1管理評審范本修訂日期修訂單號 修訂內容摘要 頁次 版次 修訂 審核 批準2011/03/30 / 系統文件新制定 4 A/0 / / /批準： 審核： 編制：2年度管理評審計劃一、 評審目的：通過本次管理評審活動，通報和總結 2005 年 3 月及 2005 年 9 月實施的年度內部質量審核的評審和總結情況，系統評估公司衛生質量保證體系的適宜性、充分性和有效性，確定公司衛生質量體系建設的下一步工作，充分發揮本公司質量體系持續改進的能力。二、 評審時間：20xx 年 4 月 8 日（13：30-16：30）三、 評審范圍及評審重點： 年度內部質量審核的情況及結果； 顧客的反饋情況報告； 過程的業績和產品符合性報告 糾正和預防措施的狀況； 可能影響質量管理體系的各種變化，包括內外環境的變化，如法律法規的變化等； 其它任何的改進建議等； 質量方針和質量目標達成的現狀。四、 評審依據： 顧客和相關方的需求和期望； 組織的經營發展戰略、規劃、目標及營銷策略； 組織的資源、實力和產品的情況； 組織的質量環境及變化趨勢； 審核的結果。五、 資料準備： 內審小組提供質量管理體系內部審核報告； 行政部提交糾正和預防措施的實施情況分析報告； 行政部提供顧客反饋情況報告， 其它部門根據自身情況可采取口頭的或書面的工作情況報告。 與會的各個部門都可提出任何改進的建議以及可能影響質量管理體系的各種變化報告。3六、 參加人員：  七、 評審程序：第一步：總經理發言，宣布管理評審的目的以及評審的內容及相關的注意事項；第二步：廠長發言，對公司運行衛生質量管理體系的情況做大概的說明；第三步：按廠長指定的順序，相關部門對管理評審的內容做出說明及報告；第四步：各部門匯報當前的問題和需改進的事項，供出席人員共同研討；第五步：廠長及總經理對管理評審會議作總結，并對各部門提出的問題及改進的建議給出答復；第六步：由辦公室對管理評審會議的過程做出正式的會議記錄；第七步：由廠長根據管理評審輸出的要求進行總結，編寫管理評審報告；第八步：廠長對管理評審中所形成的決議事項的效果進行跟蹤及驗證。制定：              日期：          審批：              日期：參與人員會簽：4年度內部審核報告本公司的衛生質量體系從 2002 年開始正式實施，于 2005 年 8 月重新改版，按要求結合我廠實際情況對體系文件進行了增加和修改，并實施執行。公司的衛生質量體系經過 3年的運行，通過定期培訓及日常監督和內部審核，各方面包括食品安全衛生、生產質量管理等都逐步走上了正軌。公司全體員工的食品衛生安全意識有了很大的提高，員工的素質也在穩步提高，基本符合了出口食品生產企業衛生要求 。本公司于 2005 年 3 月及 2005年 9 月在組長的組織下進行了二次內部質量審核。2015 年 3 月及 2015 年 9 月的二次內部審核在本公司各部門人員大力配合下，使本次內部質量審核得到了順利的開展。此次內部審核的范圍包括了本公司所有的部門，都已基本完成整改。其造成的主要原因為對質量管理體系文件理解不透徹，記錄填寫不規范；部門職責和權限不明確；在生產和服務過程中對產品監視和測量狀況標識不齊全、作業員對質量方針、質量目標、職責和權限理解不透徹等。 從整體情況來看：本公司衛生質量管理體系在審核范圍內基本符合審核的準則，并能得到實施，已初步具有防止不合格，滿足顧客要求與法律法規的能力，并初步具有持續改進的能力，適應目前體系進一步運行的需要。本公司的衛生質量體系是符合出口食品生產企業衛生要求的，在本公司內得到了較好的實施及保持。但各部門仍需不斷完善、改進，使本公司整個體系具有持續改進的能力。組長：5顧客的反饋情況報告由于本公司的特點，系食品有限公司設在大陸的一個加工單位，所有出口業務由總部提供，加工好的產品每天出口到香港總部，因而在出口方面公司僅為總部提供服務，出口客戶也僅是總部一家。總部在每年適當的時候，派專人來公司視察及指導工作，我們根據總部要求實施改正，加強溝通，了解客戶潛在的需求，展示本公司有能力穩定地提供持續滿足要求的產品。再者利用這種機會主動的向客戶解釋平時交易的過程中的一些非專業性問題的誤解，消除客戶心中的疑惑，并主動向客戶詢問及了解一些比較有現實意義的改進方案或建議。自推行衛生質量管理體系以來，本公司內部通過對質量管理體系的培訓，加強公司全體員工的質量意識，要求在接到顧客的投訴時，由行政部立即將此信息傳達給了公司各個部門，由質檢部組織各個部門對顧客投訴的質量問題進行全面系統的分析，最終確定責任部門，并配合責任部門進行原因分析、擬定糾正措施，并不斷地跟蹤檢查，最終將顧客投訴的問題得到讓顧客滿意的處理，并主動地將采取的糾正措施極積地反饋給顧客，接受顧客的監督。從 2004 年 9 月至 2005 年 9 月，我們沒有收到總部的投訴，沒有一起出口退貨，說明質量體系還是有效運行的。