?車間原料供給管理制度總則目的為了加強車間原料供給管理，確保生產所需原料的及時、準確供應，保證產品質量，降低生產成本，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司車間原料供給的全過程管理，包括原料的采購、驗收、儲存、發放、使用及庫存盤點等環節?；驹瓌t1.按需供給原則：根據生產計劃和訂單需求，合理安排原料的采購和供應，確保生產不受原料短缺影響。2.質量優先原則：嚴格把控原料質量，確保所采購的原料符合產品生產質量標準要求。3.成本控制原則：在保證原料質量和生產需求的前提下，通過合理采購、科學庫存管理等措施，降低原料采購成本和庫存成本。4.規范操作原則：明確各環節的操作流程和標準，確保原料供給過程的規范化、標準化，提高工作效率和管理水平。原料采購管理采購計劃制定1.生產部門職責生產部門應根據年度生產計劃、月度生產計劃以及臨時訂單需求，提前向采購部門提供詳細的原料需求預測。需求預測應包括原料名稱、規格、數量、使用時間等信息。在生產過程中，如因訂單變更、設備故障等原因導致原料需求發生變化，生產部門應及時通知采購部門調整采購計劃。2.采購部門職責采購部門根據生產部門提供的原料需求預測，結合現有庫存情況，制定詳細的采購計劃。采購計劃應明確采購原料的名稱、規格、數量、采購時間、預計到貨時間等內容。采購計劃制定后，采購部門應與供應商進行溝通協調，確保采購計劃的順利實施。如遇供應商無法按時供貨等特殊情況，采購部門應及時調整采購計劃，并向相關部門反饋。供應商選擇與管理1.供應商篩選采購部門應建立供應商評估體系，對潛在供應商進行資質審核和實地考察。評估內容包括供應商的生產能力、產品質量、價格水平、交貨期、售后服務等方面。根據評估結果，選擇合格的供應商納入公司供應商名錄，并定期對供應商進行更新和調整。2.供應商合作協議簽訂對于選定的供應商，采購部門應與其簽訂詳細的合作協議。合作協議應明確雙方的權利和義務，包括原料規格、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等條款。在合作過程中，如因市場變化、政策調整等原因需要變更合作協議內容，采購部門應及時與供應商協商，并簽訂補充協議。3.供應商績效評估采購部門應定期對供應商的績效進行評估，評估指標包括交貨及時性、產品質量合格率、價格合理性、售后服務滿意度等。根據績效評估結果，對表現優秀的供應商給予獎勵，對表現不佳的供應商采取警告、減少訂單量、暫停合作等措施，直至取消其供應商資格。采購流程執行1.采購訂單下達采購部門根據采購計劃，向選定的供應商下達采購訂單。采購訂單應明確原料名稱、規格、數量、價格、交貨期、交貨地點等詳細信息。在下達采購訂單前，采購部門應對訂單內容進行審核，確保訂單信息準確無誤。如發現訂單信息有誤，應及時與相關部門溝通并更正。2.采購訂單跟蹤采購訂單下達后，采購部門應及時跟蹤訂單執行情況，與供應商保持密切溝通，確保供應商按時、按質、按量交貨。如遇供應商交貨延遲或出現質量問題，采購部門應及時與供應商協商解決，并將相關情況向公司內部相關部門反饋。3.采購驗收原料到貨前，采購部門應通知質量檢驗部門做好驗收準備工作。質量檢驗部門應根據相關質量標準和檢驗規范，對到貨原料進行嚴格檢驗。驗收合格的原料，質量檢驗部門應出具驗收報告，并辦理入庫手續；驗收不合格的原料，質量檢驗部門應及時通知采購部門與供應商協商處理，如退貨、換貨、補貨等。原料驗收管理驗收標準制定1.質量標準質量檢驗部門應根據產品生產質量要求，制定原料質量驗收標準。質量驗收標準應明確原料的外觀、尺寸、物理性能、化學性能等方面的具體指標和要求。對于有國家標準或行業標準的原料，應優先采用國家標準或行業標準；對于無相關標準的原料，可由公司質量檢驗部門會同相關部門共同制定企業內部驗收標準。