1、 貫標(biāo)資料檢索目錄第一部分、體系性記錄8文件控制程序9qeo/byb010120079記錄控制程序17qeo/byb0102200717內(nèi)部審核控制程序21qeo/byb0103200721不合格品控制程序24qeo/byb0104200724糾正措施控制程序29qeo/byb0105200729預(yù)防措施控制程序33qeo/byb0106200733環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序38qeo/byb0107200738法律法規(guī)和其他要求獲取、確認(rèn)及管理程序45qeo/byb0108200745人力資源管理與培訓(xùn)控制程序50qeo/byb0109200750信息交流與溝通控制程序59qeo

2、/byb0110200759環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案及運(yùn)行控制程序69qeo/byb0111200769應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序78qeo/byb0112200778環(huán)境、職業(yè)健康安全績效監(jiān)測(cè)控制程序87qeo/byb0113200787合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序102qeo/byb01142007102事故、事件、不符合糾正和預(yù)防措施控制程序111qeo/byb01152007111第二部分、工程質(zhì)量記錄117一、工程技術(shù)檔案資料1181、開工報(bào)告、竣工報(bào)告1182、項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人的聘任文件1183、施工組織設(shè)計(jì)1184、圖紙會(huì)審記錄1185、技術(shù)交底記錄1186、設(shè)計(jì)變更通知1187、技術(shù)核

3、定單1188、地質(zhì)勘察報(bào)告1189、定位測(cè)量記錄11810、基礎(chǔ)處理記錄11811、沉降觀測(cè)記錄11812、防水工程抗?jié)B試驗(yàn)記錄11813、混凝土澆灌令11814、商品混凝土供應(yīng)記錄11815、工程復(fù)核記錄11816、質(zhì)量事故處理記錄11817、施工日志11818、建設(shè)工程施工合同11819、工程質(zhì)量保修書11820、工程預(yù)（結(jié)）算書11821、竣工項(xiàng)目一覽表11822、施工項(xiàng)目總結(jié)119二、工程質(zhì)量保證資料1191、土建工程質(zhì)量保證資料119（1）、鋼材出廠合格證、試驗(yàn)報(bào)告119（2）、焊接試（檢）驗(yàn)報(bào)告、焊條（劑）合格證119（3）、水泥出廠合格證及試驗(yàn)報(bào)告119（4）、磚出廠合格證及試驗(yàn)

4、報(bào)告119（5）、防水材料合格證及試驗(yàn)報(bào)告119（6）、構(gòu)件合格證119（7）、混凝土試塊試驗(yàn)報(bào)告119（8）、砂漿試塊試驗(yàn)報(bào)告119（9）、土壤試驗(yàn)、打（試）樁記錄119（10）、地基驗(yàn)槽記錄119（11）、結(jié)構(gòu)吊裝、結(jié)構(gòu)驗(yàn)收記錄119（12）、工程隱蔽驗(yàn)收記錄119（13）、中間交接驗(yàn)收紀(jì)錄1192、建筑采暖衛(wèi)生與煤氣工程質(zhì)量保證資料119（1）、材料設(shè)備出廠合格證119（2）、管道、設(shè)備強(qiáng)度、焊口檢查合嚴(yán)密性試驗(yàn)記錄119（3）、系統(tǒng)清洗記錄119（4）、排水管道灌水、通水、通球試驗(yàn)記錄119（5）、衛(wèi)生潔具盛水試驗(yàn)記錄119（6）、鍋爐烘爐、煮爐、設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄1203、建筑電氣安裝工

5、程質(zhì)量保證資料120（1）、電氣設(shè)備、材料合格證120（2）、電氣設(shè)備試驗(yàn)、調(diào)整記錄120（3）、絕緣、接地電阻測(cè)試記錄120（4）、隱蔽工程驗(yàn)收記錄1204、通風(fēng)與空調(diào)工程質(zhì)量保證資料120（1）、材料設(shè)備出廠合格證120（2）、空調(diào)試驗(yàn)報(bào)告120（3）、制冷系統(tǒng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄120（4）、隱蔽工程驗(yàn)收記錄1205、通風(fēng)與空調(diào)工程質(zhì)量保證資料120（1）、電梯及附件、材料合格證120（2）、絕緣、接地電阻測(cè)試記錄120（3）、空、滿、超載運(yùn)行記錄120（4）、調(diào)整、試驗(yàn)報(bào)告120三、工程檢驗(yàn)評(píng)定資料1201、質(zhì)量管理體系檢查記錄1202、分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄1203、分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄12

