1、要素審核項(xiàng)n審核方法審核結(jié)果審核記錄4. 4. 1人事部是否清楚該部門在環(huán)境 管理中所擔(dān)當(dāng)?shù)穆氊?zé)及作用1. 人事部主管交談，關(guān)丁人事部的 職責(zé)與活動(dòng)情況.ok清楚自己的工作職責(zé)等內(nèi)容2.查看文件，是否有明確規(guī)定0k有建立職務(wù)說明書4. 3. 11是否建立環(huán)境因素識(shí)別與評(píng) 價(jià)控制程序查看文件，是否有明確規(guī)定ok建立了環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序2 環(huán)境因素識(shí)別是否考慮七大 類型、三種吋態(tài)、三種狀態(tài) 及可施加影響的相關(guān)方.查看環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)表ok有進(jìn)行了環(huán)境因素識(shí)別3.如何評(píng)價(jià)環(huán)境因素及重大環(huán) 境因素是否有遺漏1.與人事部主管交談詢問環(huán)境因素 評(píng)價(jià)的方法ok文件規(guī)定三種狀態(tài)、三種時(shí)態(tài)、七大類型。2.

2、查看環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)表，現(xiàn)場(chǎng) 查看重大環(huán)境因素是否有遺漏ok基本上識(shí)別出來4.部門的員工是否清楚木崗位 的環(huán)境因素詢問部分員工ok現(xiàn)場(chǎng)抽查員工能告知5.產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)發(fā)生變化 時(shí)環(huán)境因素是否更改查看環(huán)境因素更新記錄與評(píng)價(jià)記錄目前暫無審核要素審核員審核組長方麗4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4.2 4. 4. 3 4. 4.6 4. 4. 7 4. 5. 14. 5. 2 4. 5.3編制口期孫惠芬、歐少忠、毛玉 梅審核項(xiàng)目審核方法審核結(jié)果審核記錄1.是否建立法律法規(guī)及其它要 求識(shí)別與登記控制程序查看文件，是否有明確規(guī)定0k建立了法律法規(guī)收集及合規(guī)性評(píng)價(jià)程序2.如何收集法律

3、法規(guī)及其它 要求與人事部主管交談詢問法律法規(guī)及 其它要求收集的渠道0k顧問師提供，網(wǎng)上下載、政府機(jī)構(gòu)索取3.是否收集與環(huán)境因素有關(guān)法 律法規(guī)及其它要求查看法律法規(guī)及其它要求登記表ok有建立4.人事部的環(huán)境因素跟哪些法 律法規(guī)及其它耍求有關(guān)， 法律法規(guī)及其它要求大致 要求是怎樣的與人事部主管或部分員工交談0k抽查記錄。5.是如何確認(rèn)所收集的法律法 規(guī)及其它要求是最新的版 本與人事部主管交談詢問確認(rèn)法律法 規(guī)及其它要求是最新版本的方法ok定期更新6.是如何發(fā)放新的法律法規(guī) 及其它要求及回收作廢的 法律法規(guī)及其它要求的查看法律法規(guī)及其它要求的發(fā)放與 回收記錄ok發(fā)放到相關(guān)部門審核員審核組長方麗要素4

4、. 3.24. 3. 1 4. 3. 2 4. 3. 3 4. 4. 2 4. 4. 3 4. 4. 6 4. 4. 7 4. 5. 1 4. 5. 2 4. 5.3編制期孫惠芬、歐少忠、毛玉 梅審核要素要素審核項(xiàng)n審核方法審核結(jié)果審核記錄4. 3.31是否對(duì)本部門的重大環(huán)境因 素建立環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo).查看環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)一覽表ok建立了環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)2.環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)是否得到有 效的實(shí)施，效果如何查看相關(guān)的檢測(cè)與測(cè)量有關(guān)記錄ok形成了環(huán)境方案管理表3.是否針對(duì)環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)建 立環(huán)境管理方案查看環(huán)境管理方案一覽表ok有建立4.環(huán)境管理方案實(shí)施及完成情 況怎樣現(xiàn)場(chǎng)查看境管理方案完成情況ok已完成，建立

5、了評(píng)審表5 部門員工是否清楚本部門的 環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)及環(huán)境管理 方案詢問部分員工對(duì)壞境因素如何管理， 怎樣來實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)ok清楚4. 4.21是否明確各崗位培訓(xùn)的需求查看相關(guān)的文件ok清楚審核要素環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.74. 5. 1 4. 5.2 4. 5. 3審核員編制期孫惠芬、歐少忠、毛玉 梅審核組長方麗審核項(xiàng)目審核方法審核結(jié)果審核記錄2 是否根據(jù)崗位培訓(xùn)的需求制 定年度培訓(xùn)計(jì)劃查看年度培訓(xùn)計(jì)劃ok建立了培訓(xùn)計(jì)劃表3 各部門是否按年度培訓(xùn)計(jì)劃 實(shí)施培訓(xùn)抽查相關(guān)部門的培訓(xùn)記錄及考核記 錄ok是的4.重

6、點(diǎn)崗位員工針對(duì)某程序 （或作業(yè)指導(dǎo)書）是否知道 如何操作.1.現(xiàn)場(chǎng)抽查員工觀察操作的步驟、方 式是否正確。ok抽查現(xiàn)場(chǎng)操作工，能告知操作步驟5 化學(xué)品使用員工是否知道所 使用化學(xué)品的特性，是否知 道緊急情況下的職責(zé)和應(yīng)急 措施.2.現(xiàn)場(chǎng)抽查化學(xué)品使用的員工ok形成了 msds,并在現(xiàn)場(chǎng)粘貼要求6 .員工是否知道違反程序作業(yè) 指導(dǎo)書將產(chǎn)生的后果3.現(xiàn)場(chǎng)詢問ok7.員工是否知道自己工作的改 進(jìn)將產(chǎn)生什么環(huán)境效益4.現(xiàn)場(chǎng)詢問ok要素4. 4.2審核要素環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.74. 5. 1 4. 5.2 4. 5.

