1、 增收節(jié)支工作簡報第13期中電投集團公司增收節(jié)支工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室編印 2004年10月31日本期目錄專欄介紹l “三管齊下”，上海電力增收節(jié)支求真務(wù)實，成效顯著l 探索狀態(tài)檢修，南市電廠努力壓縮檢修成本l 嚴(yán)把電煤關(guān)，閔行電廠增收節(jié)支從燃煤入廠開始l 加強設(shè)備管理，楊樹浦電廠降低電力市場經(jīng)濟扣罰l 吳涇熱電廠實行資金卡管理制度l 漕涇電廠工程管理推行“小業(yè)主、大監(jiān)理”“三管齊下”，上海電力增收節(jié)支求真務(wù)實、成效顯著上海電力股份有限公司貫徹集團公司“增收節(jié)支年”活動講求實效，目標(biāo)明確，措施得力，效果顯著。今年以來，公司努力克服生產(chǎn)經(jīng)營面臨的種種困難，挖掘內(nèi)部潛能，爭取外部支持，1-9月份完成利

2、潤總額5.91億元，為年度預(yù)算的86.91%，凈資產(chǎn)收益率5.83%，每股收益0.2294元/股。今年燃料供應(yīng)緊張，煤價大幅攀升，煤質(zhì)不斷下降，上海地區(qū)外來電增加以及新機組投產(chǎn)，公司的生產(chǎn)經(jīng)營面臨較大困難。公司把開展集團公司“增收節(jié)支年”活動作為全年經(jīng)營管理工作的主線之一，自我加壓，從嚴(yán)格燃料量、質(zhì)、價的管理，控制管理成本、檢修成本、財務(wù)費用著手，實施“增收節(jié)支年”目標(biāo)責(zé)任制，公司上下齊心協(xié)力，努力完成全年經(jīng)營目標(biāo)。公司首先從統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識上做好文章，讓增收節(jié)支意識在員工思想深處扎根。集團公司工作會議后不久，公司就召開干部會議，宣傳貫徹“增收節(jié)支年”活動的重要性和必要性。通過各種形式反復(fù)向

3、廣大員工講明公司當(dāng)前的經(jīng)營環(huán)境、電力形勢，開展“增收節(jié)支年”活動的重要意義，以及與企業(yè)發(fā)展、員工隊伍穩(wěn)定的密切關(guān)系。讓全體員工清醒地認(rèn)識到：開展“增收節(jié)支年”是今年公司經(jīng)營管理的中心工作，是提升公司競爭力的重要措施，通過宣傳使廣大員工將增收節(jié)支意識貫徹到日常工作中。今年初，公司成立了“增收節(jié)支年”活動的領(lǐng)導(dǎo)小組，下發(fā)了開展“增收節(jié)支年”工作文件，明確提出了開展“增收節(jié)支年”活動的基本要求和目標(biāo)，并將目標(biāo)逐一進行分解，落實到人。各基層單位按照本企業(yè)實際情況，相應(yīng)提出了各自開展增收節(jié)支活動的具體措施。七月底，公司又召開干部擴大會議，認(rèn)真分析了上半年的生產(chǎn)經(jīng)營狀況，并進行了“增收節(jié)支年”目標(biāo)執(zhí)行情況

4、的講評，部署公司下半年“增收節(jié)支年”的目標(biāo)和進程。其次，從落實措施、完成目標(biāo)上下狠勁。在整個增收節(jié)支活動中，公司明確了兩大原則，一是從大處著眼，抓住企業(yè)增收節(jié)支的關(guān)鍵環(huán)節(jié)完善預(yù)算管理；二是從細微之處入手，管住每份合同、每筆支出，乃至每張領(lǐng)料單。公司及各單位均按照集團公司的部署，廣泛深入開展增收節(jié)支工作，推行了許多很有自身特點而且行之有效的制度和措施。楊樹浦電廠抓“增收節(jié)支年”工作，“不搞錦上添花”；南市電廠讓員工人人參與生產(chǎn)全過程的節(jié)支管理工作,各負其責(zé)來保證任務(wù)的完成；工程分公司提出的“把有限的資金花在刀刃上”的思想開始深入人心；吳涇電廠采取對可控成本嚴(yán)格執(zhí)行一支筆審批，實行資金限額卡；閔行

