.1 第7.1.5.2 7.1.5.2.17.1.5.3 7.1.5.3.17.1.5.3.22頁共4頁資源S4人力資戈1J、敗各聚求、監(jiān)觀測量裝置失準(zhǔn)維修信息、新員工入職上崗、在職員工技能提升、特殊工種上崗前調(diào)崗與轉(zhuǎn)崗人員上崗前、客戶特殊要禺校準(zhǔn)狀態(tài)處置記錄、 MSA分人事履歷表、年度培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)量茂留、MSAWH擢歌序SY/Q-S4-01 崗位任 職要求 SY/Q-S4-02 年度員工

7、培訓(xùn)計劃7.16 7.2、7.2.1 7.2.2、7.23 7.2.4、7.3、7.3.17.3.2、7.4源S5文件形不、1、質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求的文件信息2、質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需要的文件信息 3、文件編制和更新文件時的要求4、顧客要求（圖紙、技術(shù)協(xié)議、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、工程規(guī)范、工程變更、特殊特性）5、孤喔羥山培邛端到春、,羲美裁議1、經(jīng)審批、標(biāo)識、發(fā)放笄妥善保存的文件2、文件發(fā)放、更改、領(lǐng)用、銷毀記錄3、部門受控文件 清單4、有效文件清單5、顧客工 程規(guī)1、電腦SY/Q-文件與資料控制程序SY/Q-S5-01記錄控制程序7.5.2、7.5.3、7.5.3.17.5.32 7.5.3.2.17.5.3

8、.2.2成及S6產(chǎn)品實(shí)k顧客產(chǎn)品要求和技術(shù)規(guī)范、物流要求范評審記錄6、質(zhì)量記錄的標(biāo) 制造可行性、項(xiàng)目計劃、接收準(zhǔn) 則、保密協(xié)議SY/Q-S5-02APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序8.1、8.1.1 8.1.2現(xiàn)S7外部提采購計劃、客戶指定供貨來源、供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)計劃、供應(yīng)商調(diào)查表、供應(yīng)商月度供貨統(tǒng)年度供方考核、供方情況調(diào)查表、評級報告、進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄、供方 實(shí)網(wǎng)絡(luò)2、電話3、傳真SY/Q-C1-02外部提供控制程序SY/Q-S7-018.4、8.4.1、8.4.1.18.4.1.2 8.4.13 8.4.2、8.4.2.1、8.4.2.2、8.4.2.3、8.4.2.3.1、8.4.2.4、

9、8.4.2.4.1、8.4.2.5、8.4.3、8.4.3.1供S8標(biāo)識和 可追計原材料、半成品、成品、合格品、不合格品地考查記錄表、合格供應(yīng)商名產(chǎn)品標(biāo)識卡、成品檢測記錄、供方機(jī)打標(biāo)機(jī)條碼產(chǎn)品標(biāo)識管理辦法SY/Q-S8-01產(chǎn)品可追溯性計劃SY/Q-S8-028.5.2、8.5.2.1實(shí)地考查記錄表M頁腳內(nèi)容4頁腳內(nèi)容5S9顧客及1、知識產(chǎn)權(quán)；2、秘密的或私人的信息；3、客戶樣品；4、客戶提供的包裝材料；5、外部供方顧客及供方財產(chǎn)記錄1、電腦顧客及供方財產(chǎn)管理程8.5.3供方S10更改及替顧客要求更改、供應(yīng)商更改、替代控制方法、PFmea更改及更改風(fēng)險顧客確認(rèn)、試樣確認(rèn)、顧客批準(zhǔn)、內(nèi)部批準(zhǔn)、過

10、程 變網(wǎng)絡(luò)2、電話序 SY/Q-S9-01工程變更控制程序SY/Q-S10-01第8.5.6、8.5.6.1、8.5.6.1.13頁共4頁代控S11產(chǎn)品和服1、產(chǎn)品和服務(wù)放行要求2、有權(quán)放行產(chǎn)品以交，付給顧客的人員3、客戶指定的放行條件4、法更生效日期的記錄、重要的過程成品檢驗(yàn)記錄進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄3、性具量具、檢具、試驗(yàn) 設(shè)備產(chǎn)品和服務(wù)放行控制程8.6、8.6.1、8.6.2、8.6.3、8.6.4、8.6.5、8.6.6務(wù)放S12不符合輸律法采購的不合格品、生產(chǎn)的不合格品、用戶返回的返工/廢品通知單、不合格品有效標(biāo)識隔離、首檢/巡檢記錄、不合產(chǎn)品標(biāo)識扉利Y輸出捏制程 序SY/Q-S12-01不合