7、3審核員編制期孫惠芬、歐少忠、毛玉 梅審核組長方麗要素審核項(xiàng)n審核方法審核結(jié)果審核記錄4. 4.31.是否接到相關(guān)方環(huán)境信息詢問人事部主管0k與供方簽訂協(xié)議。2.接受信息后是否傳 遞給環(huán)境管理委員會(huì)查看環(huán)境信息內(nèi)容0k3 是否對(duì)接收到的環(huán)境信息作 出相應(yīng)的處理查看環(huán)境信息接收及處理報(bào)告巧ok4.4.61是否對(duì)重大環(huán)境因素有關(guān)的 活動(dòng)制定相應(yīng)的文件查看相關(guān)的文件ok針對(duì)重大環(huán)境因素形成方法及目標(biāo)2.對(duì)廢水噪音廢氣如何控制詢問人事部主管，查看相關(guān)的記錄， 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)是否按文件執(zhí)行.ok本公司生活廢水達(dá)標(biāo)處理，廢氣排放處理3 化學(xué)品倉庫化學(xué)品標(biāo)識(shí)是否 清楚現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)ng無標(biāo)示審核要素環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)4.

8、 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.74. 5. 1 4. 5.2 4. 5. 3審核員編制期孫惠芬、歐少忠、毛玉 梅審核組長方麗審核項(xiàng)目審核方法審核結(jié)果審核記錄4.廢棄物是如何分類的詢問人事部主管，查看文件的規(guī)定現(xiàn) 場(chǎng)查看分類情況ok有分類，但未執(zhí)行5. 一般廢棄物是如何處理的.詢問人事部主管，查看處理記錄及處 理商的資格證書及與其簽定的協(xié) 議ok回收處理6.危險(xiǎn)廢棄物是如何處理的.詢問人事部主管，查看處理記錄及處 理商的資格證書及與其簽定的協(xié) 議ok已簽訂協(xié)議。轉(zhuǎn)移處理7.廢棄物倉是否有相應(yīng)的應(yīng) 急設(shè)備，設(shè)備是否有效現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)ok&廢

9、棄物倉廢棄物標(biāo)識(shí)是否 清楚現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)ok9.危險(xiǎn)廢棄物放置區(qū)是否有 防滲漏/防揮發(fā)的設(shè)施.現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)ok審核員審核組長方麗要素4. 4.64. 3. 1 4. 3. 2 4. 3. 3 4. 4. 2 4. 4. 3 4. 4. 6 4. 4. 7 4. 5. 1 4. 5. 2 4. 5.3編制期孫惠芬、歐少忠、毛玉 梅審核要素受審核部門人事部環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)is014001：2004編制口期2017-5-4-5審核要素4. 3. 1 4. 3. 2 4. 3. 3 4. 4. 2 4. 4. 3 4. 4. 6 4. 4. 7 4. 5. 14. 5. 2 4. 5.3審核員孫惠芬、歐少忠、毛

10、玉 梅審核組長方麗要素審核項(xiàng)目審核方法審核結(jié)果審核記錄10.如何節(jié)約資源詢問人事部主管，查看相關(guān)的記錄， 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)是否按文件執(zhí)行ok均建立了一覽表11 與重大環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn) 行控制程序是否通報(bào)分包方 等查看文件發(fā)放記錄ok目前暫無審核項(xiàng)目審核方法審核結(jié)果審核記錄1是否識(shí)別出本部門的緊急情 況詢問部門主管0k大雨、火災(zāi)、爆炸、化學(xué)品泄露等2.對(duì)緊急情況是否制定應(yīng)急措 施查看相關(guān)的文件0k建立了緊急事故一覽表3 應(yīng)急設(shè)備是否齊備耳有效現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)（如滅火器消防栓等）0k有滅火器并在有效期內(nèi)。4員工是否清楚發(fā)生緊急（火 災(zāi)、化學(xué)品泄漏）情況后應(yīng)采 取措施詢問部分員工0k5 是否實(shí)施應(yīng)急演習(xí)查看演習(xí)記錄

11、0k在4月份進(jìn)行了消防演習(xí)、逃生演習(xí)、化學(xué) 品泄露演習(xí)。要素4. 4. 7受審核部門審核要素環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.74. 5. 1 4. 5.2 4. 5. 3審核員編制日期孫惠芬、歐少忠、毛玉 梅審核組長方麗要素審核項(xiàng)n審核方法審核結(jié)果審核記錄4. 5. 1i是否對(duì)法律法規(guī)的遵循進(jìn)行 檢測(cè)與測(cè)量查看相關(guān)記錄0k對(duì)收集的法律法規(guī)進(jìn)行了合理性評(píng)價(jià)2 是否對(duì)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的達(dá)成 情況進(jìn)行檢測(cè)與測(cè)量查看相關(guān)記錄0k分別建立了每月檢查一覽表3 是否對(duì)重大壞境因素有關(guān)的 運(yùn)行活動(dòng)進(jìn)行檢測(cè)與測(cè)量查看相關(guān)記錄ok出現(xiàn)的重大環(huán)境

12、因素有監(jiān)控4.5.21.對(duì)檢測(cè)與測(cè)量出現(xiàn)的不符合 制定糾正措施與實(shí)施查看糾正措施報(bào)告0k2 .如糾正與預(yù)防措施引起文件 修改是否執(zhí)行.查看文件修改記錄0k受審核部門審核要素環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.74. 5. 1 4. 5.2 4. 5. 3審核員編制口期孫惠芬、歐少忠、毛玉 梅審核組長方麗審核項(xiàng)目審核方法審核結(jié)果審核記錄1.環(huán)境記錄是否規(guī)定保存期查看相關(guān)的規(guī)定0k記錄一覽表內(nèi)規(guī)定2 環(huán)境記錄字跡是否清楚，有 無簽名、日期等現(xiàn)場(chǎng)查看環(huán)境記錄0k有3環(huán)境記錄是否有檢索，保存 是否適合有無變質(zhì)與損壞.現(xiàn)場(chǎng)查看環(huán)境記錄