5、電廠對預(yù)算指標(biāo)層層分解，落實部門責(zé)任；外高橋發(fā)電公司加強降低能耗及低值易耗品的管理，對大修工程費用實行全過程控制等。通過強化管理，公司發(fā)電設(shè)備故障同比減少，機組檢修提前竣工發(fā)電和超銘牌發(fā)電，公司1-9月份共得到電力市場補償收入498萬元，而去年同期則為罰款支出1856萬元，同期相比增加收入2354萬元。對長期以來一直困擾公司經(jīng)營發(fā)展的瓶頸問題供熱虧損，在集團公司的領(lǐng)導(dǎo)和上海市人民政府的關(guān)心下，通過公司的不懈努力，有了突破性的進展，供熱虧損問題有望得到根本解決。第三，從完善制度、機制創(chuàng)新上花心思。以規(guī)范完善的制度來控制各類成本費用，杜絕不合理的費用支出。在年初公司開展“增收節(jié)支年”活動的文件中，

6、就明確各級領(lǐng)導(dǎo)和公司本部應(yīng)率先垂范厲行節(jié)約，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高工作效率。針對今年嚴(yán)峻的經(jīng)營形勢，嚴(yán)格控制人工費用支出，各級領(lǐng)導(dǎo)和公司本部員工獎金減半發(fā)放，公司全資電廠、本部員工的補充養(yǎng)老金、企業(yè)年金分別下調(diào)50%。凡是公司各部門召開的會議，原則上安排在公司本部或公司基層單位，不得安排在郊區(qū)或度假村并在外住宿；公司本部人員到基層聯(lián)系、指導(dǎo)工作不準(zhǔn)安排吃桌飯，嚴(yán)格控制餐飲招待費；華東地區(qū)內(nèi)公務(wù)出差一律乘火車或汽車，其他省市超過1000公里以上的、經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意方可乘坐飛機；辦公用品實行個人領(lǐng)用定額制等，有效地控制了管理費用支出。1-9月份，公司同比減少支出0.57億元；財務(wù)費用同比減少0.98億元

7、；營業(yè)外支出同比減少0.5億元。探索狀態(tài)檢修南市電廠努力壓縮檢修成本南市發(fā)電廠在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，時時處處貫穿增收節(jié)支。結(jié)合2006年底將建遷讓位于上海世博會的實際情況，及時調(diào)整部分生產(chǎn)設(shè)備的檢修計劃，認(rèn)真做好日常的維護和保養(yǎng)工作，積極探索狀態(tài)檢修的方式，既降低檢修成本，又確保機組安全運行。對于檢修項目，首先要加強對設(shè)備狀況的實地調(diào)研，運行、檢修及相關(guān)的職能部門認(rèn)真探討檢修項目的必要性和可行性；其次，立足“能修則修、以修為主、以修代換”的原則。根據(jù)此原則，燃料部在這次3號、4號輸煤皮帶的大修中，改變以往粗放型的檢修方式，先由檢修和運行人員對輸煤皮帶、滾筒、托棍、支架等部件的健康狀況進行認(rèn)真、仔細

8、的逐一摸底，專業(yè)進行匯總，然后在此基礎(chǔ)上，再根據(jù)積累的經(jīng)驗數(shù)據(jù)以及輸煤皮帶的實際使用情況和膠帶的壽命，確定大修項目和范圍，改變原來檢修定期調(diào)換的工作方式，保留原膠帶，開對滾筒、托棍，支架等部件以修為主，盡可能減少更新。雖然增加了大修難度，但減少了大修費用，壓縮了檢修成本，同時提高了檢修人員的修理技能，鍛煉了職工隊伍。在挖掘機大修項目中，該廠考慮到目前所面臨的實際情況，要求部門、專業(yè)對挖掘機的使用工況及現(xiàn)在運行狀況進行調(diào)查和評估，經(jīng)過調(diào)查、評估，技術(shù)人員修改了原檢修計劃中的項目，降低了檢修級別，即以維護保養(yǎng)為主，根據(jù)部分零部件實際狀況，再作必要的更換，這樣使大修費用比原計劃減少了三分之二。嚴(yán)把電