6、04、單位工程竣工質(zhì)量驗(yàn)收記錄1205、質(zhì)量控制資料檢查記錄1206、安全和功能檢驗(yàn)資料核查及抽查記錄1217、觀感質(zhì)量綜合檢查記錄121四、竣工圖121五、其他121質(zhì)量職責(zé)要素分配表標(biāo)準(zhǔn)號(hào)過程要素總經(jīng)理管理者代表綜合辦公室項(xiàng)目管理部科學(xué)技術(shù)部規(guī)劃發(fā)展部市場(chǎng)營銷部人力資源部資產(chǎn)管理部財(cái)務(wù)部武裝保衛(wèi)部群眾工作部4.1總要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量體系策劃5.5.1職責(zé)權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評(píng)審6.1資源的提供6.2.1人力資源6.2.2能力

7、意識(shí)和培訓(xùn)6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審7.2.3顧客溝通7.4.1采購過程7.4.2采購信息7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8.1測(cè)量分析和改進(jìn)8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品的控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施主要職能 相關(guān)職能環(huán)境管理體系職責(zé)要素分配表標(biāo)準(zhǔn)號(hào)過程要素總經(jīng)

8、理管理者代表綜合辦公室規(guī)劃發(fā)展部市場(chǎng)營銷部人力資源部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)審計(jì)部資產(chǎn)管理部項(xiàng)目管理部科學(xué)技術(shù)部武裝保衛(wèi)部群眾工作部4.1總要求4.2環(huán)境方針4.3策劃4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律法規(guī)及其他要求4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案4.4實(shí)施與運(yùn)行4.4.1資源作用職責(zé)和權(quán)限4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5檢查4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.3不符合、糾正措施與預(yù)防措施4.5.4記錄控制4.5.5內(nèi)部審核4.6管理評(píng)審主要職能 相關(guān)職能職業(yè)健康安全管理體系要素分配表標(biāo)準(zhǔn)號(hào)過程要素總經(jīng)理管理者代

9、表綜合辦公室規(guī)劃發(fā)展部市場(chǎng)營銷部人力資源部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)審計(jì)部資產(chǎn)管理部項(xiàng)目管理部科學(xué)技術(shù)部武裝保衛(wèi)部群眾工作部4.1總要求4.2職業(yè)健康安全方針4.3規(guī)劃（策劃）4.3.1對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃4.3.2法律及其他要求4.3.3目標(biāo)4.4職業(yè)健康安全管理方案4.4.1實(shí)施與運(yùn)行4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)與能力4.4.3協(xié)商與溝通4.4.4文件4.4.5文件資料控制4.4.6運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)4.5檢查和糾正措施4.5.1績效測(cè)量和監(jiān)視4.5.2事故事件不符合糾正與預(yù)防措施4.5.3記錄和記錄的管理4.5.4審核4.6管理評(píng)審主要職能 相關(guān)職能第一部分、體系性記錄文件控制程

10、序qeo/byb01012007八冶集團(tuán)第一建設(shè)公司項(xiàng)目部年 月 日記 錄 清 單管理要素：4.2.3 4.4.5序號(hào)記錄名稱記錄編號(hào)份數(shù)備注1文件清單2收（發(fā)）文登記表3文件更改申請(qǐng)4文件編制（修訂）評(píng)審會(huì)簽單5文件檢查管理記錄文 件 清 單序號(hào)文件名稱文件編號(hào)發(fā)文單位份數(shù)備注一管理體系文件1、公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)文件及批準(zhǔn)文件2、公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、程序文件3、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案4、內(nèi)審及管理評(píng)審計(jì)劃、報(bào)告、管理體系運(yùn)行表格5、作業(yè)文件（作業(yè)指導(dǎo)書）二管理性文件1、公司有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的管理制度、辦法、規(guī)定、細(xì)則等文件2

