1、廣州教育城建設指揮部辦公室2017年部門預算 目 錄第一部分 廣州教育城建設指揮部辦公室概況一、部門主要職能二、部門預算單位構成三、部門人員構成第二部分 2017年部門預算安排情況說明第三部分 2017年部門預算報表一、收支預算總表二、收入預算總表三、支出預算總表四、財政撥款收支總表五、一般公共預算安排基本支出和項目支出預算表六、一般公共預算基本支出（商品和服務支出）預算表七、一般公共預算安排項目支出預算明細表八、政府性基金預算安排基本支出和項目支出預算表九、市級財政專項資金預算表十、一般公共預算安排“三公”經費和會議費支出預算表十一、項目支出政府采購預算表十二、項目績效目標表第一部

2、分 廣州教育城建設指揮部辦公室概況一、廣州教育城建設指揮部辦公室主要職能負責廣州教育城建設項目的組織、協調、指導立項和建設工作；負責廣州教育城建設項目建設信息的收集管理和數據統計工作；負責廣州教育城建成后校區移交、搬遷等工作；負責協調廣州教育城院校與產業企業的配置對接、協調發展等工作；負責組織入駐廣州教育城院校原校區資產的開發、運營和維護等工作；負責廣州教育城建設指揮部的日常工作。二、部門預算單位構成廣州教育城建設指揮部辦公室（部門）設事業單位1個，其中：公益一類事業單位1個。納入2017年部門預算編報范圍單位詳細情況見下表：序號單 位 名 稱單位性質1廣州教育城建設指揮部辦公室公益一類事業單

3、位三、部門人員構成總編制人數26人，在職實有人數11人，其中：事業編制11人。與2016年對比，編制人數與上年持平，在職實有人員減少了6人。第二部分 2017年部門預算安排情況說明一、2017年部門預算收支情況總體說明廣州教育城建設指揮部辦公室2017年收支總預算16,384.52萬元（詳見表一），其中：本年收入16,384.52萬元，占收入預算100%；本年支出16,384.52萬元。二、2017年部門預算收入預算情況說明2017年度收入預算16,384.52萬元（詳見表二），其中：財政撥款收入（財政補助收入）16,384.52萬元（包括：（含一般公共預算16,384.52萬元），占100%

4、。三、2017年部門預算支出預算情況說明2017年度支出預算16,384.52萬元（詳見表三）。按支出預算的經濟分類，包括：基本支出202.52萬元，占支出預算 1.24%，其中：工資福利支出104.75萬元，商品和服務支出41.50萬元，對個人和家庭的補助56.27萬元；項目支出16,182萬元，占支出預算98.76%，其中：經常性項目182萬元，一次性項目16,000萬元。按支出預算的功能分類，包括：一般公共服務支出 327.08萬元，占2%；教育支出16,000萬元，占97.65%；社會保障和就業支出1.21萬元，占0.01%；醫療衛生與計劃生育支出6.45萬元，占0.04%；住房保障支

5、出49.78萬元，占0.30%。（一）一般公共預算支出預算情況1.基本支出和項目支出預算按支出預算的經濟分類，2017年一般公共預算安排基本支出和項目支出 16,384.52萬元（詳見表五），比上年預算減少84,105.72萬元，其中：基本支出202.52萬元，比上年預算減少105.72萬元，主要是工作人員減少；項目支出16,182萬元，比上年預算減少84,000萬元，主要是受用地性質變更審批制約，廣州職業技術院校遷建工程項目（教育城）一期項目無法按原計劃進度推進，2017年減少安排資金。按支出預算的功能分類，2017年一般公共預算安排用于以下方面：一般公共服務支出327.08萬元，比上年預算

6、減少84.27萬元，下降20.49%，主要是工作人員減少。教育支出16,000萬元，比上年預算減少84,000萬元，下降84%，主要是受用地性質變更審批制約，廣州職業技術院校遷建工程項目（教育城）一期項目無法按原計劃進度推進，2017年減少安排資金。社會保障和就業支出1.21萬元，比上年預算減少0.36萬元，下降22.93%，主要是工作人員減少相應調減支出。醫療衛生與計劃生育支出6.45萬元，比上年預算減少2.65萬元，下降29.12%，主要是工作人員減少相應調減支出。住房保障支出49.78萬元，比上年預算減少18.44萬元，下降27.03%，主要是工作人員減少，同時根據國家政策調整住房改革支

