1、合規性評價報告評價時間201866評價地點公司會議室主持人參加人員總經理：管理者代表：生產技術部:安環部:采購部：經營部：綜合管理部：運輸部：1、法律法規的適用性評價內容評價結論A、法律法規的收集和評對法律法規的收集和評價的職責和權限有目確規價的職責和權限是否明定，能夠滿足要求。見管理手冊、法律法規控制程確序、崗位管理制度B、法律法規收集渠道是否明確通暢渠道明確、通暢。見管理手冊和程序文件C、是否能夠及時對法律法規進行手機和更新能夠及時更新，確保法律法規為當前有效版本。D、對法律法規的實用性對法律法規的實用性評價合理。方法見法律法規控評價方法是否合理制程序。E、法律法規是否進行適用性評價收集的

2、法律法規進行了評價。F、公司收集的法律法規目前收集的關于質里、環境、職業健康安全方面的是否全面法律法規涵蓋了公司管理體的要求。G、是否確定里就法律法規內容溝通的渠道確定了溝通渠道和方法。H、是否就法律法規進行過內部溝通就法律法規進行了內部溝通，主要形式：1、會議方式2、培訓方式2、適用法律法規的執行情況評價內容評價結果A、是否嚴格執行法律法規要求能夠嚴格執行法律法規要求，沒有違法事件發生。B、執行法律法規的結果是否滿足要求執行法律法規的結果，能滿足要求。C、是否對法律法規執行情況進行檢查進行夠檢查，和評價，法律法規見評價表3、重要環境因素、重要危險源因素控制狀況評價內容評價結論A、重要環境因素

3、及重要重要環境因素及需要控制的危險源的確定方法正危險源的確定方法是否正確確，見管理手冊和程序文件B、重要環境因素及重要確定結果正確：1、環境因素評價表 2、危險源危險的確定結果如何辨別與風險評估表3、環境因素清單4、危險源清單C、重要環境因素及重要重要環境因素及重要危險源的監測依據環境和安危險源檢查頻次是否合全有關標準進行，檢查結果符合要求。理，檢查結果是否符合要 求D、對廢棄物的分類和處對廢棄物的分類和控制符合要求，收集后，交給置是否符合要求環衛部門統一處理E、環境、職業健康安全對環境、職業健康安全控制記錄符合要求。方面的記錄是否符合要求F、是否對日常環境進行對工作環境、生產環境都進行了檢查

4、，檢查結果檢查，檢查結果是否符合符合要求。要求4、相關方的要求開展情況評價內容評價結果A、是否確定獲取相關方信息的渠道和方法，責任是否明確明確規定了獲取相關方信息的渠道和方法，職責明確。見管理手冊和信息交流控制程序B、獲取的相關方信息的相關方信息獲取后，進行了溝通。見信息溝通是否進行溝通記錄D、對相關方信息的處符合要求。五抱怨和投訴。置是否符合要求5、5、合規性控制狀況評價內容評價結果A、是否對合規性評價制定了相關規定，見管理手冊和合規性評價控制制疋相關規疋程序B、合規性評價頻次如 何每年進行一次，頻次合適。C、是否按照規定評價按照要求實施評價D、是否對不符合和潛在不符合采取了措施對不符合和潛在不符合都采取了相應的措施 。E、是否保持了相關記錄保持了合格性評價記錄表評價結論：公司環境因素、危險源的管理和控制符合要求，公司能夠嚴格遵 守相關的法律法規要求，重要環境因素和危險源的控制符合相關國