1、原料供應協(xié)調風險辨識卡序號工作任務及工序危險危害因素危害風險等級風險預防與控制措施1生產調度需原料的 供應協(xié)調工作原料煤、燃料煤的貯存過多或不夠管理缺陷中度1. 嚴格執(zhí)行化工原材料管理制度；2. 制訂煤貯存應急處理預案。部室：生產技術部編號：SNCC-XT-JL-002-SJ-077-2012原料供應裝置風險控制卡序號工作標準及風險預控措施操作結果是2否X確認結果是2否X1電話詢問煤儲運單元煤倉煤量2電話詢冋氣化車間、動力車間計劃用煤量3聯(lián)系化工公司調度及配煤中心告知用煤量、煤種，并詢問上煤時間4告知煤儲運單元上煤時間5詢問煤儲運上煤情況1.2.關鍵風險提示及存在問嚴格執(zhí)行化工原材 料管理制度

2、； 制訂煤貯存應急處理 預案。啟動事故應急預案風險辨識卡序號工作任務及工序危險危害因素危害風險等級風險預防與控制措施1啟動事故應急預案未正確判斷出事故等級管理缺陷中度1.廠級事故應急預案培訓。部室：生產技術部編號：SNCC-XT-JL-002-SJ-077-2012啟動事故應急預案風險控制卡序號工作標準及風險預控措施操作結果是2否X確認結果是2否X關鍵風險提示及存在問題1調度接到報警電話時應問清楚報警地點、事故狀態(tài)、并作好記錄。存在問題：報警人電話描 述不清；對策：調度應仔細詢問， 或聯(lián)系事故所屬/附近裝 置人員立即去現(xiàn)場查看。2調度根據(jù)應根據(jù)報警人事故狀態(tài)描述及應廠級急管理預案判斷事故等級，

3、向 部長、公司值班領導、公司生產經(jīng)理、公司經(jīng)理匯報，并按照領導指示啟動 /不啟動相應等級事故預案。協(xié)調各裝置的開停車風險辨識卡序號工作任務及工序危險危害因素危害風險等級風險預防與控制措施1協(xié)調脫鹽水系統(tǒng)開車協(xié)調脫鹽水系統(tǒng)開車不當管理缺陷一般1.公用工程系統(tǒng)管理制度、開、停工管理制度；2協(xié)調電平衡用電協(xié)調不當管理缺陷中度1. 電氣管理制度；2. 疋期對調度進行培訓；嚴格執(zhí)行開停車確 認單，相關部門、車間領導確認簽字。3協(xié)調蒸汽平衡對各界區(qū)所用蒸汽協(xié)調不當管理缺陷中度1. 全廠蒸汽系統(tǒng)管理制度；2. 疋期對調度進行培訓；嚴格執(zhí)行開停車確 認單，相關部門、車間領導確認簽字。4協(xié)調空分系統(tǒng)開車協(xié)調空分

4、系統(tǒng)開車不當管理缺陷一般1. 開、停工管理制度；2. 疋期對調度進行培訓；嚴格執(zhí)行開停車確 認單，相關部門、車間領導確認簽字。5協(xié)調氣化系統(tǒng)開車協(xié)調氣化系統(tǒng)開車不當管理缺陷中度1. 開、停工管理制度；2. 疋期對調度進行培訓；嚴格執(zhí)行開停車確 認單，相關部門、車間領導確認簽字。6協(xié)調變換系統(tǒng)開車協(xié)調變換系統(tǒng)開車不當管理缺陷中度1. 開、停工管理制度；2. 疋期對調度進行培訓；嚴格執(zhí)行開停車確部室：生產技術部編號：SNCC-XT-JL-002-SJ-077-2012認單，相關部門、車間領導確認簽字。7協(xié)調凈化系統(tǒng)開車協(xié)調凈化系統(tǒng)開車不當管理缺陷中度1. 開、停工管理制度；2. 疋期對調度進行培訓

5、；嚴格執(zhí)行開停車確 認單，相關部門、車間領導確認簽字。8協(xié)調合成系統(tǒng)開車協(xié)調合成系統(tǒng)開車不當管理缺陷中度1. 開、停工管理制度；2. 疋期對調度進行培訓；嚴格執(zhí)行開停車確 認單，相關部門、車間領導確認簽字。9協(xié)調精餾系統(tǒng)開車協(xié)調精餾系統(tǒng)開車不當管理缺陷中度1. 開、停工管理制度；2. 疋期對調度進行培訓；嚴格執(zhí)行開停車確 認單，相關部門、車間領導確認簽字。10協(xié)調丙烯系統(tǒng)開車協(xié)調丙烯系統(tǒng)開車不當管理缺陷中度1. 開、停工管理制度；2. 疋期對調度進行培訓；嚴格執(zhí)行開停車確 認單，相關部門、車間領導確認簽字。11協(xié)調聚丙烯系統(tǒng)開車協(xié)調聚丙烯系統(tǒng)開車不當管理缺陷中度1. 開、停工管理制度；2. 疋

