1、附件 2 餐具洗滌劑生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件考核辦法、質(zhì)量管理工作 標(biāo)準(zhǔn)分 150 分序號檢查項目檢查內(nèi)容及要求評分方法1組織機構(gòu)1.1質(zhì)量管理組織體系a)根據(jù)工廠規(guī)模不同，應(yīng)有直屬廠長、付廠長或相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)的質(zhì)量 管理部門或?qū)！⒓媛氋|(zhì)量管理人員。 b)工廠應(yīng)建立廠級、車間(科室)班組 三級質(zhì)量管理網(wǎng)，并能提供質(zhì)量管理組 織系統(tǒng)框圖。c)工廠應(yīng)有質(zhì)量檢驗機構(gòu)或人員，并配 備足夠能擔(dān)任工作的專兼職人員。a) 沒有機構(gòu)或人員的扣 20 分，不是 級或部門主要負(fù)責(zé)人直接領(lǐng)導(dǎo)的扣 分。b)未建立三級質(zhì)量管網(wǎng)的扣 5 分。元 統(tǒng)框圖扣 5 分。c) 無檢驗機構(gòu)或人員的扣 10 分。1.2質(zhì)量職責(zé)a)

2、 按質(zhì)量職能要求制定各部門的質(zhì)量 職責(zé)。b)各部門有工作標(biāo)準(zhǔn)、工程程序并認(rèn)真 執(zhí)行。c) 質(zhì)量責(zé)任制應(yīng)有考核辦法。a) 檢查各部門，一個部門未制定質(zhì)量 責(zé)扣 5 分。b)沒有工作標(biāo)準(zhǔn)或程序的扣 5 分；執(zhí) 不認(rèn)真，每出現(xiàn)一次扣 1 分。c) 未納入考核辦法扣 5 分；任抽 6 個 考核記錄，無記錄，每出現(xiàn)一次扣 1 分2工廠方針 目標(biāo)序號檢查項目檢查內(nèi)容及要求評分方法2.1工廠方針 目標(biāo)的制 定a) 工廠方針制定應(yīng)有依據(jù)和按規(guī)定的 程序進行，應(yīng)能體現(xiàn)工廠的質(zhì)量政策， 有定量的目標(biāo)和措施。b)工廠方針應(yīng)按目標(biāo)和措施對應(yīng)展開， 做到各部門充分協(xié)調(diào)并相應(yīng)落實負(fù)責(zé) 實施部門和負(fù)責(zé)人。a) 無工廠方針的

3、各 10 分，不能體現(xiàn) 量政策和沒有定量目標(biāo)和措施的分 扣 2 分。b) 沒有展開的各 4 分。未落實部門和 責(zé)人的扣 2 分。2.2工廠方針 的實施和 管理a) 部門應(yīng)按工廠方針目標(biāo)進應(yīng)要求編 制實施計劃。b) 工廠應(yīng)建立工廠方針的定期檢查和 評價制度。c) 工廠方針實施考核應(yīng)和經(jīng)濟責(zé)任制 相結(jié)合。a)任抽三個部門，每發(fā)現(xiàn)一個沒有實 計劃的部門扣 2 分。 b)無檢查制度扣 4 分；檢查無報告和 價扣 2 分，無改進措施扣 2 分。 c) 工廠方針沒有納入經(jīng)濟責(zé)任制進 考核扣 4 份。3質(zhì)量管理制度序 號檢查項目檢查內(nèi)容及要求評分方法3.2原材料與管理制度a) 應(yīng)有原材料進貨管理制度。b)

4、應(yīng)有原材料入庫及領(lǐng)料退料 制度。a) 無進貨制度扣 10 分。進貨制度無質(zhì)量保證 措施扣 5 分。b) 查原材料庫及清單、臺帳與管理制度，缺一 項扣 0.5 3分。3.3包裝材料管理制度a) 應(yīng)有包裝材料的進貨管理制 度。b)包裝材料入庫及領(lǐng)用制度。a)無包裝材料進貨管理制度扣 5 分，進貨制度 無質(zhì)量保證措施扣 0.53 分。b) 查包裝材料庫及清單、臺帳與管理制度，缺 一面扣 0.5 2 分。3.4中間控制 與管理制 度應(yīng)有生產(chǎn)中間過程控制與管理制度。查看生產(chǎn)現(xiàn)場原始記錄與管理制度，無記錄 制度扣 2 分，記錄不完整扣 12分。3.5成品檢驗 與管理制 度a) 應(yīng)有成品檢驗制度。b) 應(yīng)有