2.數量標準采購部門應在采購訂單中明確原料的數量驗收標準，一般按照實際到貨數量進行驗收。如因計量方式、運輸損耗等原因導致到貨數量與訂單數量存在差異，應在規定的誤差范圍內進行驗收。對于按重量、體積等計量的原料，應采用合適的計量工具進行準確計量；對于按件數計量的原料，應逐一清點數量。驗收流程執行1.到貨通知供應商發貨后，應及時通知采購部門預計到貨時間。采購部門在收到到貨通知后，應及時通知質量檢驗部門做好驗收準備工作。2.初驗原料到貨后，質量檢驗人員應首先對原料的外包裝、標識等進行檢查，查看是否有破損、變形、標識不清等情況。對原料的外觀、數量進行初步檢查，如發現問題應及時記錄，并與供應商代表共同確認。3.抽樣檢驗根據原料的性質和驗收標準，質量檢驗人員按照規定的抽樣方法進行抽樣。抽樣數量應符合相關標準和規范要求。將抽取的樣品送至實驗室進行各項性能指標的檢驗，檢驗結果應及時記錄在案。4.最終驗收根據初驗和抽樣檢驗結果，質量檢驗人員對原料進行最終驗收。如檢驗結果全部符合驗收標準，質量檢驗部門應出具驗收合格報告；如發現部分或全部指標不符合驗收標準，應出具驗收不合格報告，并注明不合格項目及原因。驗收結果處理1.合格處理驗收合格的原料，質量檢驗部門應及時辦理入庫手續，并將驗收合格信息反饋給采購部門和倉庫管理部門。采購部門根據驗收合格報告和入庫單，與供應商進行貨款結算。2.不合格處理驗收不合格的原料，質量檢驗部門應立即通知采購部門，并出具不合格報告。采購部門應及時與供應商溝通協商處理意見，如退貨、換貨、補貨等。對于因供應商原因導致的不合格原料，采購部門應按照合作協議的約定，要求供應商承擔相應的違約責任，如賠償損失、支付違約金等。在不合格原料處理過程中，質量檢驗部門應做好記錄，并跟蹤處理結果，確保不合格原料得到妥善處理，不流入生產環節。原料儲存管理儲存環境要求1.倉庫選址與布局原料倉庫應選址在地勢較高、干燥通風、排水良好的地方，避免靠近污染源和易燃、易爆物品儲存區域。倉庫內部應根據原料的性質、用途、儲存條件等進行合理布局，劃分不同的儲存區域，如常溫區、冷藏區、危險品區等，并設置明顯的標識牌。2.溫濕度控制根據原料的儲存要求，對倉庫的溫濕度進行控制。對于需要常溫儲存的原料，倉庫溫度應保持在適宜范圍內；對于需要冷藏儲存的原料，倉庫溫度應控制在規定的冷藏溫度區間；對于對濕度敏感的原料，應采取相應的防潮措施，確保倉庫濕度符合要求。配備溫濕度監測設備，定期對倉庫溫濕度進行監測和記錄，如發現溫濕度異常，應及時采取調整措施。儲存方式與防護1.分類存放原料應按照類別、品種、規格、批次等進行分類存放，不得混放。不同類別的原料之間應保持一定的安全距離，避免相互污染或發生化學反應。對于易燃易爆、有毒有害等危險原料，應設置專門的儲存區域，并按照相關安全規定進行儲存和管理。2.防護措施對易受潮、易氧化、易變質的原料，應采取相應的防護措施，如密封包裝、防潮劑使用、充氮保護等。定期對原料進行檢查和盤點，查看原料的儲存狀態是否良好，有無受潮、變質、損壞等情況。如發現問題，應及時采取處理措施。庫存盤點管理1.盤點計劃制定倉庫管理部門應定期制定庫存盤點計劃，明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員等內容。盤點計劃應報財務部門和公司管理層審核批準。庫存盤點應涵蓋所有原料品種和規格，確保賬實相符。盤點時間一般分為月度小盤點、季度大盤點和年度全面盤點。2.盤點流程執行在盤點前，倉庫管理部門應通知相關部門暫停原料出入庫業務，對庫存原料進行清理和整理，確保盤點數據的準確性。盤點人員按照規定的盤點方法和流程，對庫存原料逐一進行清點和記錄。盤點過程中應認真核對原料的名稱、規格、數量、批次等信息，確保賬實一致。