1、公司作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào):WI-PMC-001版次：A/0標(biāo)題：物料管理規(guī)定受控狀態(tài)：頁(yè)碼：1/8發(fā)布日期：核準(zhǔn)：審核：編寫(xiě)：o2.0范圍：2.12.2所有來(lái)料加工和外發(fā)加工的材料和半成品。3.0職責(zé)：資材部：負(fù)責(zé)物料的采購(gòu)，接收、發(fā)放、調(diào)度和管理監(jiān)督工作。品質(zhì)部：負(fù)責(zé)來(lái)料、制程以及出貨的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)。4.0內(nèi)容：4.1物料采購(gòu)管理規(guī)定：原材料采購(gòu)由資材部根據(jù)客戶訂貨合同下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)書(shū)（生產(chǎn)任務(wù)書(shū) 上需明確規(guī)定所需采購(gòu)原料的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量及材質(zhì)要求等），按生 產(chǎn)任務(wù)書(shū)的相關(guān)要求進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。附屬原材料（指模具配件，生產(chǎn)所需零件以及輔助材料等）的采購(gòu)，由使 用部門(mén)根據(jù)實(shí)際需要先填寫(xiě)物資申購(gòu)單，申購(gòu)

2、單要求詳細(xì)注明所申購(gòu) 材料的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、材質(zhì)以及技術(shù)要求和需求時(shí)間，經(jīng)總 經(jīng)理批準(zhǔn)后交資材部進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。包裝材料的采購(gòu)由資材部根據(jù)每月?lián)p耗估計(jì)和生產(chǎn)實(shí)際需要以及后期訂單 預(yù)計(jì)情況填寫(xiě)物資申購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。樣品制作所需的所有材料的采購(gòu)，由制造部根據(jù)客戶提供的圖紙或其它資 料，先填寫(xiě)物資申購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。4.2物料入庫(kù)管理規(guī)定：原材料、輔助材料入庫(kù)管理規(guī)定：A、供應(yīng)廠商來(lái)料后，倉(cāng)管員根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)書(shū)或物資申購(gòu)單對(duì)照 供應(yīng)廠商“送貨單”點(diǎn)收。B點(diǎn)收數(shù)量正確后，將材料擺放在待檢區(qū)指定位置，簽回送貨單并加 蓋暫收印章，然后填寫(xiě)物資入倉(cāng)驗(yàn)收單，確認(rèn)后送品質(zhì)部

3、做來(lái)料 檢驗(yàn)。C如點(diǎn)收數(shù)量不符，應(yīng)及時(shí)同供應(yīng)廠商送貨人核對(duì)，在更改“送貨單” 后將材料擺放在待檢區(qū)指定位置，簽回送貨單并加蓋暫收印章，然后 填寫(xiě)物資入倉(cāng)驗(yàn)收單經(jīng)采購(gòu)確認(rèn)后送品質(zhì)部做來(lái)料檢驗(yàn)。D 品質(zhì)部IQC按照進(jìn)料檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序以及相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后則在物資入倉(cāng)單上簽名，并通知倉(cāng)管員，然后由倉(cāng)公司作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：WI-PMC-001版次：A/0標(biāo)題：物料管理規(guī)定受控狀態(tài)：頁(yè)碼：2/8發(fā)布日期：核準(zhǔn)：審核：編寫(xiě)：管員安排入庫(kù)，并在相應(yīng)的進(jìn)銷(xiāo)存卡上登錄，同時(shí)做好相應(yīng)旳電腦臺(tái)帳記 錄。E、如來(lái)料檢驗(yàn)判定不合格，則按照不合格品控制程序的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行 處理。F、對(duì)于一些特定的輔助

4、材料（如白碎布、雜碎布、草繩球等）供應(yīng)商來(lái)料后，倉(cāng)管員只需清點(diǎn)數(shù)量，采購(gòu)人員確認(rèn)后可免檢直接安排入庫(kù)。G供應(yīng)廠商的“送貨單”簽收后倉(cāng)管員應(yīng)妥善保管，并在 24小時(shí)內(nèi)連同物資入倉(cāng)驗(yàn)收單之相關(guān)單據(jù)一起轉(zhuǎn)交給相關(guān)部門(mén)。422需現(xiàn)金支付的原材料、輔助材料入庫(kù)管理規(guī)定：A、供應(yīng)廠商來(lái)料后，先找采購(gòu)人員確認(rèn)并在送貨單上簽名。B、采購(gòu)確認(rèn)后由倉(cāng)管員根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)書(shū)或物資申購(gòu)單對(duì)照供應(yīng)廠 商“送貨單”清點(diǎn)來(lái)料數(shù)量。C、倉(cāng)庫(kù)核實(shí)數(shù)量無(wú)誤后通知品質(zhì)部IQC立即做來(lái)料檢驗(yàn)。D品質(zhì)部IQC按照進(jìn)料檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序以及相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行 檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后直接在送貨單上簽名確認(rèn)，然后通知倉(cāng)管員，由倉(cāng)管 員開(kāi)具物資入倉(cāng)單并