13、0k審核員審核組長方麗要素4. 5.3孫惠芬、歐少忠、毛玉 梅4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4.2 4. 4. 3 4. 4.6 4. 4. 74. 5. 1 4. 5.2 4. 5. 3 4. 4. 1審核要素要素審核項(xiàng)目審核方法審核結(jié)果審核記錄4. 4. 1采購部/倉庫是否清楚該部門 在環(huán)境管理中所擔(dān)當(dāng)?shù)穆氊?zé)及 作用1.與采購部/倉庫主管交談，關(guān)于采 購部/倉庫的職責(zé)與活動(dòng)情況.0k能告知2 查看文件，是否有明確規(guī)定0k有職務(wù)說明書4. 3. 11.環(huán)境因索識(shí)別是否考慮七大 類型、三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài) 及可施加影響的相關(guān)方.查看環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)表0k同人事部一樣2.如何

14、評(píng)價(jià)環(huán)境因素及重大環(huán) 境因素是否有遺漏1.與采購部/倉庫主管交談詢問環(huán)境 因素評(píng)價(jià)的方法0k能告知2.查看環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)表，現(xiàn)場(chǎng) 查看重大環(huán)境因素是否有遺漏0k基本上符合要求3 部門的員工是否清楚本崗位 的環(huán)境因素詢問部分員工0k能告知4.產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)發(fā)牛變化 時(shí)環(huán)境因素是否更改查看環(huán)境因素更新記錄與評(píng)價(jià)記錄0k有審核要素審核員審核組長方麗伍冬偉、龔新敏、周彬4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4.24. 4. 3 4. 4.6 4. 4. 74. 5. 1 4. 5.2 4. 5. 3 4. 4. 1要素審核項(xiàng)目審核方法審核結(jié)果審核記錄4. 3.2采購部的環(huán)境因素跟哪些

15、法律 法規(guī)及其它要求有關(guān)，法律法 規(guī)及其它要求大致要求是怎樣 的與采購部主管或部分員工交談0k符合4.3.31是否對(duì)本部門的重大環(huán)境因 素建立環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo).查看環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)一覽表0k符合2.環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)是否得到有 效的實(shí)施，效果如何查看相關(guān)的檢測(cè)少測(cè)量有關(guān)記錄0k符合3.是否針對(duì)環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)建 立環(huán)境管理方案查看環(huán)境管理方案一覽表0k符合4.環(huán)境管理方案實(shí)施及完成情 況怎樣現(xiàn)場(chǎng)查看境管理方案完成情況ok符合5.部門員工是否清楚木部門的 環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)及環(huán)境管理 方案詢問部分員工對(duì)環(huán)境因素如何管理， 怎樣來實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)0k符合審核要素審核員審核組長方麗伍冬偉、龔新敏、周彬4. 3.

16、1 4. 3.2 4. 3. 34. 4.24. 4. 3 4. 4.6 4. 4. 74. 5. 1 4. 5.2 4. 5. 3 4. 4. 1要素審核項(xiàng)目審核方法審核結(jié)果審核記錄4. 4.31.采用何種溝通方式,是否接 到相關(guān)方，好環(huán)境信息接受 信息后是否發(fā)行傳遞給環(huán) 境管理委員會(huì)詢問采購主管，0k與供方簽訂協(xié)議2 是否對(duì)接收到的環(huán)境信息作 出相應(yīng)的處理查看環(huán)境信息接收書0k4. 4.61是否對(duì)重大環(huán)境因素有關(guān)的 活動(dòng)制定相應(yīng)的文件查看相關(guān)的文件0k符合2.對(duì)化學(xué)品采購如何控制詢問采購部/倉庫主管，查看相關(guān)的 記錄，現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)是否按文件執(zhí)行0k與供應(yīng)商簽訂分供方協(xié)議。3.對(duì)廢棄物如何控制詢

17、問采購部/倉庫主管，現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)是 否按文件執(zhí)行0k分類放置審核要素審核員審核組長方麗伍冬偉、龔新敏、周彬4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4.2 4. 4. 3 4. 4.6 4. 4. 74. 5. 1 4. 5.2 4. 5. 3 4. 4. 1要素審核項(xiàng)目審核方法審核結(jié)果審核記錄4.4.65.如何節(jié)約資源詢問采購部/倉庫主管，查看相關(guān)的 記錄，現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)是否按文件執(zhí)行0k紙張一紙多用，人走關(guān)燈6.與重大環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行 控制程序是否通報(bào)承包方等查看文件發(fā)放記錄0k符合7.對(duì)供應(yīng)商或分承包方是否進(jìn) 行有效控制詢問采購部/倉庫主管，查看相關(guān)的 記錄0k簽訂協(xié)議書等&化學(xué)

18、品是否有標(biāo)識(shí)現(xiàn)場(chǎng)查看ng化學(xué)品無標(biāo)識(shí)（一般缺點(diǎn)）4. 4.71是否識(shí)別出本部門的緊急情 況詢問部門主管0k識(shí)別2 對(duì)緊急情況是否制定應(yīng)急措 施查看相關(guān)的文件0k制定3員工是否清楚發(fā)生緊急（火 災(zāi)、化學(xué)品泄漏）情況后應(yīng)采 取措施詢問部分員工0k清楚審核要素審核員審核組長方麗伍冬偉、龔新敏、周彬4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4.24. 4. 3 4. 4.6 4. 4. 74. 5. 1 4. 5.2 4. 5. 3 4. 4. 1審核組長要素審核項(xiàng)目審核方法審核結(jié)果審核記錄4. 5.21.對(duì)檢測(cè)與測(cè)量出現(xiàn)的不符合 制定糾正措施與實(shí)施查看糾正措施報(bào)告0k2.如糾正與預(yù)防措施引起