5、成品入庫、 發(fā)貨與退貨制 度。a) 無成品檢驗制度，扣 10 分；原始記錄不完 整扣 13 分。b) 成品庫房不規(guī)范扣 5 分，臺帳不全扣 1 分。4質(zhì)量管理活動4.1質(zhì)量手冊 的宣貫、教 育活動以一個許可證發(fā)放周期計。查管理手冊的頒發(fā)記錄， 無記錄、 試卷扣 2 分。4.2質(zhì)量管理 管活動關(guān)鍵工序應(yīng)建立質(zhì)量控制點， 并 開展有效的活動。a)查質(zhì)量控制點工序現(xiàn)場。b)查管理點工作制度及活動記錄，無制度、記錄1 分。序 號檢查項目檢查內(nèi)容及要求評分方法4.3產(chǎn)品質(zhì)量 會議定期召開產(chǎn)品質(zhì)量會議， 開展質(zhì) 量分析活動。查看質(zhì)量會議記要和質(zhì)量分析記錄。 未召開質(zhì) 量分析會議扣 10 分，無記錄、記錄每

6、發(fā)現(xiàn)一 項扣 25 分。4.4質(zhì)量信息反饋制度有制度并認(rèn)真執(zhí)行。查看制度與資料。4.5質(zhì)量考核 制度a)應(yīng)制訂明確的質(zhì)量考核制度。b) 堅持質(zhì)量否決制度與記錄。a)查考核決定與經(jīng)濟責(zé)任，無制度扣 5 分。b) 未執(zhí)行質(zhì)量否決，扣 5 分。3.1工藝規(guī)程 和管理制 度a) 應(yīng)有完整的工藝規(guī)程和制度。b) 應(yīng)有工藝規(guī)程考核辦法。c) 任抽近期三個月的統(tǒng)計表，檢查操作 工人，班組和車間的規(guī)程執(zhí)行情況。d) 檢查企業(yè)貫徹工藝規(guī)程和管理制度， 工藝規(guī)程考核辦法的執(zhí)行情況。a) 內(nèi)容不符合上級工藝部門規(guī)定的20 分。b) 無考核辦法扣 10 分，內(nèi)容 根據(jù)其嚴(yán)重程序扣 0.5 3 分c) 無統(tǒng)計資料扣 1

7、0 分，統(tǒng)計 根據(jù)其嚴(yán)重程序扣 0.5 3 分d) 不貫徹和不能提供執(zhí)行情況或 分。檢查項目檢查內(nèi)容及要求評分方法、技術(shù)文件 標(biāo)準(zhǔn)分 150 分序號檢查項目檢查內(nèi)容及要求評分方法1標(biāo)準(zhǔn)1.1標(biāo)準(zhǔn)目錄a） 應(yīng)編制產(chǎn)品設(shè)計、 生產(chǎn)、管理 檢測所需的各類標(biāo)準(zhǔn)目錄。 b）任抽 10 個標(biāo)準(zhǔn)與標(biāo)準(zhǔn)目錄對 照應(yīng)相符。a）無目錄的扣 2 分。b） 目錄編寫錯誤，與抽查的標(biāo)準(zhǔn)不相符，一個 標(biāo)準(zhǔn)扣 0.5 分。1.2原料標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)有原料的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)或原料生產(chǎn)的有效企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。a）查標(biāo)準(zhǔn)，每缺一項扣 5 分，扣完為止。b） 現(xiàn)場查記錄，考核標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況，未按標(biāo) 準(zhǔn)執(zhí)行，每項扣 5 分，扣完為止。序號檢查項目

8、檢查內(nèi)容及要求評分方法1.3包裝材料 標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具有符合國家規(guī)定的包裝材 料標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容，包括包裝材料名 稱、主要規(guī)格、 測試方式、檢驗 方法等。a）查標(biāo)準(zhǔn)，每缺一項扣 2 分，扣完為止。b） 現(xiàn)場查實物包裝材料，考核是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī) 定。1.4產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)產(chǎn)品 標(biāo)準(zhǔn)符 合國 家 GB9985-88 標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品質(zhì)量必須達(dá) 到標(biāo)準(zhǔn)要求。查質(zhì)檢部門的出廠檢驗報告， 產(chǎn)品質(zhì)量低于國 家標(biāo)準(zhǔn)，不得分。2工藝文件 及管理制 度2.1工藝規(guī)程應(yīng)有能正確指導(dǎo)生產(chǎn)的工藝規(guī)程。查看生產(chǎn)工藝和原始記錄與工藝規(guī)程是否相 符，不相符每缺一項扣 2 分，扣完為止。2.2安全生產(chǎn) 制度a）應(yīng)有安全生產(chǎn)制度。 b）制度應(yīng)有效執(zhí)行。a