5、安排入庫(kù)，同時(shí)在相應(yīng)的進(jìn)銷(xiāo)存卡上登錄，然 后做好相應(yīng)的臺(tái)賬記錄。E、如來(lái)料檢驗(yàn)判定不合格，則按照不合格品控制程序的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行 處理。F、供應(yīng)商收到物資入倉(cāng)單后再找采購(gòu)人員辦理相關(guān)領(lǐng)款手續(xù)。半成品入庫(kù)管理規(guī)定：我司生產(chǎn)的半成品入庫(kù)管理規(guī)定：A、我司生產(chǎn)的半成品是指經(jīng)過(guò)沖壓加工后需外發(fā)由外協(xié)廠進(jìn)行加 工的產(chǎn)品B、半成品生產(chǎn)完畢之后，由生產(chǎn)部門(mén)物料員送到“待檢區(qū)”存放,并開(kāi)具送檢單，通知品質(zhì)部進(jìn)行檢驗(yàn)。C、品質(zhì)部根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和抽樣方案進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格則及時(shí)通 知物料員開(kāi)具半成品入庫(kù)單，交部門(mén)主管簽字審核后，倉(cāng)管 員根據(jù)入庫(kù)單對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格和數(shù)量進(jìn)行檢查，確認(rèn)無(wú)誤后簽字收貨，并協(xié)助物

6、料員及時(shí)將入庫(kù)產(chǎn)品轉(zhuǎn)運(yùn)到倉(cāng) 庫(kù)指定區(qū)域存放，同時(shí)在相應(yīng)的進(jìn)銷(xiāo)存卡上登錄并做好相應(yīng)臺(tái)帳公司作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：WI-PMC-001版次：A/0標(biāo)題：物料管理規(guī)定受控狀態(tài)：頁(yè)碼：3/8發(fā)布日期：核準(zhǔn)：審核：編寫(xiě)：張超良D若品質(zhì)部檢驗(yàn)不合格，則按不合格品控制程序執(zhí)行 424.2來(lái)料加工材料或半成品入庫(kù)管理規(guī)定：A、來(lái)料加工材料或半成品是指我司客戶提供給我司沖壓的材料或 半成品.B、來(lái)料后由倉(cāng)管員根據(jù)客戶送貨單核對(duì)來(lái)料的型號(hào)、規(guī)格、 數(shù)量，核對(duì)無(wú)誤后通知品質(zhì)部IQC進(jìn)行來(lái)料檢驗(yàn)。C、品質(zhì)部IQC根據(jù)客戶提供的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和要求進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合 格后及時(shí)通知倉(cāng)管員辦理來(lái)料加工入庫(kù)手續(xù)，并將來(lái)料材料或 半成品

7、轉(zhuǎn)運(yùn)到倉(cāng)庫(kù)指定區(qū)域存放，同時(shí)在相應(yīng)的進(jìn)銷(xiāo)存卡上登 錄并做好臺(tái)賬記錄。D若品質(zhì)部IQC檢驗(yàn)不合格，則按不合格品控制程序執(zhí)行。 成品入庫(kù)管理規(guī)定：A、制造部生產(chǎn)的成品（成品是指我司直接銷(xiāo)售給客戶的產(chǎn)品），先送“待檢區(qū)”存放，并由物料員開(kāi)具送檢單通知品質(zhì)部 0Q（進(jìn)行檢驗(yàn)。B品質(zhì)部0Q（根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和抽樣方案進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格則及時(shí)通知制 造部物料員開(kāi)具產(chǎn)成品入庫(kù)單交部門(mén)主管簽字審核后，倉(cāng)管員根據(jù) 入庫(kù)產(chǎn)品的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行檢查，確認(rèn)無(wú)誤后簽字收貨， 并協(xié)助物料員及時(shí)將入庫(kù)產(chǎn)品轉(zhuǎn)運(yùn)到倉(cāng)庫(kù)指定區(qū)域存放，同時(shí)在相應(yīng)的進(jìn) 銷(xiāo)存卡上登錄并做好相應(yīng)臺(tái)賬記錄。C、若品質(zhì)部OQC僉驗(yàn)不合格，則按不合格