19、文件 修改是否執(zhí)行.查看文件修改記錄ok4.5.31 環(huán)境記錄是否規(guī)定保存期查看相關(guān)的規(guī)定0k2 環(huán)境記錄字跡是否清楚，有 無簽名、h期等現(xiàn)場(chǎng)查看環(huán)境記錄ok3環(huán)境記錄是否有檢索，保存 是否適合有無變質(zhì)與損壞.現(xiàn)場(chǎng)查看環(huán)境記錄ok審核要素審核員方麗伍冬偉、龔新敏、周彬4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4.2 4. 4. 3 4. 4.6 4. 4. 74. 5. 1 4. 5.2 4. 5. 3 4. 4. 1審核要素環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4. 2 4. 4. 3 4. 4. 6 4. 4. 74. 5. 1 4. 5.2 4. 5.

20、 3 4. 4. 1審核員編制日期孫惠芬、歐少忠、毛玉 梅審核組長方麗要素審核項(xiàng)n審核方法審核結(jié)果審核記錄4. 4. 1生產(chǎn)部是否清楚該部門在環(huán)境 管理屮所擔(dān)當(dāng)?shù)穆氊?zé)及作用1.與生產(chǎn)部主管交談，關(guān)丁生產(chǎn)部的 職責(zé)與活動(dòng)情況.0k清楚2 查看文件，是否有明確規(guī)定0k有職務(wù)說明書4. 3. 11.環(huán)境因索識(shí)別是否考慮七大 類型、三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài) 及可施加影響的相關(guān)方.查看環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)表0k符合2.如何評(píng)價(jià)環(huán)境因素及重大環(huán) 境因素是否有遺漏1.與生產(chǎn)部主管交談詢問環(huán)境因素 評(píng)價(jià)的方法0k符合2.查看環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)表，現(xiàn)場(chǎng) 查看重大環(huán)境因素是否有遺漏0k符合3 部門的員工是否清楚本崗位 的

21、環(huán)境因素詢問部分員工0k清楚4.產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)發(fā)牛變化 時(shí)環(huán)境因素是否更改查看環(huán)境因素更新記錄與評(píng)價(jià)記錄0k符合要素審核項(xiàng)n審核方法審核結(jié)果審核記錄4. 3.2生產(chǎn)部的環(huán)境因素跟哪些法律 法規(guī)及其它要求有關(guān)，法 律法規(guī)及其它要求大致要 求是怎樣的與生產(chǎn)部主管或部分員工交談0k現(xiàn)場(chǎng)詢問員工基本上知道4. 3.3i是否對(duì)本部門的重大環(huán)境因 素建立環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo).查看環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)一覽表0k有重大環(huán)境因素一覽表2.環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)是否得到有 效的實(shí)施，效果如何查看相關(guān)的檢測(cè)與測(cè)量有關(guān)記錄ok有3.是否針對(duì)環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)建 立環(huán)境管理方案查看環(huán)境管理方案一覽表0k形成了用水、電、紙張、油管理方案4.環(huán)境

22、管理方案實(shí)施及完成情 況怎樣現(xiàn)場(chǎng)查看境管理方案完成情況ok形成了統(tǒng)計(jì)表，基本上完成5.部門員工是否清楚本部門的 環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)及環(huán)境管理 方案詢問部分員工對(duì)環(huán)境因素如何管理， 怎樣來實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)0k清楚審核要素審核員審核組長方麗4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 3 4. 4.2 4. 4. 3 4. 4.64. 4. 7 4. 5. 1 4. 5. 2 4. 5.3 4. 4. 1編制口期孫惠芬、歐少忠、毛玉 梅要素審核項(xiàng)目審核方法審核結(jié)果審核記錄4. 4.31 采用何種溝通方式，是否接 到相關(guān)方環(huán)境信息詢問生產(chǎn)部主管0k培訓(xùn)、公布2 接受信息后是否發(fā)行傳 遞給環(huán)境管理委員會(huì)查看

23、環(huán)境信息接收書 與環(huán)境信息一覽表0k符合3.是否對(duì)接收到的環(huán)境信息作 出相應(yīng)的處理查看環(huán)境信息接收及處理報(bào)告書0k符合4.4.61是否對(duì)重大環(huán)境因素有關(guān)的 活動(dòng)制定相應(yīng)的文件查看相關(guān)的文件ok形成了生產(chǎn)部環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表2.對(duì)廢氣如何控制詢問生產(chǎn)部主管，查看相關(guān)的記錄， 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)是否按文件執(zhí)行.ok通過收高空達(dá)標(biāo)排放進(jìn)行處理3.對(duì)化學(xué)品采購如何控制詢問生產(chǎn)部主管，查看相關(guān)的記錄， 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)是否按文件執(zhí)行0k建立了化學(xué)品一覽表、msds化學(xué)品標(biāo)示規(guī) 范、現(xiàn)場(chǎng)使用規(guī)定審核要素環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4. 24. 4. 3 4. 4. 64. 4. 7 4