11、、公司有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的重大決策、決定及全局性工作安排三技術(shù)性文件1、施工組織設(shè)計(jì)（項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃）2、施工方案、特殊過程作業(yè)指導(dǎo)書3、技術(shù)交底4、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程5、施工圖紙、設(shè)計(jì)交底6、工藝施工方法、操作規(guī)程四外來文件1、上級(jí)機(jī)關(guān)下發(fā)的有關(guān)建筑工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理性文件及其它相關(guān)文件2、國家行政管理機(jī)關(guān)下發(fā)的有關(guān)建筑工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理性文件及其它相關(guān)文件五合同文件1、招投標(biāo)文件、評(píng)審文件2、合同文本、合同變更3、洽商、協(xié)議收（發(fā)）文登記表序號(hào)文件名稱文件編號(hào)發(fā)文單位份數(shù)接收人日期文 件 更 改 請(qǐng) 申文件的更改應(yīng)由文件更改建議人提出申請(qǐng)，經(jīng)授權(quán)人

12、批準(zhǔn)后，以“文件更改（修訂）通知”的形式發(fā)放到所有持有人。文件編制（修訂）評(píng)審會(huì)簽單文件編號(hào)、名稱： 文件主管部門： 編制評(píng)審人員： 序號(hào)更改部位申請(qǐng)更改的內(nèi)容文件主管部門領(lǐng)導(dǎo)： 日期： 年 月 日部 門主管領(lǐng)導(dǎo)： 日期： 年 月 日文件檢查管理記錄文件管理人員應(yīng)經(jīng)常對(duì)文件進(jìn)行全面清查，檢查各類文件的有效性，抽查各使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。記錄控制程序qeo/byb01022007八冶集團(tuán)第一建設(shè)公司項(xiàng)目部年 月 日記 錄 清 單管理要素：4.2.4 4.5.4 4.5.3序號(hào)記錄名稱記錄編號(hào)份數(shù)備注1文件控制程序2記錄控制程序3內(nèi)部審核控制程序4不合格品控制程序5糾正措施控制程序6

13、預(yù)防措施控制程序7環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序8法律法規(guī)和其他要求獲取、確認(rèn)及管理程序9人力資源管理與培訓(xùn)控制程序10信息交流與溝通控制程序11環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案及運(yùn)行控制程序12應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序13環(huán)境、職業(yè)健康安全績效監(jiān)測(cè)控制程序14合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序15事故、事件、不符合糾正和預(yù)防措施控制程序記錄收集、管理、檢查記錄1、集團(tuán)公司各部室負(fù)責(zé)形成、編目、存檔和處理本部門主管程序文件規(guī)定的各種記錄，收集、存檔本系統(tǒng)所屬部門按規(guī)定上報(bào)的管理記錄，指導(dǎo)檢查建設(shè)公司所屬部門，抽查和指導(dǎo)項(xiàng)目部所屬部門、人員執(zhí)行本程序情況，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)解決，檢查應(yīng)做記錄；2、建設(shè)公司

14、有關(guān)科室負(fù)責(zé)形成、編目、存檔和處理本科室管理體系所需的各種記錄，整理報(bào)送本程序規(guī)定的向集團(tuán)公司主管部室上報(bào)的管理記錄，指導(dǎo)項(xiàng)目部所屬部門、人員執(zhí)行本程序的情況，檢查應(yīng)做記錄。3、項(xiàng)目部職能部門和人員負(fù)責(zé)形成、編目和保存各程序文件及本程序規(guī)定的各項(xiàng)記錄，按規(guī)定上報(bào)或移交兩級(jí)公司主管部門，并對(duì)記錄的正確性、完整性負(fù)責(zé)。顧 客 滿 意 度 調(diào) 查 表建設(shè)單位：施工地點(diǎn)：監(jiān)理單位：工程項(xiàng)目：施工項(xiàng)目部：?jiǎn)挝还こ蹋侯?客 意 見很滿意滿意一般不滿意很不滿意1、根據(jù)您的感受，您對(duì)八冶公司項(xiàng)目部基礎(chǔ)管理工作的滿意程度如何？2、根據(jù)您的感受，您對(duì)八冶公司項(xiàng)目部的員工素質(zhì)、行為規(guī)范及企業(yè)形象是否滿意？3、根據(jù)您