8、品控制程序執(zhí)行。4.3物料領(lǐng)用管理規(guī)定：原材料領(lǐng)用管理規(guī)定：A、倉(cāng)管員根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)書(shū)發(fā)放原材料，制造部門(mén)物料員領(lǐng)用時(shí)先開(kāi)具領(lǐng)料單，并明確注明生產(chǎn)任務(wù)書(shū)編號(hào)、材料名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量 等，經(jīng)部門(mén)主管審核后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，倉(cāng)管員對(duì)其所領(lǐng)材料需進(jìn)行核實(shí)， 核實(shí)無(wú)誤后，按先進(jìn)先出的發(fā)料原則當(dāng)面點(diǎn)清材料。B、生產(chǎn)部門(mén)開(kāi)單領(lǐng)料時(shí)，必須當(dāng)晚備好第二天的生產(chǎn)所需材料，其領(lǐng)料數(shù)量不可大于當(dāng)天實(shí)際生產(chǎn)產(chǎn)能的10%盡可能避免車(chē)間備料區(qū)材料積壓經(jīng)理同意、C生產(chǎn)部門(mén)在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不良材料及不良成品應(yīng)盡可能維修利用。報(bào)廢材料和報(bào)廢成品可在辦理退倉(cāng)手續(xù)后領(lǐng)取同等數(shù)量之良品材料。若公司作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：WI-PMC-00

9、1版次：A/0標(biāo)題：物料管理規(guī)定受控狀態(tài)：頁(yè)碼：4/8發(fā)布日期：核準(zhǔn)：審核：編寫(xiě)：張超良生產(chǎn)過(guò)程中由于生產(chǎn)部門(mén)則需申請(qǐng)超，在征得總D生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)料完畢后，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)將出庫(kù)物料數(shù)據(jù)登錄在進(jìn)銷(xiāo)存卡上,并做好相應(yīng)臺(tái)帳記錄432輔助材料領(lǐng)用規(guī)定:A、資材部根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要對(duì)主要輔助材料（如PE袋,橡膠圈）統(tǒng)一制訂耗 用標(biāo)準(zhǔn),生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)用時(shí)依照標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)具領(lǐng)料單，經(jīng)部門(mén)主管審核后方 可到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。B 般輔助材料或低值易耗品的領(lǐng)用由生產(chǎn)部門(mén)物料員開(kāi)具領(lǐng)料單經(jīng) 部門(mén)主管審核后，按以舊換新的原則到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。C、其它職能部門(mén)因工作需要需領(lǐng)用輔助材料時(shí)，需開(kāi)具領(lǐng)料單經(jīng)部門(mén) 主管審核后，到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用相關(guān)輔助材料。4.4物

10、料退倉(cāng)管理規(guī)定：原材料退料管理規(guī)定：A、生產(chǎn)部門(mén)在生產(chǎn)過(guò)程中挑選出來(lái)料不良品，應(yīng)單獨(dú)隔離標(biāo)識(shí)，并通知品質(zhì)部進(jìn)行檢驗(yàn)判定。B品質(zhì)部IQC檢驗(yàn)后如判定不合格，則通知物料員開(kāi)單退倉(cāng)；如檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn) 有良品，則通知生產(chǎn)線組長(zhǎng)對(duì)該批不良品重新挑選，直到檢驗(yàn)判定為不 合格品，然后通知物料員開(kāi)單退倉(cāng)。C、原材料退倉(cāng)時(shí)需用紅筆填寫(xiě)領(lǐng)料單，并詳細(xì)注明所退物料的名稱(chēng)、 型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量以及不良原因經(jīng)部門(mén)主管審核后，交品質(zhì)部確認(rèn)，倉(cāng) 管員再核實(shí)退倉(cāng)單與所退實(shí)物是否相符，核實(shí)無(wú)誤后安排入庫(kù)，并存放 在倉(cāng)庫(kù)指定的存放區(qū)域內(nèi)。生產(chǎn)部門(mén)不良成品退倉(cāng)管理規(guī)定：A、生產(chǎn)部門(mén)在生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不良品，由生產(chǎn)線單獨(dú)隔離、標(biāo)識(shí)，并通 知