6、期對調度進行培訓；嚴格執(zhí)行開停車確 認單，相關部門、車間領導確認簽字。12裝置的事故停車事故停車處理不當管理缺陷中度1. 非計劃停工管理規(guī)定；2. 疋期對調度進行培訓；嚴格執(zhí)行開停車確 認單，相關部門、車間領導確認簽字。序號工作標準及風險預控措施操作結果是2否X確認結果是2否X關鍵風險提示及存在問題1.調度接到領導明確指示/裝置開停車確認單。2.調度電話確認相關裝置及電氣等是否會受到開/停車裝置的開/停影響及是否具備開/停車條件。3.當所有條件具備后，調度命令裝置開/停車。序號工作標準及風險預控措施操作結果是2否X確認結果是2否X關鍵風險提示及存在問題1.調度接到領導明確指示/裝置開停車確認單

7、。2.調度電話確認相關裝置及動力中心等是否會受到開/停車裝置的開/停影響及是否具備開/停車條件，所需等級蒸汽是否夠用。3.當所有條件具備后，調度命令裝置開/停車。序號工作標準及風險預控措施操作結果是2否X確認結果是2否X關鍵風險提示及存在問題1.調度接到領導明確指示/裝置開停車確認單。2.調度電話確認相關裝置是否會受到開/停車裝置的開/停影響及是否具備開/ 停車條件，原料煤、氧氣、燃料氣、蒸汽、氮氣等是否夠用，變換裝置、合 成車間是否做好接氣準備。3.當所有條件具備后，調度命令裝置開/停車。序號工作標準及風險預控措施操作結果是2否X確認結果是2否X關鍵風險提示及存在問題1.調度接到領導明確指示

8、/裝置開停車確認單。2.調度電話確認相關裝置是否會受到開/停車裝置的開/停影響及是否具備開/ 停車條件，氣化裝置是否做好送氣準備，低洗裝置是否具備接氣準備。3.當所有條件具備后，調度命令裝置開/停車。序號工作標準及風險預控措施操作結果是2否X確認結果是2否X關鍵風險提示及存在問題1.調度接到領導明確指示/裝置開停車確認單。2.調度電話確認相關裝置是否會受到開/停車裝置的開/停影響及是否具備開/ 停車條件。3.當所有條件具備后，調度命令裝置開/停車。序號工作標準及風險預控措施操作結果是2否X確認結果是2否X關鍵風險提示及存在問題1.調度接到領導明確指示/裝置開停車確認單。2.調度電話確認相關裝置

9、是否會受到開/停車裝置的開/停影響及是否具備開/ 停車條件。3.當所有條件具備后，調度命令裝置開/停車。序號工作標準及風險預控措施操作結果是2否X確認結果是2否X關鍵風險提示及存在問題1.調度接到領導明確指示/裝置開停車確認單。2.調度電話確認相關裝置及罐區(qū)、中間罐區(qū)等是否會受到開 /停車裝置的開/停 影響及是否具備開/停車條件。3.當所有條件具備后，調度命令裝置開/停車。序號工作標準及風險預控措施操作結果是2否X確認結果是2否X關鍵風險提示及存在問題1.調度接到領導明確指示/裝置開停車確認單。2.調度電話確認相關裝置是否會受到開/停車裝置的開/停影響及是否具備開/ 停車條件。3.當所有條件具

10、備后，調度命令裝置開/停車。序號工作標準及風險預控措施操作結果是2否X確認結果是2否X關鍵風險提示及存在問題1.調度接到領導明確指示/裝置開停車確認單。2.調度電話確認相關裝置是否會受到開/停車裝置的開/停影響及是否具備開/ 停車條件，變壓吸附是否具備提供氫氣條件，火炬是否具備放空條件。3.當所有條件具備后，調度命令裝置開/停車。序號工作標準及風險預控措施操作結果是2否X確認結果是2否X關鍵風險提示及存在問題1.調度接到領導明確指示/裝置開停車確認單。事故停車時，各裝置關聯(lián) 性強，調度需熟知事故應 急預案。各裝置當班班長 應匯報準確。2.調度電話確認相關裝置及電氣等是否會受到開/停車裝置的開/

11、停影響及是否具備開/停車條件。3.當所有條件具備后，調度命令裝置開/停車。部室：生產技術部編號：SNCC-XT-JL-002-SJ-077-2012序號工作任務及工序危險危害因素危害風險等級風險預防與控制措施1對長遠規(guī)劃、技術改 造措施等的討論及 審定工作未制定出合理的長遠規(guī)劃、技術改造措施管理缺陷中度1. 技改技措管理規(guī)定；2. 每月月度例會進行技術總結與交流。確認時間： 年 月 日 時 分編號：SNCC-XT-JL-002-SJ-078-2012序號工作標準及風險預控措施操作結果是2否X確認結果是2否X關鍵風險提示及存在問題1生產技術部根據(jù)生產運行狀況對長遠規(guī)劃、技術改造措施等進行調研。2根據(jù)調研情況，生產技術部提出