7、出。（1）基本支出（商品和服務支出）安排情況2017年一般公共預算安排基本支出（商品和服務支出）預算41.50萬元（具體詳見表六）。（2）項目支出安排情況2017年一般公共預算安排項目支出預算16,182萬元，其中：經常性項目182萬元、一次性項目16,000萬元（具體項目詳見表七）。2.財政專項資金預算2017年一般公共預算安排財政專項資金預算0萬元（具體項目詳見表九）。（二）政府性基金預算支出預算情況1.基本支出和項目支出預算按支出預算的經濟分類，2017年政府性基金預算安排基本支出和項目支出0萬元（詳見表八），比上年預算減少500,000萬元，其中：基本支出0萬元，比上年預算減少0萬元；

8、項目支出0萬元，比上年預算減少500,000萬元。按支出預算的功能分類，2017年政府性基金預算安排用于以下方面：城鄉社區支出0萬元，比上年預算減少500,000萬元，下降100%，主要是受用地性質變更審批制約，廣州職業技術院校遷建工程項目（教育城）一期項目無法按原計劃進度推進，2017年減少安排資金計劃。2.財政專項資金預算2017年政府性基金預算安排財政專項資金預算0萬元（具體項目詳見表九）。（三）國有資本經營預算支出預算情況2017年國有資本經營預算安排項目支出0萬元。（四）財政專戶管理資金預算支出預算情況2017年財政專戶管理資金預算安排基本支出和項目支出0萬元。四、“三公”經費預算情

9、況2017年部門預算一般公共預算安排 “三公”經費預算合計0.42萬元（詳見表十），比上年預算減少24.19萬元，下降98.29%。其中：1.因公出國（境）經費0萬元，比上年預算減少24萬元，主要是根據工作實際情況，2017年無計劃安排。2.公務用車購置費0萬元，無購置車輛計劃。3.公務用車運行費0萬元，無公務用車。4.公務接待費預算0.42萬元，比上年預算減少0.19萬元，主要是厲行勤儉節約，嚴格控制公務接待費支出。五、會議費預算情況2017年一般公共預算安排會議費預算2.43萬元（詳見表十），主要用于部門的會議支出，比上年預算減少1.33萬元，下降35.37%，主要是進一步精簡會議，提高溝

10、通協調效率。六、機關運行經費預算情況2017年一般公共預算安排機關運行經費預算0萬元，主要用于保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。七、六、項目支出政府采購預算情況2017年部門預算項目支出安排政府采購預算0萬元（具體項目詳見表十一）。八、預算績效評審項目情況根據廣州市財政局關于印發2017年度全過程預算績效目標管理實施方案的通知（穗財績201673號）規定，納入2017年部門預算績效評審的項目0個，涉

11、及項目預算金額0萬元（詳見表十二）。九、專業名詞解釋1. 部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。2. 基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。3. 項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。4. 市級財政專項資金：指根據廣州市人民政府辦公廳關于印發廣州市市級財政專項資金管理辦法的通知（穗府辦函201490號文）規定，經市政府批準設立，用于我市經濟和社會各項事業發展，具有專

12、門用途和績效目標的，需進行二次分配的資金。5. “三公”經費：指財政資金安排的，用于公務接待、公務用車、因公出國（境）等方面的經費。6. 會議費：指會議中按規定開支的房租費、伙食補助費以及文件資料的印刷費、會議場地租用費等。7. 機關運行經費：指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。24 / 24表一收支預算總表部門名稱：廣州教育城建設指揮部辦公室單位：萬元收入支出收入項目2017年預算支出項目20

13、17年預算一、財政撥款收入(財政補助收入)16,384.52一、一般公共服務支出327.08（一）一般公共預算16,384.52政府辦公廳（室）及相關機構事務327.08（二）政府性基金預算二、教育支出16,000.00（三）國有資本經營預算職業教育16,000.00二、財政專戶管理資金三、社會保障和就業支出1.21三、事業收入（不含財政專戶管理資金）其他社會保障和就業支出1.21四、經營收入四、醫療衛生與計劃生育支出6.45五、上級補助收入計劃生育事務4.95六、附屬單位上繳收入行政事業單位醫療1.50七、其他收入五、住房保障支出49.78住房改革支出49.78本年收入合計16,384.52

14、本年支出合計16,384.52八、用事業基金彌補收支差額結轉下年九、上年結轉收入總計16,384.52支出總計16,384.52表二收入預算總表部門名稱：廣州教育城建設指揮部辦公室單位：萬元單位編碼單位名稱總 計財政撥款收入（財政補助收入）財政專戶管理資金事業收入經營收入上級補助收入附屬單位上繳收入其他收入用事業基金彌補收支差額上年結轉合 計一般公共預算政府性基金預算國有資本經營預算123456789101112131415合 計16,384.5216,384.5216,384.52公益一類事業單位16,384.5216,384.5216,384.52460001 廣州教育城建設指揮部辦公室1