11、品質(zhì)部進(jìn)行檢驗(yàn)判定。B經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)判定可維修的不良品由生產(chǎn)線直接進(jìn)行維修處理，維修后經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)合格后按規(guī)定辦理入庫(kù)手續(xù)C經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)判定不能維修的不良品，由物料員開(kāi)具報(bào)廢單經(jīng)本部門(mén)主管審核、品質(zhì)確認(rèn)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可退倉(cāng)，并存放在倉(cāng)庫(kù)指定的報(bào)廢品 區(qū)域內(nèi)。公司作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：WI-PMC-001版次：A/0標(biāo)題：物料管理規(guī)定受控狀態(tài)：頁(yè)碼：5/8發(fā)布日期：核準(zhǔn)：審核：編寫(xiě)：張超良443從客戶退回的不良成品退倉(cāng)管理規(guī)定:之不良成品實(shí)施全所退回維修和不能維修的成品嚴(yán)格區(qū)分并加以標(biāo)識(shí)。倉(cāng)管員根據(jù)品質(zhì)部提供的檢 驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行分類(lèi)整理并開(kāi)單入庫(kù)，同時(shí)將單據(jù)傳遞給統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)以及生產(chǎn) 部門(mén)相關(guān)負(fù)責(zé)人員

12、。B、經(jīng)品質(zhì)部鑒定不能維修的退貨成品，由倉(cāng)管員開(kāi)具報(bào)廢品入庫(kù)單，經(jīng)部門(mén) 主管審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后，安排入庫(kù)，并存放在指定的報(bào)廢品區(qū)域內(nèi)。C、經(jīng)品質(zhì)部鑒定可以維修的退貨成品，由倉(cāng)管員通知生產(chǎn)部門(mén)物料員開(kāi)具領(lǐng) 料單（紅色），然后進(jìn)行維修處理，維修后的成品經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)合格后按規(guī) 定辦理入庫(kù)手續(xù)。D品質(zhì)部在檢驗(yàn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)非本公司原因造成產(chǎn)品不良而退貨的，應(yīng)及 時(shí)反饋給相關(guān)部門(mén)，聯(lián)系客戶協(xié)調(diào)解決。E、客戶退回不良成品處理時(shí)效規(guī)定，退貨量在 1300個(gè)內(nèi)品質(zhì)部需在24小 時(shí)內(nèi)完成檢驗(yàn)，退貨量在300600個(gè)以?xún)?nèi)品質(zhì)部需在48小時(shí)內(nèi)完成檢驗(yàn), 然后退貨量每增加300PCS檢驗(yàn)時(shí)間可延長(zhǎng)24小時(shí)。不良材料或報(bào)

13、廢成品退換時(shí)間規(guī)定：A、一般情況下為星期三、六進(jìn)行壞料鑒定與退換，其余時(shí)間不予鑒定和退換B、特殊情況下由退料部門(mén)同品質(zhì)部和資材部協(xié)商決定。4.5出庫(kù)管理規(guī)定：供應(yīng)商來(lái)料不合格出庫(kù)管理規(guī)定：A、供應(yīng)商來(lái)料不合格品在此“管理規(guī)定”中僅指生產(chǎn)部門(mén)在生產(chǎn)過(guò)程中挑選 出來(lái)的經(jīng)品質(zhì)部IQC鑒定已經(jīng)退倉(cāng)的來(lái)料不良品。B、在每月30或31日盤(pán)點(diǎn)之前倉(cāng)管員應(yīng)將所有來(lái)料不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并開(kāi) 具入倉(cāng)驗(yàn)收單（紅單）經(jīng)資材部審核后交采購(gòu)確認(rèn)，由采購(gòu)聯(lián)系供應(yīng)商退C、供應(yīng)商來(lái)料不合格品退貨后，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)在進(jìn)銷(xiāo)存卡上登錄，并做好相 應(yīng)臺(tái)賬記錄。產(chǎn)成品出庫(kù)管理規(guī)定：A、產(chǎn)成品出庫(kù)前，先由資材部開(kāi)具出貨通知單，通知倉(cāng)管員或相