9、）無制度的扣 10 分。b）無安全措施的或不執(zhí)行的一次扣 3 分，扣完 為止。2.3崗位崗位責(zé)任制度應(yīng)有能落實崗位職責(zé)的相關(guān)管理制度。查看生產(chǎn)工序和原始記錄與崗位責(zé)任制， 不相 符每缺一項扣 2 分，扣完為止。2.4衛(wèi)生管理 制度應(yīng)有衛(wèi)生監(jiān)督機關(guān)頒發(fā)的衛(wèi)生 許可證，生產(chǎn)現(xiàn)場，主要設(shè)備， 包裝現(xiàn)場及主要操作人員應(yīng)有 衛(wèi)生管理制度。現(xiàn)場檢查，無衛(wèi)生許可證的扣 20 分，其余每 缺一項扣 5 分，扣完為止。2.5文明生產(chǎn) 制度a） 應(yīng)有內(nèi)容完整、明確的文件生產(chǎn)管理 制度。b）應(yīng)有文明生產(chǎn)管理制度的考核辦法和 記錄。2.6職工培訓(xùn)制度應(yīng)有能指導(dǎo)企業(yè)職工培訓(xùn)工作的管理制 度。2.7技術(shù)文件 管理a） 廠

10、級及車間應(yīng)設(shè)置專門負(fù)責(zé)技術(shù) 文件管理的資料室和專 （兼）職資料 員。b）應(yīng)制定合理的技術(shù)文件管理制度。c） 任抽技術(shù)文件若干份（一般 510 份）檢查技術(shù)文件管理制度執(zhí)行情 況。a）沒有資料室或人員落實的扣 5 分。 b）無管理制度的扣 5 分。c）沒有執(zhí)行或執(zhí)行有錯誤的扣 0.5 3 分。、生產(chǎn)設(shè)備、廠房及檢測能力標(biāo)準(zhǔn)分 120 分序號檢查項目檢查內(nèi)容及要求評分方法1生產(chǎn)設(shè)備1.1主要設(shè)備a） 主要設(shè)備材質(zhì)采用不銹鋼或搪瓷 制品制成并附有機械攪拌裝置。b） 主要設(shè)備的數(shù)量和性能應(yīng)符合批 量生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量的要求。c） 應(yīng)具有下列基本設(shè)備：復(fù)配成型、 沉降、包裝等裝置。a） 按合理的工藝規(guī)程檢查

11、。b）企業(yè)擁有的設(shè)備數(shù)量、 規(guī)格型號應(yīng)與 “生產(chǎn)許可證申請書” 中所報的設(shè)備明 細(xì)表一致。c） 查看設(shè)備臺帳。序號檢查項目檢查內(nèi)容及要求評分方法1.2設(shè)備完好率設(shè)備滿足批量生產(chǎn)需要， 設(shè)備完好率 在 90%以上。查生產(chǎn)現(xiàn)場、設(shè)備臺帳、 完好率，每底 于 1%，扣 5 分，扣完為止。1.3設(shè)備管理 制度a） 應(yīng)有設(shè)備日常管理制度。b） 應(yīng)有設(shè)備維修制度保養(yǎng)制度， 設(shè)備 檢修制度，產(chǎn)能得到認(rèn)真實施。a）查看設(shè)備管理制度及維修記錄。 b）查出不不符一項扣 25 分，扣完為 止。2廠房及附 屬設(shè)施2.1廠房有固定的符合安全生產(chǎn)衛(wèi)生要求的 生產(chǎn)廠房，廠房內(nèi)應(yīng)清潔， 有適當(dāng)?shù)?工作空間，良好的采光（或照明

12、） 。現(xiàn)場查看生產(chǎn)廠房2.2技術(shù)安全 設(shè)備廠區(qū)廠房生產(chǎn)設(shè)備布局應(yīng)符合安全生產(chǎn)要求。現(xiàn)場查看，每出現(xiàn)一項不符安全生產(chǎn)要 求，扣 3 分，扣完為止。2.3消防設(shè)施應(yīng)符合消防標(biāo)準(zhǔn)要求的消防設(shè)施。現(xiàn)場查看消防設(shè)施，無設(shè)施扣 10 分， 設(shè)施不全，每項扣 35 分，扣完為止。序 號檢查項 目檢查內(nèi)容及要求評分方法3檢測能 力3.1檢測儀器設(shè)備a）應(yīng)按 GB9 986-88標(biāo)準(zhǔn)的要求配備各種 檢測儀器。b）應(yīng)具備完善的檢測儀器設(shè)備管理制度 產(chǎn)確保有效。a）未按標(biāo)準(zhǔn)要求，配備必要的檢測設(shè) 備，每缺一項扣 5 分。b） 查檢測設(shè)備及周期性檢定制度、 看檢 測記錄，未進行周期檢定，每項扣 3 5 分，記錄不完整