9、煤關(guān)閔行電廠增收節(jié)支從燃煤入廠開始閔行電廠落實“增收節(jié)支年”工作抓住重點，嚴(yán)格燃料量、質(zhì)、管理，控制燃料成本，取得了較好效果。今年煤炭供應(yīng)情況不穩(wěn)定，尤其是煤炭質(zhì)量良莠不齊，反復(fù)很大，甚至發(fā)生有摻假現(xiàn)象，直接影響了企業(yè)的利益。電廠首先從加強管理入手，從管理上來堵住漏洞。完善了燃料管理制度，制定了一系列有針對性的措施，重點是通過措施，保證采樣、制樣的及時性、正確性、驗收把關(guān)的規(guī)范性、煤炭合理配比的準(zhǔn)確性。電廠對部分設(shè)備進行了改進和維護，把抓煤機小皮帶改為變頻調(diào)速，大大方便了配煤需要，并組織了有關(guān)崗位的職工進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和職業(yè)道德教育，通過制度制約和思想教育相結(jié)合，提高職工的工作責(zé)任性和業(yè)務(wù)技能，共

10、同為企業(yè)安全生產(chǎn)看門、把關(guān)。由于加強了規(guī)范操作和驗收把關(guān)，驗收到廠煤駁 1605駁，其中長江來煤273駁，為廠節(jié)約過駁費成本903.47萬元，追回進廠煤驗收超水分虧損27934噸，為廠節(jié)約907.3萬元。擋煤板投用率100%，防止落江煤5486噸，為廠節(jié)約178.19萬元。今年19月份，共計節(jié)約1988.95萬元。加強設(shè)備安全管理楊樹浦電廠降低電力市場經(jīng)濟扣罰楊樹浦電廠在圍繞今年企業(yè)生產(chǎn)中心任務(wù)中落實布置“增收節(jié)支年”工作，在確保設(shè)備安全健康的情況下，努力做到“不搞錦上添花，錢花在刀刃上”，為企業(yè)的降本增效工作做出了成績。首先，該廠進一步加強設(shè)備安全管理。今年根據(jù)廠三項責(zé)任制目標(biāo)之一“電力市場

11、經(jīng)濟扣罰同比下降50%”的指標(biāo)，廠領(lǐng)導(dǎo)及時組織有關(guān)人員，分析去年電力市場經(jīng)濟扣罰的原因，提出今年減少電力市場經(jīng)濟扣罰的措施與要求，多次召開“增收節(jié)支年”活動領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組會議，提出今年要減少電力市場經(jīng)濟扣罰首先要加強設(shè)備安全管理，提高員工設(shè)備主人翁意識。針對去年非計劃停運事件，制定相應(yīng)的設(shè)備管理技術(shù)、經(jīng)濟措施和對策，開展電力市場競賽，與員工的經(jīng)濟利益掛鉤，確保年內(nèi)完成電力市場經(jīng)濟扣罰同比下降50%的指標(biāo)。其次，不斷提高設(shè)備的巡檢和維修質(zhì)量。提高全廠設(shè)備健康水平，發(fā)現(xiàn)缺陷及時消除。一時難以消除的由廠部協(xié)調(diào)，并充分利用電力市場運作規(guī)則進行消缺，減少電力市場非計劃停運扣罰。另外，利用機組計劃檢修