對于盤點過程中發現的盤盈、盤虧情況，應詳細記錄并注明原因。盤點結束后，盤點人員應編制盤點報告，提交給倉庫管理部門和財務部門。3.盤點結果處理財務部門根據盤點報告進行賬務處理，調整庫存賬目，確保賬實相符。對于盤盈、盤虧的原料，應查明原因，按照相關規定進行處理。如因管理不善、人為失誤等原因導致盤虧，應追究相關人員的責任；如因自然災害、市場變化等不可抗力因素導致盤虧，應及時向上級報告，并采取相應的防范措施。原料發放管理發放原則1.按需發放原則：原料發放應嚴格按照生產計劃和實際需求進行，確保生產順利進行，不得超發或濫發。2.先進先出原則：在發放原料時，應遵循先進先出的原則，優先發放先入庫的原料，避免原料積壓過期。3.限額領料原則：對于貴重原料、關鍵原料等，應實行限額領料制度，嚴格控制領料數量，確保原料的合理使用。發放流程執行1.領料申請生產部門根據生產計劃和實際需求，填寫領料申請表。領料申請表應注明原料名稱、規格、數量、用途、領料時間等信息，并經部門負責人簽字批準。領料申請表提交給倉庫管理部門后，倉庫管理人員應進行審核，確認是否符合領料條件和庫存情況。2.發放準備倉庫管理人員根據審核通過的領料申請表，準備好相應的原料。在準備過程中，應核對原料的名稱、規格、數量等信息，確保與領料申請表一致。將準備好的原料搬運至指定的發放區域，并通知領料人員前來領料。3.發放確認領料人員憑領料申請表到倉庫領取原料。倉庫管理人員與領料人員共同核對原料的名稱、規格、數量等信息，確認無誤后，雙方在領料申請表上簽字確認。發放完畢后，倉庫管理人員應及時更新庫存臺賬，記錄原料的發放時間、數量、去向等信息。特殊情況處理1.緊急用料在生產過程中如遇緊急用料情況，生產部門可填寫緊急領料申請表，經部門負責人和相關領導批準后，直接到倉庫領取原料。倉庫管理部門應在緊急領料后及時補辦相關手續，并記錄緊急領料的原因和處理情況。2.超量領料如因特殊原因需要超量領料，領料部門應提前向倉庫管理部門和相關領導說明情況，經批準后方可超量領取。超量領取的原料應在規定時間內辦理退庫手續或說明用途，避免造成浪費和積壓。原料使用管理使用標準制定1.工藝標準生產技術部門應根據產品生產工藝要求，制定原料使用工藝標準。工藝標準應明確原料的使用量、使用順序、加工溫度、加工時間等參數，確保產品質量的穩定性。在生產過程中，操作人員應嚴格按照工藝標準進行操作，不得擅自更改工藝參數。2.質量標準質量檢驗部門應根據產品質量要求，制定原料使用質量標準。質量標準應明確原料在使用過程中的質量控制要點，如原料的外觀、性能指標等方面的要求。在原料使用前，操作人員應對原料的質量進行檢查，確保符合質量標準要求后方可投入使用。使用過程監督1.現場監督生產車間應設置專人負責原料使用過程的現場監督。監督人員應定期巡查生產現場，檢查操作人員是否按照工藝標準和操作規程使用原料，是否存在浪費、違規操作等情況。如發現問題，監督人員應及時糾正，并向車間負責人報告。2.數據記錄操作人員在原料使用過程中，應詳細記錄原料的使用量、使用時間、產品產量等數據。數據記錄應真實、準確、完整，便于追溯和統計分析。生產車間應定期對原料使用數據進行匯總和分析，如發現異常情況，應及時查找原因并采取措施加以解決。剩余原料管理1.回收與退庫在生產結束后，操作人員應及時清理生產現場，將剩余的原料進行回收?；厥盏脑蠎咨票９埽坏秒S意丟棄或混入其他雜物。剩余原料經質量檢驗合格后，應辦理退庫手續，交回倉庫管理部門。倉庫管理人員應按照規定的程序進行入庫登記，并與原庫存原料分開存放。2.再利用處理對于一些可再利用的剩余原料，生產部門應會同相關部門制定再利用方案，將其合理應用于其他產品生產或其他用途。在再利用剩余原料過程中，應嚴格按照相關標準和規范進行操作，確保產品質量不受影響。附則制