15、6,384.5216,384.5216,384.52表三支出預算總表部門名稱：廣州教育城建設指揮部辦公室單位：萬元科目編碼單位編碼單位名稱（功能科目）總計基本支出項目支出市級財政專項資金類款項小計工資福利支出商品和服務支出對個人和家庭的補助支出小計經常性項目一次性項目1234567891011121314合 計16,384.52202.52104.7541.5056.2716,182.00182.0016,000.00公益一類事業單位16,384.52202.52104.7541.5056.2716,182.00182.0016,000.00460001廣州教育城建設指揮部辦公室16,384.

16、52202.52104.7541.5056.2716,182.00182.0016,000.002010350460001事業運行145.08145.08103.5441.500.042010399460001其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出182.00182.00182.002050399460001其他職業教育支出16,000.0016,000.0016,000.002089901460001其他社會保障和就業支出1.211.211.212100799460001其他計劃生育事務支出4.954.954.952101102460001事業單位醫療1.501.501.5022102014

17、60001住房公積金15.3215.3215.322210203460001購房補貼34.4634.4634.46表四財政撥款收支總表部門名稱：廣州教育城建設指揮部辦公室單位：萬元收入支出收入項目2017年預算支出項目2017年預算合計一般公共預算政府性基金預算國有資本經營預算一、財政撥款收入(財政補助收入)16,384.52一、一般公共服務支出327.08327.08（一）一般公共預算16,384.52政府辦公廳（室）及相關機構事務327.08327.08（二）政府性基金預算二、教育支出16,000.0016,000.00（三）國有資本經營預算職業教育16,000.0016,000.00三、

18、社會保障和就業支出1.211.21其他社會保障和就業支出1.211.21四、醫療衛生與計劃生育支出6.456.45計劃生育事務4.954.95行政事業單位醫療1.501.50五、住房保障支出49.7849.78住房改革支出49.7849.78本年收入合計16,384.52本年支出合計16,384.5216,384.52二、上年結轉結轉下年收入總計16,384.52支出總計16,384.5216,384.52表五一般公共預算安排基本支出和項目支出預算表部門名稱：廣州教育城建設指揮部辦公室單位：萬元科目編碼單位編碼單位名稱（功能科目）2016年預算2017年預算類款項年初預算調整后預算預算執行執行

19、率（%）總計基本支出項目支出小計工資福利支出商品和服務支出對個人和家庭的補助支出小計經常性項目一次性項目123456789=8÷710=11+1511=12+13+1412131415=16+171617合 計100,490.2416,177.9616,139.0699.76%16,384.52202.52104.7541.5056.2716,182.00182.0016,000.00201一、一般公共服務支出411.35523.17497.9395.18%327.08145.08103.5441.500.04182.00182.0020103政府辦公廳（室）及相關機構事務411.3

20、5523.17497.9395.18%327.08145.08103.5441.500.04182.00182.00205二、教育支出100,000.0015,525.4115,518.3099.95%16,000.0016,000.0016,000.0020503職業教育100,000.0015,525.4115,518.3099.95%16,000.0016,000.0016,000.00208三、社會保障和就業支出1.571.571.1774.52%1.211.211.2120899其他社會保障和就業支出1.571.571.1774.52%1.211.211.21210四、醫療衛生與計劃

21、生育支出9.109.108.1189.12%6.456.456.4521005醫療保障2.302.301.5165.65%21007計劃生育事務6.806.806.6097.06%4.954.954.9521011行政事業單位醫療1.501.501.50221五、住房保障支出68.22118.71113.5595.65%49.7849.7849.7822102住房改革支出68.22118.71113.5595.65%49.7849.7849.78公益一類事業單位100,490.2416,177.9616,139.0699.76%16,384.52202.52104.7541.5056.2716

22、,182.00182.0016,000.00460001廣州教育城建設指揮部辦公室100,490.2416,177.9616,139.0699.76%16,384.52202.52104.7541.5056.2716,182.00182.0016,000.002010350460001事業運行229.35341.27322.9794.64%145.08145.08103.5441.500.042010399460001其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出182.00181.90174.9696.18%182.00182.00182.002050399460001其他職業教育支出100,000