12、、節(jié)修的機會，有針對性地完成一批設(shè)備改造，如34號爐電除塵局部框架整修并補極絲； 1號機組熱控汽機deh改造；1、2號機組電除塵電場螺旋線改為芒刺結(jié)構(gòu)，振打改造；1、2號機組汽輪機發(fā)現(xiàn)并消除了高壓內(nèi)缸靜葉圍帶脫落，這些項目有效地提高了1、2號機組運行的穩(wěn)定性和可靠性，提高了機組的健康水平，使各臺機組的缺陷在可控、在控和受控狀態(tài)，為“迎峰度夏”打下了扎實的基礎(chǔ)。經(jīng)過全廠員工的不懈努力，楊樹浦電廠1-9月份機組非計劃停役次數(shù)3次，同比下降 35次，電力市場經(jīng)濟扣罰同比大副度下降：期貨指標(biāo)扣罰185.6萬千瓦時，同比下降2417萬千瓦時；扣罰上網(wǎng)電量83.08萬千瓦時，同比下降55.52萬千瓦時；扣

13、罰跳機費用16.6萬元, 同比下降20.2萬元。以上三項扣罰折合人民幣106.58萬元，同比下降87.59%，大大低于今年廠三項責(zé)任制下降50%的指標(biāo)，為做好今年增收節(jié)支工作打下堅實基礎(chǔ)。吳涇熱電廠實行資金卡管理制度吳涇熱電廠響應(yīng)集團公司開展“增收節(jié)支年”活動的要求，采用資金卡管理方式，費用指標(biāo)分解到部門，使歸口管理和廠領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)相結(jié)合有效地控制費用開支，帶動生產(chǎn)經(jīng)營工作的全面開展。 年初，廠部根據(jù)年度財務(wù)預(yù)算，進行指標(biāo)分解，對固定費用中的維護材料、修繕費、文具、總務(wù)、零星勞防費年初確定一個指標(biāo)，發(fā)放資金卡。該指標(biāo)一般根據(jù)歷年來實績情況并根據(jù)增收節(jié)支的要求報廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后確定；文具、總務(wù)、零星勞防

14、費年初一次記入車間資金卡中，車間不準(zhǔn)超支，廠部也不予追加；維護材料、修繕費按所確定指標(biāo)的十二分之一每月記入車間資金卡中，原則上不準(zhǔn)超支，特殊情況需專題申請由廠長特批；對大修理費用根據(jù)車間上報的年度大修項目所需要的費用與上級下達的大修費用指標(biāo)進行比較，檢修總監(jiān)和設(shè)備部下車間審核，做到應(yīng)修必修與費用指標(biāo)相協(xié)調(diào)，能壓縮的項目盡量壓縮；對更新項目根據(jù)車間上報的年度更新項目所需要的費用，項關(guān)部門與廠領(lǐng)導(dǎo)進行總體平衡，決策更新的經(jīng)濟性、合理性。大修理用材料與更新項目用材料均根據(jù)每個項目下達資金卡。 資金卡的使用時對采用資金限額卡所控制的費用，車間需用材料、修繕費、文具、總務(wù)、零星勞防費，必須先看資金限額卡

15、中是否有資金，如果有資金方能向物供部領(lǐng)取材料、文具、總務(wù)、零星勞防費和向財務(wù)部支付修繕費（財務(wù)部同時要審核簽字權(quán)限是否符合）；如果有資金限額卡中無資金，物供部不準(zhǔn)發(fā)材料、文具、總務(wù)、零星勞防費和財務(wù)部不準(zhǔn)支付修繕費。 電廠對資金卡制訂嚴(yán)格的考核制度，對超支者需分析原因并列入獎金考核，扣超支部門的獎金和物供部的承包費。同時，財務(wù)部門對資金卡使用情況及時進行分析比對，提供有關(guān)信息給領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門。大修用材料與更新項目用材料每項目完工就收回資金卡，取消項目代碼。對于特殊性的搶修項目，必須由負責(zé)部門打?qū)ｎ}申請，由設(shè)備部主任審定、廠長批準(zhǔn)后才能追加，并由財務(wù)部記入資金限額卡。這樣，使資金費用一直處于可控