15、的感受，您對(duì)該單位工程的工程質(zhì)量滿意程度如何？4、根據(jù)您的感受，您對(duì)該單位工程的施工進(jìn)度滿意程度如何？5、根據(jù)您的感受，您對(duì)該單位工程的文明施工滿意程度如何？6、根據(jù)您的感受，您對(duì)該項(xiàng)目施工的環(huán)境保護(hù)管理是否滿意？7、根據(jù)您的感受，您對(duì)該單位工程的職業(yè)健康安全管理是否滿意？8、您進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)后，各類標(biāo)識(shí)是否明確、是否有明確的環(huán)境及安全管理告知、是否有相關(guān)人員協(xié)助您的工作、是否有安全感？9、根據(jù)您的感受，您對(duì)八冶公司項(xiàng)目部職能人員對(duì)您的工作配合是否滿意？10、根據(jù)您的感受，您對(duì)八冶公司項(xiàng)目部職能人員的業(yè)務(wù)水平和敬業(yè)精神是否滿意？11、根據(jù)您的感受，您對(duì)該單位工程的施工工藝技術(shù)、工藝流程是否滿意？

16、12、根據(jù)您的感受，貴單位的其他工程是否還會(huì)選擇八冶公司或向其他單位推薦八冶公司？肯定會(huì)也許會(huì)無所謂可能不會(huì)肯定不會(huì)我們?cè)谑┕ず头?wù)等方面還能做那些具體工作，以增加您對(duì)八冶公司的滿意度？感謝您在百忙之中提出寶貴意見！您的姓名： 單 位：（請(qǐng)蓋公章）職 務(wù)：電 話：（如方便） 日 期： 年 月 日內(nèi)部審核控制程序qeo/byb01032007八冶集團(tuán)第一建設(shè)公司項(xiàng)目部年 月 日記 錄 清 單管理要素：8.2.2 4.5.5 4.5.4序號(hào)記錄名稱記錄編號(hào)份數(shù)備注1年度審核計(jì)劃2審核組審核計(jì)劃3內(nèi)審檢查表4內(nèi)審會(huì)議記錄5觀察項(xiàng)報(bào)告、不合格報(bào)告6整改及驗(yàn)證記錄7內(nèi)部審核報(bào)告8不合格及觀察項(xiàng)分布表不

17、合 格 報(bào) 告編號(hào)： 受審核單 位受審核部 門審核日期審 核 員審核依據(jù)gb/t 條款號(hào)： 其它：不合格事實(shí)描述：嚴(yán)重程度陪同人員單位領(lǐng)導(dǎo)不合格原因分析：責(zé)任人：不合格的糾正：預(yù)計(jì)完成日期： 負(fù)責(zé)人：對(duì)應(yīng)原因擬采取的防止再發(fā)生的糾正措施：預(yù)計(jì)完成日期： 負(fù)責(zé)人：跟蹤驗(yàn)證結(jié)論原因分析是否準(zhǔn)確： 是 否 提出不準(zhǔn)確處：處置是否有效： 是 否 證據(jù)：糾正措施是否有效： 是 否 證據(jù)：驗(yàn)證審核員驗(yàn)證日期不合格品控制程序qeo/byb01042007八冶集團(tuán)第一建設(shè)公司項(xiàng)目部年 月 日記 錄 清 單管理要素：8.3序號(hào)記錄名稱記錄編號(hào)份數(shù)備注1不合格品臺(tái)帳2不合格品檢查記錄3不合格品通知及處置單不合格品