13、扣 2 3 分。c） 查看分包檢測合同及有效檢驗報告， 每缺一項扣 5 分，扣完為止。3.2檢驗a） 設(shè)置有檢驗科（室），并有與生產(chǎn)規(guī)模 相適應(yīng)的專職檢驗員。b） 應(yīng)有能保證產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗制度和檢 驗規(guī)程（包括原材料的進貨檢驗） 。c）任抽 2項檢驗規(guī)程進行檢查。a）現(xiàn)場查看檢驗科（室） ，查有無檢驗 機構(gòu)。b）查有無檢驗制度。c） 檢驗資料原始記錄。3.3計量管 理a）工廠應(yīng)設(shè)立計量管理部門（室）中計 量管理人員。b）負(fù)責(zé)計量量值傳遞和檢測人員應(yīng)具有 上級計量部頒發(fā)的與工作相適應(yīng)的證 書。c） 應(yīng)有健全的計量管理制度，并按規(guī)定 進行周期檢定。d）任抽三種計量器具，應(yīng)提供完整的資 料。a） 沒

14、有機構(gòu)和人員的扣 10 分。b） 沒有證書或與工作不適應(yīng)的， 一人扣 3分c） 無計量管理制度扣 5分，管理制度缺 一項扣 2 分。d） 不能提供完整資料的一件扣 2 分，提 供資料不完整或不符合計量規(guī)定的扣2 分。2.4環(huán)保設(shè)施a） 應(yīng)有保證三廢扣放達(dá)標(biāo)的環(huán)保設(shè) 施。b） 應(yīng)有有關(guān)環(huán)保部門頒發(fā)的達(dá)標(biāo)證 書（文件），a） 現(xiàn)場查看，無三廢排放處理設(shè)施， 扣 15分。b） 查看相應(yīng)的三廢排放達(dá)到文件夾， 相 應(yīng)三廢排放記錄， 無“文件”或“記錄” 扣 3 5 分。四、人員素質(zhì) 標(biāo)準(zhǔn)分 80 分序 號檢查項目檢查內(nèi)容及要求評分方法1廠級干部a）廠級領(lǐng)導(dǎo)干部熟悉企業(yè)質(zhì)量、產(chǎn)品研究、 生產(chǎn)管理、市場情

15、況，國內(nèi)外現(xiàn)狀和發(fā)展動 態(tài)。b）分管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)必須熟悉餐具洗滌劑生 產(chǎn)技術(shù)業(yè)務(wù)，有組織領(lǐng)導(dǎo)能力和一定的實經(jīng) 驗。c）質(zhì)量意識強，以質(zhì)量為核心的經(jīng)營思想端 正，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量的方針政策和法 規(guī)。a） 查閱資料及聽取有關(guān)方面的意 見和面談。b） 聽取有關(guān)方意見，業(yè)務(wù)技術(shù)口 試，不能正確回答扣 25 分。c） 檢查相應(yīng)質(zhì)量政策法規(guī)的熟悉、 掌握情況，必要時進行口試、 筆試2專業(yè)技術(shù)人員2.1技術(shù)人員的比例專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)占不少于全廠職工總數(shù)的 10%。查專業(yè)技術(shù)人員學(xué)歷及職工花名 冊，每減少 1%扣 2 分。2.2業(yè)務(wù)素質(zhì)熟悉本專業(yè)范圍內(nèi)與餐洗劑生產(chǎn)相關(guān)的 原材料、設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量等生產(chǎn)管理技 術(shù)。抽一定比例（ 20%）的專業(yè)技術(shù)人 員進行專業(yè)技術(shù)知識考核，口試。 每出現(xiàn)一個不及格扣 1 分，扣完為 止。2.3對技術(shù)科、質(zhì) 檢科負(fù)責(zé)人要 求技術(shù)科、質(zhì)檢科領(lǐng)導(dǎo)必須由有相應(yīng)專業(yè) 技術(shù)職稱的人員擔(dān)任。查有關(guān)證件。 不是本專業(yè)技術(shù)