1、浙江盾安精工股份有限公司環境記錄管理程序編號-ep18版次a0ems程序文件頁次1/31目的建立公司各種環境記錄的編制、簽發、填寫、審核和保管程序，確保在需要時提供環境 管理體系有效運行的證據。2適用范圍適用于木公司環境管理體系運行有關記錄的控制。3職責3. 1綜合辦公室是記錄制定、編碼、評審、修改、換版、分發的歸口管理部門。3. 2各職能部門負責木部門環境記錄的編制、填寫、收集、保存。3. 3綜合辦公室負責環境記錄歸檔及超過保存期環境記錄銷毀的歸口管理。4工作程序4. 1環境記錄內容4.1. 1環境記錄是環境管理體系連續運行的證據，其中包括：a法律法規的要求；b環境因素和有關的環境影響；c環

2、境培訓活動；d檢查、校準和維護活動；e監測數據；f違章情況、事故、投訴和手續措施；g文件控制記錄；h環境信息交流記錄；i供方和承包方信息；j體系日常運行情況；k環境審核和管理評審。4.1.2公司環境記錄的媒介形式為表格形式，也可以呈其他形式，如硬盤拷貝、電了媒介等。4.1.3公司環境記錄種類、和關部門和保存期限見環境管理體系文件目錄一覽表。4. 2環境記錄的分級管理原則4.2.1綜合辦公室負責環境記錄的編碼、登記、確定歸檔范圍、保存期限、處置方法及需長 期保存的環境記錄和體系運行記錄的管理。4.2.2各使用環境記錄的部門負責和關環境記錄表式的編制、填寫、收集、保存和管理。4. 3環境記錄的編制

3、和審定4. 3. 1綜合辦公室負責組織編制環境記錄格式。浙江盾安精工股份有限公司環境記錄管理程序編號-ep18版次a0ems程序文件頁次2/34. 3.2各部門根據工作需要可新編制的環境表式草案，經木部門負責人審核報綜合辦公室匯 總審定、編碼，由管理者代表批準，綜合辦公室負責登記和發放。4. 4環境記錄的標識和檢索4.4.1根據文件控制程序，每一環境記錄表式均應按規定有唯一的編號，內容主要是標題 （名稱）、編號。4. 4.2綜合辦公室編制環境管理體系文件目錄一覽表以便檢索和管理，并將環境記錄表 式收集匯總成環境管理體系記錄格式匯編，原件保存在綜合辦公室以便查閱和使用。4. 5環境記錄表式的更改

4、環境記錄表式更改時，部門負責人、公司主管領導簽批后，綜合辦公室負責更改登記， 必要時向各部門發放文件修改記錄。4. 6環境記錄的管理4. 6. 1填寫要求a環境記錄應真實、字跡清晰，并按要求止確填寫，不應涂改。文字表達準確、簡練， 手續完備，具有可追溯性；b填寫環境記錄，必須使用黑色水筆或藍黑水筆書寫，復寫時應用黑色單面復寫紙。4. 6.2查閱、借閱a需查閱、借閱環境記錄，須經綜合辦公室及保管部門負責人的同意，可在保管部門查 閱。b所有環境記錄的原件一律不外借；4. 6.3環境記錄的編目、貯存a各車間、部門文件管理員每月底按類別收集整理環境記錄，裝訂成冊，并編制部門環 境記錄目錄，予以保存；b

5、與環境體系有關環境記錄，各部門每年度末送綜合辦公室歸檔并登記在環境記錄歸 檔登記表上；c保存環境記錄，應有專人專柜，便于檢索，并注意做好防火、防盜、防蟲鼠、防潮等 工作；d采用其他媒介形式的環境記錄，也應有和應的貯存條件，如軟盤，應注意防潮、防光、 防磁，以免貯存內容丟失，并且每二年復制一次。必要時，應復制備份。4. 6. 4環境記錄的保存期歸檔的環境記錄，保存期按檔案部門的規定執行。4. 7環境記錄的處理4. 7.1已超過保管期且無查考價值的環境記錄以銷毀處理。4. 7.2需銷毀的環境記錄，文件管理員填寫文件和資料銷毀清單經部門負責人、管理者 代表審批后，由綜合辦公室負責銷毀，銷毀時需二人在場。需作資料保留的作廢記錄，加蓋 “作廢留