18、臺(tái)帳序號(hào)工 程 名 稱編號(hào)工程部位或產(chǎn)品名稱生產(chǎn)日期不合格品程度數(shù)量評(píng)審和處置情況糾正情況備 注不合格品檢查記錄1、集團(tuán)公司經(jīng)營開發(fā)部按要求對(duì)采購產(chǎn)品、分包方產(chǎn)品及顧客財(cái)產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行控制，保存實(shí)施過程中的管理檢查記錄；2、建設(shè)公司技術(shù)質(zhì)量（工程）管理部門檢查項(xiàng)目部實(shí)施本程序情況，保存檢查記錄；不合格品通知及處置單編號(hào)： 項(xiàng)目部工程名稱分部、分項(xiàng)工程施工部位施工班組施工日期不合格內(nèi)容（包括缺陷的性質(zhì)、數(shù)量、部位等）：質(zhì)檢員： 年 月 日不合格品評(píng)審、評(píng)審人員：評(píng)審結(jié)論： 年 月 日糾正：糾正實(shí)施及驗(yàn)證：實(shí)施日期： 年 月 日 驗(yàn)證人： 驗(yàn)證日期： 年 月 日評(píng)價(jià)采取糾正措施的需求：評(píng)審

19、人員： 日期： 年 月 日備注：糾正措施控制程序qeo/byb01052007八冶集團(tuán)第一建設(shè)公司項(xiàng)目部年 月 日記 錄 清 單管理要素：8.5.2序號(hào)記錄名稱記錄編號(hào)份數(shù)備注1糾正措施實(shí)施紀(jì)錄2內(nèi)部溝通記錄糾 正 措 施 實(shí) 施 記 錄編號(hào)： 糾正措施名稱實(shí)施單位（部門）負(fù)責(zé)人不合格事實(shí)描述：提出人： 日期：原因分析：分析人： 日期：糾正措施需求評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)人： 日期：糾正措施：實(shí)施責(zé)任人： 實(shí)施時(shí)間： 批準(zhǔn)： 日期：實(shí)施及驗(yàn)證：實(shí)施人員： 實(shí)施日期： 驗(yàn)證人： 日期：備注：內(nèi)部溝通記錄工程管理（技術(shù)質(zhì)量）部門負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行匯總、分析和內(nèi)部溝通，兩級(jí)公司主管部門每半年應(yīng)進(jìn)行一次；項(xiàng)

20、目部應(yīng)對(duì)糾正措施的管理和實(shí)施情況進(jìn)行匯總分析，并及時(shí)上報(bào)建設(shè)公司工程管理（技術(shù)質(zhì)量）部門。預(yù)防措施控制程序qeo/byb01062007八冶集團(tuán)第一建設(shè)公司項(xiàng)目部年 月 日記 錄 清 單管理要素：8.5.3序號(hào)記錄名稱記錄編號(hào)份數(shù)備注1潛在不合格（不符合）收集記錄2預(yù)防措施實(shí)施記錄3內(nèi)部溝通記錄潛在不合格（不符合）收集記錄兩級(jí)公司各部門和項(xiàng)目部針對(duì)下列問題，收集信息，確定潛在的不合格：1、在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理及運(yùn)行活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的潛在不合格（不符合）后，經(jīng)評(píng)價(jià)認(rèn)為有必要采取措施的；2、質(zhì)量通病；3、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理及運(yùn)行中的難點(diǎn)、重點(diǎn)及薄弱環(huán)節(jié)；4、領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)主管部門檢查后認(rèn)

21、為應(yīng)采取措施的；5、其他單位發(fā)生質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故（事件）后，在本單位應(yīng)采取措施防止同類事件發(fā)生的；6、部門的各項(xiàng)管理活動(dòng)中，認(rèn)為應(yīng)采取措施的；7、顧客及相關(guān)方意見建議等。預(yù)防措施實(shí)施記錄編號(hào)： 預(yù)防措施名稱實(shí)施單位（部門）負(fù)責(zé)人潛在的不合格：提出人： 日期：原因分析：分析人： 日期：措施的需求評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)人： 日期：預(yù)防措施：實(shí)施責(zé)任人： 實(shí)施時(shí)間： 批準(zhǔn)： 日期：實(shí)施及驗(yàn)證：實(shí)施人員： 實(shí)施日期： 驗(yàn)證人： 日期：備注：內(nèi)部溝通記錄各單位每半年應(yīng)進(jìn)行一次，時(shí)機(jī)應(yīng)選擇在管理評(píng)審前和內(nèi)外審前。環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序qeo/byb01072007八冶集團(tuán)第一建設(shè)公司項(xiàng)目部

