1、總經理銷售部同客戶簽訂銷售合同產成品發貨流程 （我方聯系物流公司）財務部物流專員倉庫物流公司客戶門衛同客戶確認發貨事宜書面告知物流員發貨信息特殊發貨審批填寫發貨單發貨單傳遞至倉庫發貨現場跟蹤發貨完畢貨物跟蹤及貨款回收權限內審查、備案每日匯總記賬開票備案聯系物流并將物流信息告知銷售部審核確認，下班時間發貨須提前通知倉庫、叉車司機、裝卸工提前做好準備核實車輛及駕駛員信息并復印存檔，通知業務員、倉庫、叉車司機、裝卸工到位，組織裝貨簽訂運輸協議填寫貨物簽收單、貨物派車單審單根據發貨單發貨發貨完畢， 填寫出庫單、開具出門證確認發貨來車提貨簽字確認物流車輛進廠，與相關部門確認后登記并予以放行備案月底結算填

2、寫價格、確認簽字? 填寫裝卸單貨物跟蹤及到站確認提貨出廠運輸貨物到指定目的地? 驗收并在貨物簽收單上簽字確認憑出門證確認放行運費結算收到貨物簽收單送交貨物簽收等單據，并辦理運費單、收據、運輸結算手續協議、發票等跟蹤管控貨款回收序號關鍵點說明銷售合同簽訂程序詳見銷售合同簽訂、備案管理流程（編號： CM-LC- 【 2011】 40 號）。銷售部同客戶確認發貨事宜后，將發貨規格、數量、到貨地點、收貨人、收貨人聯系方式、運費支付方式、要求到貨時間及其它需要注意事項書面告知物流專員。物流專員收到銷售部書面通知后，聯系物流公司，并將物流運費、到廠時間等信息告知事業部審核確認（詳見物流管理流程CM-LC-

3、 【 2011】 19 號 2011 年 7 月 29 日 第三版）。下班時間發貨的，物流專員須將車輛到廠裝貨時間提前告知倉庫、叉車司機及裝卸工，使相關工作人員做好安排及準備。銷售部人員填寫發貨單并經部門經理簽字后送交財務部審核簽字。財務部在權限內對客戶信譽度進行審查，審查未通過者退回，不予簽字；審查通過簽字后留存第三聯，并返還其余兩聯。權限外發貨審查由總經理審批。發貨單經財務部審核簽字后，銷售部至少于發貨前2 小時及時傳遞至倉庫。聯系車輛到廠后，物流專員對來車車輛行駛證、駕駛員駕駛證及身份證進行核實并復印存檔，同時通知業務人員、倉庫、叉車司機及裝卸工即時到位，組織發貨。業務人員監督裝貨全過程

4、，并檢查發貨產品的型號規格、質量、外觀及包裝是否符合要求，必要時可要求質檢員協助檢查。發貨完畢， 倉管員填寫 出庫單，開具出門證， 經業務員對發貨數量、 規格等事項確認無誤后， 分別由業務員、 倉管員、 提貨人或承運司機在出庫單及出門證上簽字。 出庫單由倉庫每日傳遞財務匯總。裝貨完畢同我方聯系的物流公司及司機簽訂運輸協議，運輸協議一式兩份，物流專員及物流方各執一份；我方聯系的物流車輛，物流專員須填寫 貨物簽收單 并經物流方簽字確認， 裝貨完畢后隨車帶至送貨目的地。對于每日產生的運費、 裝卸費， 物流專員須填寫 貨物派車單（各項目填寫清楚）當日傳遞至財務備案，運輸協議每周匯總整理轉財務備案。?發

5、貨完畢，倉管員填寫裝卸單 ，物流專員填寫價格項目， 裝卸單經物流專員、倉管員、裝卸工、叉車司機簽字確認后由物流專員當日傳遞至財務備案。? 物流將貨物送達目的地后，客戶進行驗收，確認無誤后在貨物簽收單上簽字并由物流公司帶回返還我方。備注：我方送貨參照執行此流程，僅省略聯系物流公司、簽訂運輸協議的環節。產成品發貨流程 （客戶自提）總經理銷售部財務部物流專員倉庫物流公司客戶門衛同客戶簽訂銷售合同同客戶確認發貨事宜特殊發貨審批填寫發貨單發貨單傳遞至倉庫通知物流專員組織發貨發貨現場跟蹤發貨完畢貨款回收權限內審查、備案備案每日匯總記賬開票備案月底結算跟蹤管控貨款回收核實車輛及駕駛員信息并復印存檔，通知業務

6、員、倉庫、叉車司機、裝卸工到位，組織裝貨填寫貨物派車單填寫價格、確認簽字確認自提發貨來車提貨到廠通知業務員告知業務員物流信息物流車輛進廠，與相關部門確認后登記并予以放行審單根據發貨單發貨發貨完畢， 填寫出簽字確認庫單、開具出門證? 填寫裝卸單提貨出廠憑出門證確認放行運輸貨物到指定目的地貨物接收序號關鍵點說明銷售合同簽訂程序詳見銷售合同簽訂、備案管理流程（編號： CM-LC- 【 2011】 40 號）。銷售部同客戶確認發貨事宜后，屬客戶自提，客戶將物流信息告知業務人員。銷售部人員填寫發貨單并經部門經理簽字后送交財務部審核簽字。財務部在權限內對客戶信譽度進行審查，審查未通過者退回，不予簽字；審查

7、通過簽字后留存第三聯，并返還其余兩聯。權限外發貨審查由總經理審批。發貨單經財務部審核簽字后，銷售部至少于發貨前2 小時及時傳遞至倉庫，并告知裝貨時間。自提車輛到廠提貨，客戶方或來車司機通知業務人員后，由業務人員通知物流專員組織發貨。物流專員接到業務人員發貨通知后，對來車車輛行駛證、駕駛員駕駛證及身份證進行核實并復印存檔，同時組織倉庫、叉車司機及裝卸工即時到位，組織發貨。對于每日產生的裝卸費，物流專員須填寫貨物派車單（各項目填寫清楚）當日傳遞至財務備案。業務人員監督裝貨全過程，并檢查發貨產品的型號規格、質量、外觀及包裝是否符合要求，必要時可要求質檢員協助檢查。發貨完畢， 倉管員填寫 出庫單，開具出門證， 經業務員對發貨數量、 規格等事項確認無誤后，分別由業務員、 倉管員、 提貨人或承運司機在出庫單及出門證上簽字。 出庫單由倉庫每日