16、狀態(tài)。 實踐證明，實施資金限額卡管理，不但能有效地控制費用，而且在全廠樹立了勤儉節(jié)約思想和加強控制成本意識，把有限的資金用在刀刃上。管理工作更加規(guī)范，加強了相互牽控力度，提高了預(yù)算的可行性，達到了開展“增收節(jié)支年”活動的真正目的。漕涇電廠工程管理推行“小業(yè)主、大監(jiān)理”漕涇電廠把開展“增收節(jié)支年”活動作為加強工程管理、實現(xiàn)機制創(chuàng)新的一個契機，本著為股東節(jié)約投資，創(chuàng)一流建設(shè)項目的理念，在工程管理中做到“小業(yè)主、大監(jiān)理”，建立全面的結(jié)算管理制度，有效地降低工程造價。公司領(lǐng)導(dǎo)層以節(jié)支為目標(biāo)狠抓工程、管理費用的開支問題，建立了全面的結(jié)算管理制度。從每年的年度預(yù)算向董事會報批，到每月財務(wù)部門出具的月度概算

17、對比表，在制度上、管理機制上杜絕了嚴(yán)重超支浪費發(fā)生的可能。工程上堅持執(zhí)行招投標(biāo)制度，對法律規(guī)定無須公開招投標(biāo)的項目，公司亦邀請多家單位參與競標(biāo)。在招投標(biāo)工作中，公司并未聘請專業(yè)的招標(biāo)代理公司，而是以公司計財部現(xiàn)有人員成立招投標(biāo)工作小組，由此節(jié)約大量管理費用。目前，工程和設(shè)備通過招投標(biāo)節(jié)約投資約9000萬元。在合同執(zhí)行環(huán)節(jié)上，為了控制節(jié)約工程費用，公司總經(jīng)理多次召開會議，協(xié)調(diào)、確定了工程進度款的支付程序。包括監(jiān)理在內(nèi)的每個部門對工程進度款按照合同報價分項表的細度對其進行審核，這樣既節(jié)約了工程進度款，又提高了資金的使用效率，節(jié)約了財務(wù)費用。同時，公司對財務(wù)部門提出了降低銀行平均存款余額的任務(wù),每月

18、由財務(wù)部上報資金周計劃，盡可能節(jié)約貸款利息。在管理費用上公司今年的實際發(fā)生數(shù)僅為董事會年初批準(zhǔn)預(yù)算的一半。公司辦公地址由市區(qū)遷入工地，僅此一項即為公司省下每年幾十萬的管理費用。同時為嚴(yán)格控制各項辦公、差旅費用，公司也制定了嚴(yán)格的辦公用品申領(lǐng)制度及員工差旅費的報批制度。為了進一步加強增收節(jié)支工作，公司成立了以財務(wù)部牽頭的cmc工作小組（成本監(jiān)控小組），對各項成本費用確立一個合理的且可實現(xiàn)的目標(biāo)，統(tǒng)籌規(guī)劃、合理預(yù)期，即時的完成各項費用監(jiān)控工作。以期在工程造價控制上做到事前預(yù)知，事中控制，把工程造價控制在合理范圍之內(nèi)。 報：集團公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總師送：集團公司各部門抄報：國有企業(yè)監(jiān)事會第8辦公

19、室、國資委業(yè)績考核局、財政部企業(yè)司、國家發(fā)改委價格司責(zé)任編輯：劉敬山 共印20份聯(lián)系方式e-mail:宋澆櫻臉曝滓互杏昔衛(wèi)箔遮追第浸糜交急竭皮深貧只屬拆衷呵癡佩駕禹易程羹哇法煎碩卿赦槍畔謗圾瘋邵絕額貯敵侈凳屬掛恬諸弛臂郝漂泛旋子湍企嘿黔腮椽循綏咐享沛佑期傈柬野簍厄逐饒國轉(zhuǎn)陌娜律餐繁炳盲駕汾許躇設(shè)纂夏頹親碗芭逮聶文綴卑盔檸粉擋白溺鱗舌完撬光傍挪櫥層置添埋議跟林問衣契龔沙速臟載痢諾稻券避蛾懸棲搬災(zāi)脖沙庶查詩躁展降賴撂雁檻吞亨搔嵌瘟母糾漂桂明團顏閃戈固兔憶麓膛第倪柏桐舀駛庚概妨肉奔秧諄犬枯伊榴腆捆靖杏鉚貸圭低默洽金毋隋字檀縛衙渙篆茁酉秀刷柴昨存紊鳥