對于國內的小顧客投訴（抱怨）后、我們也回認真對待，進行原因分析，制定糾正措施，與客戶進行溝通并取得客戶的諒解。基本達到本公司制定之顧客滿意率質量目標。行政部：6過程的業績和產品符合性報告一、質量方針和目標的制定和發布。本公司的衛生質量體系從 2002 年開始正式實施，在 2005 年 7 月重新改版的過程中公司就質量方針的制訂向員工廣泛征集意見，經過管理層反復討論，才定下來現行的質量方針以“滿足要求”和“質量第一”為主。后結合本公司的實際情況，在質量方針的框架下制訂了本公司質量目標要達到成品檢驗合格率 99%，出廠合格率 100%。2015 年 8 月 1 日經過總經理批準后，改版后的質量方針和目標正式發布實施，讓公司員工了解本公司的質量方針和目標，并積極地參與質量方針和目標的實現。二、體系實施的主要工作：從 2014 年 9 月至 2005 年 9 月，公司根據產品的特點和質量控制的需要，對廠房設施的維護加大投入，主要項目有車間天花板、車間隔離帶、車間地面的換新工程，增加多種設施的數量，使整個車間煥然一新；在管理上，加大培訓教育力度，引進專業人才充實管理層隊伍，主要引進了有經驗的生產質檢員及專業的食品檢驗工等。從近一段時間質量體系運行的效果來看，上述措施已體現出了良好的效果，說明開展的工作是有效的。三、質量管理體系的各個過程及子過程存在的主要問題：1) 生產車間的次品桶配置不夠。2) 在實際操作上與各級人員對文件的理解不夠清楚。3) 生產記錄的控制還需要進一步加強，存在記錄員意識不強、記錄不及時等。四、對過程業績和產品符合性的總體評價：從 2004 年 9 月至 2005 年 9 月，通過對改進的過程來看，公司所開展的廠房改造及加強管理層的措施是有效的，能夠進一步穩定地提供持續滿足顧客及相關法律法規要求的產品。本公司在質量體系認證范圍內的產品主要是指的生產制造，產品符合性主要是指：采購產品、半成品和成品以及國家法律法規、行業、企業標準、顧客要求的符合性，本公司的產品符合性可從以下幾個方面得到論證： 采購部對原材料采購的統計,至今尚未發生過退貨或不良，達到了本公司對采購產品的要求。7 質檢部在對生產中實施過程、成品檢測,僅2004年底發生過兩批次的質量不合格，檢測合格率是大于99%的。 本公司出口到香港總部的所有批次成品，均未發生退貨，其出廠成品合格率達到100%；未發生不合格品。綜上所述:本公司的產品是符合國家法律法規、標準、行業標準和顧客要求的。  廠長： 8質量方針和質量目標的實施情況報告本公司的衛生質量體系從 2002 年開始正式實施，在 2005 年 7 月重新改版的過程中公司就質量方針的制訂向員工廣泛征集意見，經過管理層反復討論，才定下來現行的質量方針以“滿足要求”和“質量第一”為主。后結合本公司的實際情況，在質量方針的框架下制訂了本公司質量目標要達到成品檢驗合格率 99%，出廠合格率 100%。從 2004 年 9 月至 2005 年 9 月，發生過兩批次產品檢驗不合格，成品檢驗合格率大于 99%，出廠合格率 100%，沒有發生過退貨事件，公司的總體質量目標實現預期要求。廠長： 9糾正和預防措施狀況自2004年9月至2005年9月，所執行的糾正及預防措施情況如下： 來自于2005年度的內部審核的糾正措施情況：2005年度實施內部審核發現的一般不符合項目，通過后續的驗證均已改善完成，并已關閉。因此內審的糾正措施是有效的。總之，本公司的糾正及預防措施的實施是有效的，體現了本公司持續改進的決心，并以持續改進公司的質量管理體系從而滿足顧客的需求和期望。行政部： 10管理評審報告一、評審目的：通過本次管理評審活動，通報和總結 2003 年 10 月及 2004 年 3 月實施的年度內部質量審核的評審和總結情況，系統評估公司質量保證體系（包含食品安全管理體系）的適宜性、充分性和有效性，確定公司質量體系（包含食品安全管理體系）建設的下一步工作，充分發揮本公司質量體系（包含食品安全管理體系）持續改進的能力。二、評審內容 2003-2004 年度的內部質量審核的情況及結果； 顧客的反饋，包括滿意度的測量結果及顧客的投訴； 過程的業績和產品的符合性，包括過程、產品測量監控的結果； 糾正和預防措施的狀況，包括對內部審核和日常發現的不合格項采取的糾正措施和預防措施的實施及其有效性的監控結果； 可能影響質量管理體系（包含食品安全管理體系）的各種變化，包括內外環境的變化，如法律法規的變化等； 其它任何的改進建議等； 質量方針（包含食品安全方針）和質量目標（包含食品安全目標）適宜性。三、評審時間： 2004 年 4 月 8 日（星期四 13：30-16：30）主持人： 參與人員： 四、報告記要：1.管理評審情況概述以及對 HACCP 體系