24、. 5. 1 4. 5. 2 4. 5.3 4. 4. 1審核員編制口期孫惠芬、歐少忠、毛玉 梅審核組長方麗要素審核項(xiàng)目審核方法審核結(jié)果審核記錄4. 4.64.對(duì)廢棄物如何控制詢問生產(chǎn)部主管，查看相關(guān)的記錄， 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)是否按文件執(zhí)行ok現(xiàn)場(chǎng)廢棄物未分類5.如何節(jié)約資源詢問生產(chǎn)部主管，查看相關(guān)的記錄， 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)是否按文件執(zhí)行0k用電、用水、用油等形成控制方法6.與重大環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行 控制程序是否通報(bào)承包方等查看文件發(fā)放記錄ok4.4.71是否識(shí)別出本部門的緊急情 況詢問部門主管ok己識(shí)別2.對(duì)緊急情況是否制定應(yīng)急措 施查看相關(guān)的文件ok已制定3.員工是否清楚發(fā)生緊急（火 災(zāi)、化學(xué)品泄漏）情況

25、后應(yīng)釆 取措施詢問部分員工ok清楚審核要素環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4. 24. 4. 3 4. 4. 64. 4. 7 4. 5. 1 4. 5. 2 4. 5.3 4. 4. 1審核員編制口期孫惠芬、歐少忠、毛玉 梅審核組長方麗要素審核項(xiàng)n審核方法審核結(jié)果審核記錄4. 5.21對(duì)檢測(cè)與測(cè)量出現(xiàn)的不符合 制定糾正措施與實(shí)施查看糾正措施報(bào)告0k符合2.如糾正與預(yù)防措施引起文件 修改是否執(zhí)行.查看文件修改記錄0k符合4. 5. 31.環(huán)境記錄是否規(guī)定保存期查看相關(guān)的規(guī)定0k符合2 環(huán)境記錄字跡是否清楚，有 無簽名、日期等現(xiàn)場(chǎng)查看環(huán)境記錄0k符合3 環(huán)境記錄

26、是否有檢索，保存 是否適合有無變質(zhì)與損壞.現(xiàn)場(chǎng)查看環(huán)境記錄0k符合審核要素審核員審核組長方麗4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 3 4. 4.2 4. 4. 3 4. 4.64. 4. 7 4. 5. 1 4. 5. 2 4. 5.3 4. 4. 1編制口期孫惠芬、歐少忠、毛玉 梅要素審核項(xiàng)n審核方法審核結(jié)果審核記錄4. 4. 1是否清艙該部門在環(huán)境管理中 所擔(dān)當(dāng)?shù)穆氊?zé)及作用1.與主管交談,關(guān)于的職責(zé)與活動(dòng)情 況.0k能告知2 查看文件，是否有明確規(guī)定0k有職務(wù)說明書4. 3. 11.環(huán)境因索識(shí)別是否考慮七大 類型、三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài) 及可施加影響的相關(guān)方.查看環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)表0k同

27、人事部一樣2.如何評(píng)價(jià)環(huán)境因素及重大環(huán) 境因素是否有遺漏1.與主管交談詢問環(huán)境因素評(píng)價(jià)的 方法0k能告知2.查看環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)表，現(xiàn)場(chǎng) 查看重大環(huán)境因素是否有遺漏0k基本上符合要求3 部門的員工是否清楚本崗位 的環(huán)境因素詢問部分員工0k能告知4.產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)發(fā)牛變化 時(shí)環(huán)境因素是否更改查看環(huán)境因素更新記錄與評(píng)價(jià)記錄0k有審核要素審核員審核組長方麗孫惠芬、歐少忠、毛玉 梅4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4.24. 4. 3 4. 4.6 4. 4. 74. 5. 1 4. 5.2 4. 5. 3 4. 4. 1要素審核項(xiàng)n審核方法審核結(jié)果審核記錄4. 3.2環(huán)境因素跟哪

28、些法律法規(guī)及其它要求有關(guān)，法律法 規(guī)及其它要求大致要求是怎樣 的與主管或部分員工交談0k符合4.3.3i是否對(duì)本部門的重大環(huán)境因 素建立環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo).查看環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)一覽表0k符合2.環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)是否得到有 效的實(shí)施，效果如何查看相關(guān)的檢測(cè)少測(cè)量有關(guān)記錄0k符合3.是否針對(duì)環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)建 立環(huán)境管理方案查看環(huán)境管理方案一覽表0k符合4.環(huán)境管理方案實(shí)施及完成情 況怎樣現(xiàn)場(chǎng)查看境管理方案完成情況ok符合5.部門員工是否清楚木部門的 環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)及環(huán)境管理 方案詢問部分員工對(duì)環(huán)境因素如何管理， 怎樣來實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)0k符合審核要素審核員審核組長方麗孫惠芬、歐少忠、毛玉 梅4. 3. 1

29、 4. 3.2 4. 3. 34. 4.24. 4. 3 4. 4.6 4. 4. 74. 5. 1 4. 5.2 4. 5. 3 4. 4. 1要素審核項(xiàng)n審核方法審核結(jié)果審核記錄4. 4.3i.采用何種溝通方式,是否接 到相關(guān)方，好環(huán)境信息接受 信息后是否發(fā)行傳遞給環(huán) 境管理委員會(huì)詢問主管，0k與供方簽訂協(xié)議2 是否對(duì)接收到的環(huán)境信息作 出相應(yīng)的處理查看環(huán)境信息接收書0k4. 4.61是否對(duì)重大環(huán)境因素有關(guān)的 活動(dòng)制定相應(yīng)的文件查看相關(guān)的文件0k符合2 對(duì)化學(xué)品如何控制詢問主管，查看相關(guān)的記錄，現(xiàn)場(chǎng)確 認(rèn)是否按文件執(zhí)行0k與供應(yīng)商簽訂分供方協(xié)議。3.對(duì)廢棄物如何控制詢問主管，現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)是否按

