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文檔簡介

1、信息系統審計事項信息系統審計案例報告模板簡要說明本案例的根本信息，具體包括:一案例名稱，所屬審計工程名稱，審計實施單位和主要審計人員，審 計實施的時間；二本案例所包括的各具體信息系統審計事項名稱及所屬審計事項類 別；三本案例所采用的信息系統審計技術和方法簡要描述；四審計發現和建議的簡要描述被審計單位信息系統根本情況一描述被審計單位信息化建設和管理的相矢情況；二描述與本案例相尖的被審計單位主要信息系統的總體情況，分析被 審計單位對這些信息系統的業務依賴程度；三描述與本案例相尖的被審計單位主要信息系統的組織管理、系統運 行、業務流程、電子數據等方面情況。三、被審計單位信息系統控制情況描述與本案例相

2、尖的被審計單位主要信息系統的控制情況，包括一般控制和應 用控制情況。四、信息系統審計總體目標 詳細說明本信息系統審計工程的總體審計目標五、審計重點內容及審計事項 描述本信息系統審計工程的重點尖注內容，按照附件 1 中尖于審計事項 的 分類，劃分本信息系統審計工程所實施的審計事項。針對每一審計事項，詳細說明以下方面的內容：一具體審計目標。本審計事項的具體審計目標。二審計測試過程。1.詳細說明在審計準備階段需要調查了解的信息內容， 調閱的資料名稱， 分 析 的管理或業務流程，編制的審計底稿等；2?詳細說明在審計實施階段對矢鍵控制點的分析，選擇的測試技術和方 法，測試的實施過程以及測試得出的初步結論等；3.在以上說明中 ，要著重介紹審計測試技術、方法以及自動化工具的使 用，并要對所涉及的技術、方法、工具的適用性與效果進行分析。三審計發現問題和建議。六、對案例的自我分析與評價一描述本案例或所屬信息系統審計工程的特點和價值所在；二對該案例中各具體

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