11、格品廢棄處置 辦法SY/Q-S12-028.7、8.7.1、8.7.1.18.7.1.2 8.7.13 8.7.1.48.7.1.5 8.7.16 8.7.1.78.7.2出控M1體系策劃和不合格品、過期庫存品、可疑產(chǎn)品1、公司戰(zhàn)略方向；2、公司內(nèi)部（質(zhì)量方針）、外部宗旨；3、人力、設(shè)備、財力、環(huán)境等資源格品質(zhì)量方針、質(zhì)量手冊、定期組織管卡、隔離返工返修指導(dǎo)書質(zhì)量手冊SY/Q-M1-014.1、4.2、4.3、4.3.1、4.3.2、4.4、4.4.1、4.4.1.14.4.2、5.1、5.1.1 5.1.1.15.1.1.2 5.1.1.3 5.1.25.2、5.2.1 5.2.2、5.3、

12、5.3.1 5.3.2職責(zé)M2質(zhì)量目 標(biāo)及內(nèi)部需要（企業(yè)發(fā)展等）、外部需要（顧客 /競爭對手/社會法規(guī)）、以往績效數(shù)據(jù)、IATF標(biāo)準(zhǔn)理評審質(zhì)量目標(biāo)及過程指標(biāo)年度及3年經(jīng)營計劃結(jié)果及更 新1、電腦質(zhì)量目標(biāo)及經(jīng)營計劃控6.2、6.2.1、6.2.2、6.2.2.16.3經(jīng)營M3風(fēng)險管1、國家法律法規(guī)對產(chǎn)品安全的要求2、相關(guān)方的訴求，以及相關(guān)方的理念、價值觀3、企業(yè)戰(zhàn)略風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施應(yīng)急計劃風(fēng)險預(yù)防措施網(wǎng)絡(luò)2、電話3、傳真制程序過程風(fēng)險和機(jī)遇矩陣表SY/Q-M3-01緊急應(yīng)變管理程序6.1、6.1.1 6.1.2、6.1.2.16.1.2.2 6.1.2.345SY/Q-M3-02頁腳內(nèi)容6頁

13、腳內(nèi)容7M4產(chǎn)品安產(chǎn)品安全法律法規(guī)要求、控制計劃和過程FMEA、評價過程/產(chǎn)品更改帶給產(chǎn)品安全的潛在影顧客特殊批準(zhǔn)、更改批準(zhǔn)、產(chǎn)品及制造時安全相關(guān)特性的識別和控產(chǎn)品安全控制程序SY/Q-M4-014.4.1.2全M5顧客滿啊、廣1、已交付產(chǎn)品的質(zhì)量績效 2、交付產(chǎn)品對顧客造成的干擾3、交付時間安排的績效（包括發(fā)生 的制、反應(yīng)卜劃、升級過程、產(chǎn)品顧客滿意度分析報告、顧客滿意度1、電腦網(wǎng)絡(luò)2、電話3、傳真顧客滿意度控制程序9.1.2、9.1.2.1 9.1.3.1意度M6監(jiān)視測超額運(yùn)費(fèi)）4、與廣品質(zhì)量和父付問題侶天日勺PPK PSW 過程流程圖、PFmea、控制計劃、測量技術(shù)、抽樣計劃、接收準(zhǔn)則、

14、計量數(shù)據(jù)實(shí)際測量明查表、叫各，百易反饋表 制造過程糾正村前計劃反應(yīng)計劃顧客滿意度分析報告 供方業(yè)績統(tǒng)計分析表 培訓(xùn)記錄表機(jī)量具、檢具、電腦SY/Q-M5-01統(tǒng)計與分析控制程序9.1、 9.1.1 9.1.1.19.1.1.2 9.1.1.3 9.1.3量及M7內(nèi)部審值和/或試驗(yàn)結(jié)果日勺記錄、當(dāng)/、滿足接收準(zhǔn)則年度內(nèi)審計劃，產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題，內(nèi)、外部顧客重大投訴或抱怨，重大質(zhì)量事故及連續(xù)內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告過程審核報告產(chǎn)品審核報告 糾正和預(yù)防措施1、電腦網(wǎng)絡(luò)2、電話3、傳真SY/Q-M6-01內(nèi)部審核控制程序SY/Q-M7-019.2、9.2.1、9.2.2、9.2.2.19.2.22 9.2.23 9.2.2.4核M8管理評日勺、一 , 一一不良質(zhì)量成本、過程有效性測量、過程效率的測量、產(chǎn)品符合性、對現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進(jìn)行的制造可行性評估、顧客滿意、對照維1、改進(jìn)的機(jī)會2、質(zhì)量體系所需變更3、資源需求4、糾正/預(yù)防/持續(xù)改進(jìn)措施（包 括驗(yàn)證）機(jī)電腦及網(wǎng)絡(luò)、公告 欄招聘廣管理評審控制程序SY/Q-M8-019.3、9.3.1 9.3.1.1 9.3.2、9.3.2.1 9.3.3、9.3.3.1審M9問題解護(hù)目標(biāo)的績效評審、 通過風(fēng)險分析識別的使用1、內(nèi)外部出現(xiàn)的重大質(zhì)量或環(huán)境事故2、管理評審和內(nèi)外審結(jié)果3、顧客退貨