23、.0015,525.4115,518.3099.95%16,000.0016,000.0016,000.002089901460001其他社會保障和就業支出1.571.571.1774.52%1.211.211.212100502460001事業單位醫療2.302.301.5165.65%2100799460001其他計劃生育事務支出6.806.806.6097.06%4.954.954.952101102460001事業單位醫療1.501.501.502210201460001住房公積金22.2435.9134.6896.57%15.3215.3215.322210203460001購房補貼

24、45.9882.8078.8795.25%34.4634.4634.46備注：1、“調整后預算”包括市本級一般公共預算資金安排的部門預算、上年結轉和年中調增（調減）預算，不包括中央、省轉移支付資金； 2、“預算執行”與“調整后預算”口徑一致。表六一般公共預算基本支出(商品和服務支出）預算表部門名稱：廣州教育城建設指揮部辦公室單位：萬元單位編碼單位名稱預算金額其中：主要經濟分類“款”級科目預算辦公費印刷費水費電費郵電費物業管理費因公出國（境）費用差旅費維修（護）費會議費培訓費公務接待費工會經費福利費公務用車運行維護費其他商品和服務支出12345678910111213141516171819合

25、計41.50 3.15 0.48 0.42 0.93 4.60 8.59 0.00 3.22 0.36 2.43 1.57 0.42 2.09 4.18 0.00 9.06 公益一類事業單位41.50 3.15 0.48 0.42 0.93 4.60 8.59 0.00 3.22 0.36 2.43 1.57 0.42 2.09 4.18 0.00 9.06 460001廣州教育城建設指揮部辦公室41.50 3.15 0.48 0.42 0.93 4.60 8.59 0.00 3.22 0.36 2.43 1.57 0.42 2.09 4.18 0.00 9.06 備注：該表中的第3欄的“預算

26、金額”應與“表五”第13欄“基本支出商品和服務支出”金額保持一致。表七一般公共預算安排項目支出預算明細表部門名稱：廣州教育城建設指揮部辦公室單位：萬元科目編碼單位編碼項目名稱（項目類別）項目內容項目績效目標2017年預算類款項12345678合 計16,182.00其中：經常性專項182.00一次性專項16,000.00460001廣州教育城建設指揮部辦公室16,182.00經常性專項182.002010399460001法律咨詢、審計服務工作專項廣州職業技術院校遷建項目一期工程涉及金額大，涉及專業廣，需聘請相關財務、審計及法律方面的事務所對資金、項目建設、工程管理等進行服務和監督。完成廣州職

27、業技術院校遷建項目2017年建設管理工作。30.002010399460001辦公場地租賃及物業管理費專項本辦租賃廣州市越秀區越華路112號43樓01、02房號作為辦公場地；另外朱村工地現場位于位于增城市朱村街鳳崗村。本專項經費用于支付珠江國際大廈的租金、珠江國際大廈及朱村工地現場物業管理等支出。完成廣州職業技術院校遷建項目2017年建設管理工作。152.00一次性專項16,000.002050399460001廣州職業技術院校遷建工程項目（教育城）一期廣州職業技術院校遷建項目一期工程建設項目,是根據省市政府關于”建設我國南方教育高地“的指示，深入推進廣州新型城市化發展戰略的實施，為建設幸福廣

28、州提供人才保障，為我市建設國家中心城市和推動經濟發展方式轉型提供智力支持和科學支撐，將專業相近的中高職院校進行有效銜接，實現優勢互補。廣州職業技術院校遷建項目一期工程建設項目,是根據省市政府關于”建設我國南方教育高地“的指示，深入推進廣州新型城市化發展戰略的實施，為建設幸福廣州提供人才保障，為我市建設國家中心城市和推動經濟發展方式轉型提供智力支持和科學支撐，將專業相近的中高職院校進行有效銜接，實現優勢互補。16,000.00表八政府性基金預算安排基本支出和項目支出預算表部門名稱：廣州教育城建設指揮部辦公室單位：萬元科目編碼單位編碼單位名稱 （功能科目）2016年預算2017年預算類款項年初預算

29、調整后 預算預算執行 執行率（%）總計基本支出項目支出小計工資福利支出商品和服務支出對個人和家庭的補助支出小計經常性項目一次性項目123456789=8÷710=11+1511=12+13+1412131415=16+171617合 計500,000.000.000.000.00212一、城鄉社區支出500,000.000.000.000.0021208國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出500,000.000.000.000.00公益一類事業單位500,000.000.000.000.00460001廣州教育城建設指揮部辦公室500,000.000.000.000.002120801460001征地和拆遷補償支出500,000.000.000.000.00備注：1、“調整后預算”包括市本級政府性基金安排的部門預算、上年結轉和年中調增（調減）預