14、關(guān)生產(chǎn) 部門(mén).倉(cāng)管員依據(jù)送貨單安排裝車(chē)出貨，如特殊情況下出貨數(shù)量與送 貨數(shù)量有差異時(shí)，應(yīng)及時(shí)反映給部門(mén)主管或跟單員更改送貨單。出貨公司作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：WI-PMC-001版次：A/0標(biāo)題：物料管理規(guī)定受控狀態(tài)：頁(yè)碼：6/8發(fā)布日期：核準(zhǔn)：審核：編寫(xiě)：張超良時(shí)以先進(jìn)先出為原則，以免因儲(chǔ)存期過(guò)長(zhǎng)而導(dǎo)致產(chǎn)品出現(xiàn)品質(zhì)異常、管理人員因業(yè)務(wù)或工作需要領(lǐng)用產(chǎn)成品時(shí)，必需開(kāi)具領(lǐng)料單并注明用途經(jīng)資材部審核，總經(jīng)理審批方可領(lǐng)用。庫(kù)存報(bào)廢品出庫(kù)管理規(guī)定：A、每月30或31日盤(pán)點(diǎn)前，倉(cāng)管員對(duì)庫(kù)存報(bào)廢應(yīng)進(jìn)行清理，并填制報(bào)廢品外 賣(mài)申請(qǐng)單，經(jīng)資材部審核后，交品質(zhì)部進(jìn)行最終報(bào)廢檢驗(yàn)。如品質(zhì)部確認(rèn) 該批次報(bào)廢品無(wú)任何利用

15、價(jià)值后，再報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可外賣(mài)。B、品質(zhì)部在最終檢驗(yàn)時(shí)，若發(fā)現(xiàn)部分報(bào)廢品還有利用價(jià)值（如生產(chǎn)小配件等）時(shí)，則應(yīng)進(jìn)行分類(lèi)整理，并將有利用價(jià)值的報(bào)廢品單獨(dú)標(biāo)識(shí)，然后通知倉(cāng) 管員分區(qū)存放，待生產(chǎn)時(shí)，再由倉(cāng)管員發(fā)料給生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行加工處理。原材料或產(chǎn)成品需委外加工的,需由資材部填寫(xiě) 方可出庫(kù).4.6物料搬運(yùn)、儲(chǔ)存和防護(hù)管理規(guī)定：參考產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序。4.7物料盤(pán)點(diǎn)規(guī)定：盤(pán)點(diǎn)職責(zé)：A、資材部負(fù)責(zé)組織對(duì)生產(chǎn)原材料及相關(guān)輔助材料以及半成品、成品的盤(pán)點(diǎn)。B制造部負(fù)責(zé)組織對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、模具夾具以及生產(chǎn)工具的盤(pán)點(diǎn)。C行政部負(fù)責(zé)后勤物資、設(shè)備以及其它公用設(shè)施的盤(pán)點(diǎn)。D財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督、監(jiān)控盤(pán)點(diǎn)的過(guò)程及結(jié)果。盤(pán)點(diǎn)的方

16、式：A、定期盤(pán)點(diǎn)：a.每年12月31日為全廠年度盤(pán)點(diǎn)日，盤(pán)點(diǎn)對(duì)象為公司所有的生產(chǎn)原材料、輔助材料、生產(chǎn)設(shè)備、模具、夾具、工具以及其它設(shè)備、設(shè)施和后勤物b.每月30日或31日資材部應(yīng)組織對(duì)生產(chǎn)原材料和輔助材料以及半成品、 成品的盤(pán)點(diǎn)。B日常盤(pán)點(diǎn)：a. 倉(cāng)管員需依據(jù)產(chǎn)成品報(bào)表和倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存報(bào)表對(duì)進(jìn)出庫(kù)物料實(shí)施帳、 卡、物核對(duì)，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)予以查明更正，并向上級(jí)匯報(bào)。b. 倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)所管轄的貴重物料實(shí)施日常抽查式盤(pán)點(diǎn)。C臨時(shí)盤(pán)點(diǎn)：a.當(dāng)物資遺失、被盜或儲(chǔ)存場(chǎng)所嚴(yán)重?fù)p毀以及倉(cāng)庫(kù)管理人員離職或調(diào)離原公司作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：WI-PMC-001版次：A/1標(biāo)題：物料管理規(guī)定受控狀態(tài)：頁(yè)碼：7/8發(fā)布日期：核