22、年 月 日記 錄 清 單管理要素：4.3.1序號(hào)記錄名稱記錄編號(hào)份數(shù)備注1環(huán)境因素清單2重要環(huán)境因素清單3危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素清單4重大危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素清單5環(huán)境因素、危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素辨識(shí)評(píng)價(jià)記錄環(huán)境因素清單序號(hào)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)環(huán)境因素污染物名稱發(fā)生部位、場(chǎng)所現(xiàn)狀環(huán)境影響備注重要環(huán)境因素清單序號(hào)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)環(huán)境因素污染物名稱發(fā)生部位、場(chǎng)所現(xiàn)狀環(huán)境影響備注危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素清單序號(hào)涉及的危險(xiǎn)活動(dòng)或出現(xiàn)的場(chǎng)所危險(xiǎn)源名稱危險(xiǎn)類別現(xiàn)行控制措施風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別進(jìn)一步的控制措施備注重大危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素清單序號(hào)涉及的危險(xiǎn)活動(dòng)或出現(xiàn)的場(chǎng)所危險(xiǎn)源名稱危險(xiǎn)類別現(xiàn)行控制措施風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別進(jìn)一步的控制措施備注環(huán)境因素、危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素辨識(shí)評(píng)價(jià)記

23、錄法律法規(guī)和其他要求獲取、確認(rèn)及管理程序qeo/byb01082007八冶集團(tuán)第一建設(shè)公司項(xiàng)目部年 月 日記 錄 清 單管理要素：4.3.2序號(hào)記錄名稱記錄編號(hào)份數(shù)備注1法律法規(guī)及其他要求收集整理記錄2適用的環(huán)境管理體系法律法規(guī)及其他要求清單3適用的職業(yè)健康安全管理體系法律法規(guī)及其他要求清單法律法規(guī)及其他要求收集整理記錄適用的環(huán)境管理體系法律法規(guī)及其他要求清單適用的職業(yè)健康安全管理體系法律法規(guī)及其他要求清單人力資源管理與培訓(xùn)控制程序qeo/byb01092007八冶集團(tuán)第一建設(shè)公司項(xiàng)目部年 月 日記 錄 清 單管理要素：6.2 6.2.2 4.4.1序號(hào)記錄名稱記錄編號(hào)份數(shù)備注1人力資源需求計(jì)

24、劃2培訓(xùn)計(jì)劃3員工持證登記表4日常培訓(xùn)管理記錄5培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)6崗位人員檢查評(píng)定記錄7崗位人員任職要求人力資源需求計(jì)劃填報(bào)單位：序號(hào)姓名性別出生年月參加工作時(shí)間文化程度工作崗位培訓(xùn)內(nèi)容工作單位備注批準(zhǔn)： 審核： 編制： 日期：培 訓(xùn) 計(jì) 劃員工持證登記表填報(bào)單位：序號(hào)姓名性別證件名稱發(fā)證單位證件號(hào)碼工作單位審核時(shí)間有效期備注日常培訓(xùn)管理記錄培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)崗位人員檢查評(píng)定記錄崗位人員任職要求信息交流與溝通控制程序qeo/byb01102007八冶集團(tuán)第一建設(shè)公司項(xiàng)目部年 月 日記 錄 清 單管理要素：5.3.3 7.2.3 4.4.3序號(hào)記錄名稱記錄編號(hào)份數(shù)備注1與顧客及相關(guān)方的文件接受記錄2與地方行政主管部門的工作紀(jì)要、聯(lián)系報(bào)告3員工代表與員工的交流溝通記錄4各類工作會(huì)議紀(jì)要5電話傳真記錄6各類管理系統(tǒng)報(bào)表7工作總結(jié)、匯報(bào)8文件收發(fā)記錄與顧客及相關(guān)方的文件接受記錄與地方行政主管部門的工作紀(jì)要、聯(lián)系報(bào)告員工代表與員工的交流溝