產品標識和可追溯性管理規定1.目的公司對產品的標識進行管理，以防止不同產品之間混淆，誤用。確保在需要時對產品質量的形成過程可追溯。2.適用范圍本管理規定適用于本公司采購產品及生產過程中的半成品、成品。3.職責3.1生產部負責采購產品的標識，負責生產過程中做好產品標識和可追溯性的控制，負責產品批次管理工作，對產品實現過程實施批次管理。3.2技術部負責產品標識和可追溯性的管理工作，明確產品標識和可追溯性要求；3.3質量部負責產品標識和可追溯性的監督檢查，按規定進行產品質量狀態標識；3.4生產部負責采購產品的標識及標識移植。3.5生產部負責所屬區域內產品標識和維護管理，負責產品的分區擺放。4.程序4.1采購產品的標識采購產品包括原材料、外協件、外構件等。采購產品進入工廠車間后，生產部負責將其放置于待檢區，由生產部人員向質量部提出報檢并提供相關質量證明，經質量部人員檢驗合格后方可辦理入庫手續。生產部按不同類型的采購產品分別進行標識庫存。4.1.1原材料的標識4.1.1.1存放于庫房的產品用掛牌方式標識規格、型號，型材、鋼板在醒目位置用油漆注明其型號、規格。4.1.1.2所有采購產品應存放于固定貨位，以區、排、架、格標識，生產部在庫存卡上注明。4.1.2外協件、外購件用標簽標識名稱、規格、型號。4.1.2.1對外協、外購的關鍵件、重要件按4.4.2進行標識。4.1.3檢驗不合格的采購產品由質量部檢驗員放置于不合格區域，生產部按QG/LIFT04-2008不合格品控制程序執行。4.2成品標識4.2.1完工后的成品由綜合部放置于待檢區或放置待檢牌，交質量部檢驗員進行檢驗。檢驗合格的應放置于合格區或放置合格牌，并在“生產卡”上由質量部檢驗員簽章，綜合部辦理入成品庫手續；檢驗不合格品由綜合部操作人員放置于不合格區或放置不合格牌，生產部按不合格控制程序執行。成品標識方法如下：CXFG - -結構代號（如1,2,3）應用領域（如H，G）公稱壓力（MPa）公稱直徑（mm）超旭防垢器4.2.2綜合部管理員負責對“生產卡”把關、核查，并負責移植相關記錄并進行標識，分類、分批存放，建立”成品臺帳。4.2.3出廠成品按工藝文件規定用銘牌標識對應替換掉“成品庫存卡”，銘牌標識標明產品的名稱、規格型號、出廠日期、出廠編號等。替換掉的“成品庫存卡”由綜合部妥善保管。4.3檢驗和試驗狀態標識4.3.1檢驗和試驗狀態標識分為：合格、不合格、待檢、待判定，用標牌、標簽印證、區域劃分、生產卡等給予標識區分。4.4批次管理要求4.4.1生產部根據產品生產連續性和批量，確定實施批次管理的產品。編制月度生產計劃，同時下達成品批號、零部件批次號及批量號。4.4.2成品批號標注方法按本程序4.2.1成品標識方法進行；零部件批次號標注方法按本程序4.2.1方法進行。生產過程中應嚴格控制分次加工。4.4.3為保持同批產品的可追溯性，在組織產品投入產出過程中，有效的進行分批投產、加工、轉序、入庫、存放、裝配、檢驗，力求做到產品的批次清、質量狀況清、數量清、批號清、責任清，有利于分析、便于追溯，生產部在生產全過程必須使用“生產卡”進行進度和質量追蹤、記錄。4.5批次管理工作程序4.5.1采購進廠的原材料包括鋼材、配件等，每批均應按相關質量文件（材質單）上的批號或生產批號分批分類存放。并用標簽注明批號或生產批號。4.5.2按批投產4.5.2.1生產車間按生產部下達的計劃和批次令填寫“生產卡”，并標明批次號。4.5.2.2倉庫發貨時應在“生產卡”材料欄中注明入庫時的材質及其生產批號。4.5.3按批加工、轉工4.5.3.1加工過程中生產車間必須按批次加工、嚴格進行首件自檢和專檢的控制，原則上同一工作場地不允許同時投入不同批的同類零件，嚴禁混批。4.5.3.2同批零件加工合格后應同批流轉，下道工序按上道工序轉入的每批數量加工后的實有合格數轉出，嚴防批與批之間混批現象。4.5.4按批入庫4.5.4.1入庫時應注明生產批號。綜合部保管員應在臺帳上記錄生產批號并保存“生產卡”。4.5.4.2零部件入庫后倉庫保管員根據“生產卡”上的批次號分批存放，標識，并記錄在臺帳上。4.5.5按批裝配4.5.5.1裝配車間領取零件時，先在領用明細上寫明時間、件號、數量后交綜合部，由綜合部注明批次號。個別零件領取時（補廢）由領用單位填寫領用單，綜合部注明批次號。4.5.5.2生產部對所有構成產品的各組裝件，都應有批次憑證和標記，并在領用明細上記錄成品批號與零部件批次號，配套裝配。4.5.5.3生產部應盡可能采取同批零部件組裝，裝配完工后應有明顯的批次標記。4.5.6按批檢驗、交付，質量部做好檢驗記錄。4.6產品的可追溯性4.6.1當合同、法律、法規或質量控制要求有可追溯性時，質量部應對產品建立唯一標識，并由質量部檢驗員做好記錄。其標識方法按工藝的規定執行。4.6.2一旦發生質量問題，質量部應通過各種標識、記錄，可追溯到產品生產單位、檢驗員、操作者、生產批號等，以便查