17、準(zhǔn)：審核：編寫(xiě)：張超良工作崗位時(shí)，應(yīng)組織臨時(shí)盤(pán)點(diǎn)停止物資盤(pán)點(diǎn)實(shí)施移，并按物資類(lèi)別予以整理歸位、標(biāo)識(shí)、結(jié)清所有帳目，依實(shí)際結(jié)存數(shù)量填寫(xiě)“盤(pán)點(diǎn)表”，由資材財(cái)務(wù)組織適當(dāng)人員分別 負(fù)責(zé)初盤(pán)與復(fù)盤(pán)，抽盤(pán).、盤(pán)占八、刖，應(yīng)B、發(fā)外加工生產(chǎn)的原材料、輔助材料、設(shè)備、模具等由外發(fā)部門(mén)提供相應(yīng)的清 單，必要時(shí)資材部可安排人員赴外協(xié)廠商進(jìn)行驗(yàn)證。C、初盤(pán)人員按物資存放區(qū)域或物資類(lèi)型清點(diǎn)實(shí)物，核對(duì)進(jìn)銷(xiāo)存卡結(jié)存數(shù)量，并 將實(shí)際數(shù)量記錄在“盤(pán)點(diǎn)表”上，初盤(pán)結(jié)束后，復(fù)盤(pán)人員現(xiàn)場(chǎng)抽取適量樣本 進(jìn)行復(fù)查。D盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)實(shí)物數(shù)量與帳目數(shù)量不一致以及異常、滯料、不良庫(kù)存，應(yīng) 予以標(biāo)識(shí)、隔離、記錄，以便識(shí)別及查明原因。E、現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)

18、點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)將盤(pán)點(diǎn)資料與帳目核對(duì)，上述責(zé)任部門(mén)主管應(yīng) 對(duì)每年度盤(pán)點(diǎn)的盈虧情況及盤(pán)點(diǎn)結(jié)果作出書(shū)面報(bào)告，盈虧數(shù)量應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理核 準(zhǔn)后方可進(jìn)行帳目調(diào)整。4.8單據(jù)、報(bào)表及帳務(wù)管理規(guī)定:4.8.1 A、所有單據(jù)必須本著嚴(yán)謹(jǐn)、負(fù)責(zé)的態(tài)度填制，所填寫(xiě)材料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等必須清楚、正確，所填單據(jù)與實(shí)物必須一致，單據(jù)填制人必須 對(duì)所填的正確性負(fù)責(zé)。B、公司內(nèi)部單據(jù)填寫(xiě)時(shí)凡原材料、半成品及成品入庫(kù)、生產(chǎn)領(lǐng)料和產(chǎn)成品出庫(kù)一律用黑色或蘭色筆書(shū)寫(xiě)；客戶退貨、生產(chǎn)退料以及來(lái)料不良品退換一律用紅色筆填寫(xiě)C、公司內(nèi)部單據(jù)使用規(guī)定:1供應(yīng)商來(lái)料檢驗(yàn)合格后，由倉(cāng)庫(kù)在供應(yīng)商送貨單上簽名蓋章，并開(kāi)具 物資入倉(cāng)驗(yàn)收單，若

19、來(lái)料檢驗(yàn)不合格又需退貨的則直接在供應(yīng)商送 貨單上注明“退貨“給供應(yīng)商。2 客戶來(lái)料加工材料和半成品檢驗(yàn)合格后，由倉(cāng)庫(kù)在客戶送貨單或委外 加工單簽名蓋章，并開(kāi)具物資入倉(cāng)驗(yàn)收單，但需注明“來(lái)料加工” 字樣，若來(lái)料檢驗(yàn)不合格又需退貨的則直接開(kāi)退貨單給客戶。3倉(cāng)庫(kù)發(fā)料給生產(chǎn)部門(mén)時(shí)，生產(chǎn)部門(mén)物料員需開(kāi)具領(lǐng)料單方可領(lǐng)料,屬來(lái)料加工的則需在領(lǐng)料單上注明“來(lái)料加工”字樣。4生產(chǎn)部門(mén)產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)，需填寫(xiě)成品入庫(kù)單，若是半成品入庫(kù)則需 在半成品入庫(kù)單上注明“半成品”字樣；若是來(lái)料加工產(chǎn)品入庫(kù) 時(shí)還公司作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：WI-PMC-001版次：A/0標(biāo)題：物料管理規(guī)定受控狀態(tài)：頁(yè)碼：8/8發(fā)布日期：核準(zhǔn)：審核：編寫(xiě)：張超良需在產(chǎn)成品入庫(kù)單上注明“來(lái)料加工”字樣。5.生產(chǎn)部門(mén)在生產(chǎn)過(guò)程中挑選出來(lái)的來(lái)料不良品