1、兒懇Iff劃藍姆汽車焊接設備（上海）有限公司總務采購品管理規定及流程管理編號：LAM/SOP-12-01 版次號：A/0頁號：1/2改定履歷表版次號修改日期修改頁碼修改內容修改理由作成確認承認A/02011-11-26無無新規作成發放范圍:1. 目的作成部署：人事總務課藍姆汽車焊接設備（上海）有限公司總務采購品管理規定及流程管理編號：LAM/SOP-12-01版次號：A/0頁號：2/21.1為加強本公司低值易耗及固定資產品的管理；規范領用、申購，提高利用率。特 制定本規定。1.2對采購過程進行規范和控制，在確保采購產品符合要求的前提下，降低采購成本。2. 定義總務采購品是指：非生產用的日常消耗

2、品、辦公用的固定資產、耐用品。消耗品：指日常辦公用具、清潔用具等低值易耗品，女口：打印紙、抽紙、紙杯、便條紙、信紙、信封、檔案袋（盒）、筆記本、 鉛筆、橡皮、刀片、筆芯、膠帶、大頭針、圖釘、環形針、長尾夾、釘書釘、 透明膠、雙面膠等。耐用品：是指在日常使用中較一般消耗品不易消耗用品。女口：餐具、筆筒、水筆、圓珠筆、美工刀、直尺、白板筆、熒光筆、修正 帶/液、膠水、名片冊、剪刀、訂書機、起釘器、打孔機、計算器、紙簍、 卷筆刀、印章、印泥、資料存儲夾等。固定資產：是指辦公家具、IT設備、辦公自動化、電氣設備、等女口：打印機、電腦、電話、辦公桌、凳子、保險柜、檔案架、車輛、冰箱、 監控器等3. 范圍

3、此規定僅適用于總務定義所指的采購物品4辦公用品預算和計劃4. 1日常消耗品采購：人事總務課實行辦公用品預算制度，各部門根據本部門的消 耗其使用情況，按月做出下月辦公用品的需求計劃，在每月初5號前提交到總務擔當處。人事總務課統一購置、登記發放，建帳立卡，帳物相符。4.2固定資產的采購：使用部門根據需要；填寫固定資產申購單，并明確購入日程， 固定資產申購需得到總經理審批4.3耐用品采購：原則上耐用品與消耗品采購預算、流程、一致，特殊情況下需行政總監審批作成部署：人事總務課藍姆汽車焊接設備（上海）有限公司總務采購品管理規定及流程管理編號：LAM/SOP-12-01版次號：A/0頁號：3/24.2原則

4、上人事總務課備留部分常用消耗品庫存，以備不時之需。5. 辦公用品申購流程5.1消耗品及耐用品的采購流程5.1.1各部門指定內務擔當，負責本部門采購物品的匯總、申請5.1.2部門內務擔當根據部門需求填寫購入申請單，并提交部門長確認5.1.3部門長對月度采購申請單進行審核確認，并在申購單確認簽名5.1.4各部門內務在通過部門長的審核后，將購入申請單提交至總務擔當5.1.5總務擔當將各部門購入申請單匯總，并提交人事總務課長審核，行政部長承認 后統一購買。5.1.6人事總務擔當將購買清單發送至供應商，并確認購入時間5.1.7供應商發貨至公司后人事總務擔當負責對購入物品驗收、驗收單保管，并按各 部門購入

5、清單將物品發放到各部門內務。5.1.7除5.1正常流程申購外，人事總務課不再受理其它方式申購。5.2固定資產的采購流程5.2.1固定資產申請人必須是科長及以上管理人員5.2.2部門申購人到人事總務課領取固定資產申購單，5.2.3申購單必須明確產品數量、用途、購入日期以及預計使用經費，提交部門長審 批、行政總監審核、總經理批準5.2.3審批程序完成后，部門內務擔當將申請表提交人事總務擔當。5.2.4人事總務擔當收到申購單后，聯系指定供應商送貨；并明確到貨時間5.2.5供應商發貨至公司后人事總務擔當負責對購入物品驗收、驗收單及報修卡的保 管，5.2.6人事總務課根據固定資產管理規定對固定資產進行標

6、號、存檔等相關業務 5.2.5人事總務課完成相關規程后通知申購部門對固定資產領用6. 供方的選擇評定及成本控制6.1 供應商產品質量達到采購要求的質量。作成部署：人事總務課藍姆汽車焊接設備（上海）有限公司總務采購品管理規定及流程管理編號：LAM/SOP-12-01版次號：A/0頁號：4/26.2具有一定的銷售規模，具備提供穩定產品的能力，以滿足交貨期和質量的要求。6.3價格在公司可接受的范圍內從優擇廉，貨比三家擇優錄用，從質量、價格、交貨 期的對比中選擇優者，并給予最大配套份額。6.4每種產品應選定兩個以上的供方，以利競爭和適應市場變化要求。6.5通過樣件的認可和提供相關資料的供方。6.6初次選定的供應商以三個月試用期為周期，通過對交期、質量、價格的審核最終 確認是否簽訂長期合作關系7、供應商的管理分類為確保供的方專性業及提供可靠的優質服務，根據產品性質明確指定相應供應商，大致 分類如下7.1日常消耗品指定供應商7.2辦公自動化產品指定供應商7.3固定資產指定供應商 7 費用的管理及結賬方式7.