30、文件執(zhí)行0k分類放置審核要素審核員審核組長方麗孫惠芬、歐少忠、毛玉 梅4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4.2 4. 4. 3 4. 4.6 4. 4. 74. 5. 1 4. 5.2 4. 5. 3 4. 4. 1要素審核項(xiàng)目審核方法審核結(jié)果審核記錄4. 4.65.如何節(jié)約資源詢問主管，查看相關(guān)的記錄，現(xiàn)場(chǎng)確 認(rèn)是否按文件執(zhí)行0k紙張一紙多用，人走關(guān)燈6 與重大環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行 控制程序是否通報(bào)承包方等查看文件發(fā)放記錄0k符合7.對(duì)供應(yīng)商或分承包方是否進(jìn) 行有效控制詢問主管，查看相關(guān)的記錄0k簽訂協(xié)議書等4. 4. 71是否識(shí)別出本部門的緊急情 況詢問部門主管0k識(shí)別2.對(duì)

31、緊急情況是否制定應(yīng)急措 施查看相關(guān)的文件0k制定3員工是否清楚發(fā)生緊急（火 災(zāi)、化學(xué)品泄漏）情況后應(yīng)采 取措施詢問部分員工0k清楚審核要素審核員審核組長方麗孫惠芬、歐少忠、毛玉 梅4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4.24. 4. 3 4. 4.6 4. 4. 74. 5. 1 4. 5.2 4. 5. 3 4. 4. 1方麗要素審核項(xiàng)n審核方法審核結(jié)果審核記錄4. 5.21對(duì)檢測(cè)與測(cè)量出現(xiàn)的不符合 制定糾正措施與實(shí)施查看糾正措施報(bào)告0k2.如糾正與預(yù)防措施引起文件 修改是否執(zhí)行.查看文件修改記錄ok4.5.31 環(huán)境記錄是否規(guī)定保存期查看相關(guān)的規(guī)定0k2 環(huán)境記錄字跡是否清楚

32、，有 無簽名、h期等現(xiàn)場(chǎng)查看環(huán)境記錄ok3環(huán)境記錄是否有檢索，保存 是否適合有無變質(zhì)與損壞.現(xiàn)場(chǎng)查看環(huán)境記錄0k審核要素審核員審核組長孫惠芬、歐少忠、毛玉 梅4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4.2 4. 4. 3 4. 4.6 4. 4. 74. 5. 1 4. 5.2 4. 5. 3 4. 4. 1要素審核項(xiàng)目審核方法審核結(jié)果審核記錄4. 4. 1工程部是否清楚該部門在環(huán)境 管理屮所擔(dān)當(dāng)?shù)穆氊?zé)及作用1.與工程部主管交談,關(guān)于工程部的 職責(zé)與活動(dòng)情況.0k清楚2 查看文件，是否有明確規(guī)定0k有職務(wù)說明書4. 3. 11.環(huán)境因索識(shí)別是否考慮七大 類型、三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài) 及可

33、施加影響的相關(guān)方.查看環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)表0k符合2.如何評(píng)價(jià)環(huán)境因素及重大環(huán) 境因素是否有遺漏1.與工程部主管交談詢問環(huán)境因素 評(píng)價(jià)的方法0k符合2.查看環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)表，現(xiàn)場(chǎng) 查看重大環(huán)境因素是否有遺漏0k符合3 部門的員工是否清楚本崗位 的環(huán)境因素詢問部分員工0k符合4.產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)發(fā)牛變化 時(shí)環(huán)境因素是否更改查看環(huán)境因素更新記錄與評(píng)價(jià)記錄0k符合審核要素審核員審核組長方麗伍冬偉、龔新敏、周彬環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4. 2 4. 4. 3 4. 4. 6 4. 4. 74. 5. 1 4. 5.2 4. 5. 3 4. 4. 1要素審核

34、項(xiàng)目審核方法審核結(jié)果審核記錄4. 3.2工程部的環(huán)境因素跟哪些法律 法規(guī)及其它要求有關(guān)，法律法 規(guī)及其它要求大致要求是怎樣 的與工程部主管或部分員工交談0k現(xiàn)場(chǎng)詢問員工基本上知道4. 3. 31是否對(duì)本部門的重大環(huán)境因 素建立環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo).查看環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)一覽表ok有重大環(huán)境因素覽表2 環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)是否得到有 效的實(shí)施，效果如何查看相關(guān)的檢測(cè)與測(cè)量有關(guān)記錄0k符合3.是否針對(duì)環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)建 立環(huán)境管理方案查看環(huán)境管理方案一覽表0k形成了用水、電、紙張、油管理方案4.環(huán)境管理方案實(shí)施及完成情 況怎樣現(xiàn)場(chǎng)查看境管理方案完成情況0k形成了統(tǒng)計(jì)表，基本上完成5 部門員工是否清楚本部門的 環(huán)境目標(biāo)

35、與指標(biāo)及環(huán)境管理 方案詢問部分員工對(duì)環(huán)境因素如何管理， 怎樣來實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)ok符合審核要素審核員審核組長方麗伍冬偉、龔新敏、周彬4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 3 4. 4.2 4. 4. 3 4. 4.64. 4. 7 4. 5. 1 4. 5. 2 4. 5.3 4. 4. 1環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4. 24. 4. 3 4. 4. 64. 4. 7 4. 5. 1 4. 5. 2 4. 5.3 4. 4. 1審核組長要素審核項(xiàng)目審核方法審核結(jié)果審核記錄4. 4.31 采用何種溝通方式，是否接 到相關(guān)方環(huán)境信息詢問工程部主管0k培

36、訓(xùn)2 接受信息后是否發(fā)行傳 遞給環(huán)境管理委員會(huì)查看環(huán)境信息接收書 與環(huán)境信息一覽表0k3.是否對(duì)接收到的環(huán)境信息作 出相應(yīng)的處理查看環(huán)境信息接收及處理報(bào)告書0k4.4.61是否對(duì)重大環(huán)境因素有關(guān)的 活動(dòng)制定相應(yīng)的文件查看相關(guān)的文件ok形成了工程部環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表2.對(duì)廢氣如何控制詢問工程部主管，查看相關(guān)的記錄， 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)是否按文件執(zhí)行.ok通過收集經(jīng)過高空進(jìn)行處理3.對(duì)化學(xué)品采購如何控制詢問工程部主管，查看相關(guān)的記錄， 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)是否按文件執(zhí)行0k建立了化學(xué)品一覽表、msds化學(xué)品標(biāo)示規(guī) 范、現(xiàn)場(chǎng)使用規(guī)定審核要素審核員伍冬偉、龔新敏、周彬要素審核項(xiàng)目審核方法審核結(jié)果審核記錄4. 4.64.對(duì)廢

37、棄物如何控制詢問工程部主管，查看相關(guān)的記錄， 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)是否按文件執(zhí)行0k分類5.如何節(jié)約資源詢問工程部主管，查看相關(guān)的記錄， 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)是否按文件執(zhí)行0k4. 4.71是否識(shí)別出本部門的緊急情 況詢問部門主管0k符合2.對(duì)緊急情況是否制定應(yīng)急措 施查看相關(guān)的文件ok符合3.員工是否清楚發(fā)生緊急（火 災(zāi)、化學(xué)品泄漏）情況后應(yīng)采 取措施詢問部分員工ok符合審核要素審核員審核組長方麗伍冬偉、龔新敏、周彬環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4. 24. 4. 3 4. 4. 64. 4. 7 4. 5. 1 4. 5. 2 4. 5.3 4. 4. 1要素審核項(xiàng)目審核方法審

38、核結(jié)果審核記錄4. 5.21.對(duì)檢測(cè)與測(cè)量出現(xiàn)的不符合 制定糾正措施與實(shí)施查看糾正措施報(bào)告0k符合2.如糾正與預(yù)防措施引起文件 修改是否執(zhí)行.查看文件修改記錄0k符合4. 5. 31.環(huán)境記錄是否規(guī)定保存期查看相關(guān)的規(guī)定0k符合2 環(huán)境記錄字跡是否清楚，有 無簽名、日期等現(xiàn)場(chǎng)查看環(huán)境記錄0k符合3 環(huán)境記錄是否有檢索，保存 是否適合有無變質(zhì)與損壞.現(xiàn)場(chǎng)查看環(huán)境記錄0k審核要素審核員審核組長方麗伍冬偉、龔新敏、周彬4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 3 4. 4.2 4. 4. 3 4. 4.64. 4. 7 4. 5. 1 4. 5. 2 4. 5.3 4. 4. 1要素審核項(xiàng)目審核方法

39、審核結(jié)果審核記錄4. 4. 1財(cái)務(wù)是否清楚該部門在環(huán)境管 理屮所擔(dān)當(dāng)?shù)穆氊?zé)及作用1.與財(cái)務(wù)主管交談，關(guān)于財(cái)務(wù)的職責(zé) 與活動(dòng)情況.0k清楚2 查看文件，是否有明確規(guī)定0k有職務(wù)說明書4. 3. 11.環(huán)境因索識(shí)別是否考慮七大 類型、三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài) 及可施加影響的相關(guān)方.查看環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)表0k符合2.如何評(píng)價(jià)環(huán)境因素及重大環(huán) 境因素是否有遺漏1.與財(cái)務(wù)主管交談詢問環(huán)境因素評(píng) 價(jià)的方法0k符合2.查看環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)表，現(xiàn)場(chǎng) 查看重大環(huán)境因素是否有遺漏0k符合3 部門的員工是否清楚本崗位 的環(huán)境因素詢問部分員工0k符合4.產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)發(fā)牛變化 時(shí)環(huán)境因素是否更改查看環(huán)境因素更新記錄與

40、評(píng)價(jià)記錄0k符合審核要素審核員審核組長方麗伍冬偉、龔新敏、周彬4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4.2 4. 4. 3 4. 4.6 4. 4. 74. 5. 1 4. 5.2 4. 5. 3 4. 4. 1要素審核項(xiàng)目審核方法審核結(jié)果審核記錄4. 3.2財(cái)務(wù)的環(huán)境因素跟哪些法律 法規(guī)及其它要求有關(guān)，法律法 規(guī)及其它要求大致要求是怎樣 的與財(cái)務(wù)主管或部分員工交談0k現(xiàn)場(chǎng)詢問員工基本上知道4. 3. 31是否對(duì)本部門的重大環(huán)境因 素建立環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo).查看環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)一覽表ok有重大環(huán)境因素覽表2 環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)是否得到有 效的實(shí)施，效果如何查看相關(guān)的檢測(cè)與測(cè)量有關(guān)記錄0k3.是

41、否針對(duì)環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)建 立環(huán)境管理方案查看環(huán)境管理方案一覽表0k形成了用水、電、紙張、油管理方案4.環(huán)境管理方案實(shí)施及完成情 況怎樣現(xiàn)場(chǎng)查看境管理方案完成情況0k形成了統(tǒng)計(jì)表，基本上完成5 部門員工是否清楚本部門的 環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)及環(huán)境管理 方案詢問部分員工對(duì)環(huán)境因素如何管理， 怎樣來實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)ok符合審核要素審核員審核組長方麗伍冬偉、龔新敏、周彬4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 3 4. 4.2 4. 4. 3 4. 4.64. 4. 7 4. 5. 1 4. 5. 2 4. 5.3 4. 4. 1要素審核項(xiàng)目審核方法審核結(jié)果審核記錄4. 4.31 采用何種溝通方式，是否接

42、到相關(guān)方環(huán)境信息詢問財(cái)務(wù)主管ok培訓(xùn)2 接受信息后是否發(fā)行傳 遞給環(huán)境管理委員會(huì)查看環(huán)境信息接收書 與環(huán)境信息一覽表ok3.是否對(duì)接收到的環(huán)境信息作 出相應(yīng)的處理查看環(huán)境信息接收及處理報(bào)告書ok4. 4.61是否對(duì)重大環(huán)境因素有關(guān)的 活動(dòng)制定相應(yīng)的文件查看相關(guān)的文件ok形成了財(cái)務(wù)環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表審核要素審核員審核組長方麗伍冬偉、龔新敏、周彬環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4. 24. 4. 3 4. 4. 64. 4. 7 4. 5. 1 4. 5. 2 4. 5.3 4. 4. 1受審核部門要素審核項(xiàng)目審核方法審核結(jié)果審核記錄4. 4.62.對(duì)廢棄物如何控

43、制詢問主管，查看相關(guān)的記錄， 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)是否按文件執(zhí)行0k現(xiàn)場(chǎng)廢棄物未分類3.如何節(jié)約資源詢問主管，查看相關(guān)的記錄， 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)是否按文件執(zhí)行0k4.與重大環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行 控制程序是否通報(bào)承包方等查看文件發(fā)放記錄0k4.4.71是否識(shí)別出本部門的緊急情 況詢問部門主管ok2.對(duì)緊急情況是否制定應(yīng)急措 施查看相關(guān)的文件ok3.員工是否清楚發(fā)生緊急（火 災(zāi)、化學(xué)品泄漏）情況后應(yīng)釆 取措施詢問部分員工0k審核要素審核員審核組長方麗伍冬偉、龔新敏、周彬環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4. 24. 4. 3 4. 4. 64. 4. 7 4. 5. 1 4. 5. 2

44、4. 5.3 4. 4. 1受審核部門方麗要素審核項(xiàng)目審核方法審核結(jié)果審核記錄4. 5.21.對(duì)檢測(cè)與測(cè)量出現(xiàn)的不符合 制定糾正措施與實(shí)施查看糾正措施報(bào)告0k2.如糾正與預(yù)防措施引起文件 修改是否執(zhí)行.查看文件修改記錄0k4. 5. 31.環(huán)境記錄是否規(guī)定保存期查看相關(guān)的規(guī)定0k符合2 環(huán)境記錄字跡是否清楚，有 無簽名、日期等現(xiàn)場(chǎng)查看環(huán)境記錄0k符合3 環(huán)境記錄是否有檢索，保存 是否適合有無變質(zhì)與損壞.現(xiàn)場(chǎng)查看環(huán)境記錄0k符合審核要素審核員審核組長伍冬偉、龔新敏、周彬4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 3 4. 4.2 4. 4. 3 4. 4.64. 4. 7 4. 5. 1 4. 5

45、. 2 4. 5.3 4. 4. 1要素審核項(xiàng)n審核方法審核結(jié)果審核記錄4. 4. 1是否清艙該部門在環(huán)境管理中 所擔(dān)當(dāng)?shù)穆氊?zé)及作用1.與主管交談,關(guān)于財(cái)務(wù)的職責(zé)與活 動(dòng)情況.0k清楚2 查看文件，是否有明確規(guī)定0k有職務(wù)說明書4. 3. 11.環(huán)境因索識(shí)別是否考慮七大 類型、三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài) 及可施加影響的相關(guān)方.查看環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)表0k符合2.如何評(píng)價(jià)環(huán)境因素及重大環(huán) 境因素是否有遺漏1.與主管交談詢問環(huán)境因素評(píng)價(jià)的 方法0k符合2.查看環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)表，現(xiàn)場(chǎng) 查看重大環(huán)境因素是否有遺漏0k符合3 部門的員工是否清楚本崗位 的環(huán)境因素詢問部分員工0k符合4.產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)發(fā)牛變

46、化 時(shí)環(huán)境因素是否更改查看環(huán)境因素更新記錄與評(píng)價(jià)記錄0k符合審核要素審核員審核組長方麗孫惠芬、歐少忠、毛玉 梅4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4.2 4. 4. 3 4. 4.6 4. 4. 74. 5. 1 4. 5.2 4. 5. 3 4. 4. 1要素審核項(xiàng)n審核方法審核結(jié)果審核記錄4. 3.2環(huán)境因素跟哪些法律法規(guī)及其它要求有關(guān)，法律法 規(guī)及其它要求大致要求是怎樣 的與主管或部分員工交談0k現(xiàn)場(chǎng)詢問員工基本上知道4. 3. 3i是否對(duì)本部門的重大環(huán)境因 素建立環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo).查看環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)一覽表ok有重大環(huán)境因素覽表2 環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)是否得到有 效的實(shí)施，效果如何查

47、看相關(guān)的檢測(cè)與測(cè)量有關(guān)記錄0k3.是否針對(duì)環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)建 立環(huán)境管理方案查看環(huán)境管理方案一覽表0k形成了用水、電、紙張、油管理方案4.環(huán)境管理方案實(shí)施及完成情 況怎樣現(xiàn)場(chǎng)查看境管理方案完成情況0k形成了統(tǒng)計(jì)表，基本上完成5 部門員工是否清楚本部門的 環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)及環(huán)境管理 方案詢問部分員工對(duì)環(huán)境因素如何管理， 怎樣來實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)ok符合審核要素審核員審核組長方麗4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 3 4. 4.2 4. 4. 3 4. 4.64. 4. 7 4. 5. 1 4. 5. 2 4. 5.3 4. 4. 12017-5-4-5編制口期孫惠芬、歐少忠、毛玉 梅受審核部門環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4. 24. 4. 3 4. 4. 64. 4. 7 4. 5. 1 4. 5. 2 4. 5.3 4. 4. 1方麗要素審核項(xiàng)n審核方法審核結(jié)果審核記錄4. 4.31 采用何種溝通方式，是否接 到相關(guān)方環(huán)境信息詢問主管0k2 接受