銀行門禁權限管理制度?一、總則（一）目的為規范銀行門禁系統的使用與管理，保障銀行辦公區域及營業場所的安全，確保各類人員在授權范圍內出入，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于銀行總部及各分支機構全體員工、外包服務人員、臨時訪客等所有需要進入銀行門禁區域的人員。（三）基本原則1.權限明確原則：根據員工崗位職能、工作需求等，設定不同級別的門禁權限，確保人員只能在授權范圍內活動。2.安全第一原則：門禁系統的設置和管理以保障銀行安全為首要目標，防止未經授權人員進入敏感區域。3.動態管理原則：根據人員崗位變動、業務調整等情況，及時調整門禁權限，確保權限與實際工作相符。二、門禁系統概述（一）門禁系統構成銀行門禁系統主要由門禁控制器、讀卡器、電子門鎖、閉門器、發卡器、管理軟件等部分組成。（二）門禁區域劃分1.營業大廳：包括現金柜臺區、非現金柜臺區、客戶等候區等。2.辦公區域：各部門辦公室、會議室、檔案室、金庫等。3.自助服務區：ATM機區域、自助終端設備區域等。4.其他區域：如機房、配電室、消防通道等。三、門禁權限管理（一）權限分類1.長期權限：適用于銀行正式員工，根據工作崗位和職責范圍，授予相應區域的長期通行權限。2.臨時權限：外包服務人員權限：根據外包服務合同約定，為外包服務人員授予特定區域、特定時間段的臨時通行權限。臨時訪客權限：為因業務需要進入銀行的臨時訪客，發放一次性或限時的臨時通行權限。（二）權限申請與審批1.長期權限申請：新員工入職時，由所在部門負責人填寫《門禁權限申請表》，注明員工崗位、申請通行區域等信息。申請表經部門負責人簽字確認后，提交至人力資源部門審核員工入職信息及崗位權限需求。人力資源部門審核通過后，將申請表轉至安全保衛部門。安全保衛部門根據銀行安全規定和門禁系統管理要求，為員工開通相應的門禁權限，并將開通情況反饋至人力資源部門和申請部門。2.臨時權限申請：外包服務人員權限申請：由外包服務提供商向銀行對口管理部門提交《外包服務人員門禁權限申請表》，注明服務內容、人員名單、申請通行區域和時間段等信息。對口管理部門審核申請表，確認服務需求和人員信息無誤后，簽字批準并提交至安全保衛部門。安全保衛部門根據申請內容，為外包服務人員開通相應的臨時門禁權限，并記錄相關信息。臨時訪客權限申請：由接待部門或人員在銀行訪客管理系統中錄入訪客信息，包括姓名、身份證號碼、來訪事由、被訪人姓名及部門等，并提交《臨時訪客門禁權限申請表》。申請表經接待部門負責人簽字批準后，由安全保衛部門根據訪客來訪時間和預計停留時長，發放臨時門禁權限。（三）權限變更與注銷1.權限變更：員工崗位調動時，原所在部門負責人應及時通知人力資源部門，人力資源部門審核崗位變動信息后，通知安全保衛部門變更員工門禁權限。因業務調整或安全管理需要，銀行內部門禁區域劃分發生變化時，安全保衛部門應及時調整相關人員的門禁權限，并通知到相關部門和人員。2.權限注銷：員工離職時，所在部門應在員工辦理離職手續前，通知人力資源部門。人力資源部門確認離職信息后，通知安全保衛部門注銷員工門禁權限。外包服務合同結束或外包服務人員不再需要進入銀行時，外包服務提供商應及時通知銀行對口管理部門，對口管理部門通知安全保衛部門注銷其門禁權限。臨時訪客離開銀行后，接待部門或人員應及時在訪客管理系統中操作，由安全保衛部門注銷其臨時門禁權限。四、門禁卡管理（一）門禁卡發放1.長期門禁卡：銀行正式員工的門禁卡由安全保衛部門統一制作和發放。員工入職時，憑有效身份證件到安全保衛部門領取門禁卡，并在《門禁卡領取登記表》上簽字確認。2.臨時門禁卡：外包服務人員的臨時門禁卡由安全保衛部門根據審批后的申請表制作發放，發放時在外包服務人員的門禁卡上注明有效期限、通行區域等信息。臨時訪客的臨時門禁卡由安全保衛部門在訪客進入銀行時現場發放，并告知訪客門禁卡的使用注意事項和歸還要求。（二）門禁卡使用1.員工應妥善保管個人門禁卡，不得轉借他人使用。如有遺失，應立即向所在部門報告，并及時到安全保衛部門掛失補辦。掛失期間，安全保衛部門將臨時限制該員工的門禁權限。2.員工使用門禁卡通過讀卡器時，應將卡貼近讀卡器感應區，待綠燈亮起、門鎖開啟后迅速通過，不得在門禁處逗留或故意遮擋讀卡器。3.臨時訪客應在接待人員的陪同下使用臨時門禁卡，不得擅自單獨行動。訪客離開銀行時，應將臨時門禁卡交還給接待人員或安全保衛人員。（三）門禁卡更換與回收1.門禁卡出現損壞無法正常使用時，員工或相關人員應到安全保衛部門辦理更換手續。安全保衛部門核實情況后，收回舊卡，發放新卡，并做好記錄。2.員工離職、外包服務合同結束或臨時訪客離開銀行后，應將門禁卡交回安全保衛部門。安全保衛部門在確認門禁卡收回后，辦理相關權限注銷手續。五、門禁系統操作與維護（一）日常操作1.安全保衛部門指定專人負責門禁系統的日常操作和監控，確保系統正常運行。操作人員應熟練掌握門禁系統的操作流程和管理軟件的使用方法，及時處理系統故障和異常情況。2.每日營業開始前，操作人員應檢查門禁系統是否正常，各門禁點是否能夠正常開啟和關閉。如有問題，應及時進行維修或調試，并記錄相關情況。3.在人員進出高峰時段，操作人員應密切關注門禁系統的使用情況，如發現人員擁堵或異常通行情況，應及時采取措施疏導人員，并查明原因進行處理。（二）系統維護1.安全保衛部門應定期對門禁系統進行維護保養，包括設備清潔、檢查線路連接、更換電池等，確保設備性能良好。維護保養工作應做好記錄，并存檔備查。2.根據門禁系統的使用情況和技術發展，適時對門禁系統進行升級改造，以提高系統的安全性和穩定性。升級改造工作應制定詳細的方案，并經相關部門審批后實施。3.當門禁系統出現故障時，操作人員應立即報告安全保衛部門負責人，并及時聯系系統供應商或專業維修人員進行維修。維修期間，應采取臨時安全措施，如設置專人值守、使用備用鑰匙等，確保門禁區域的安全。六、門禁安全管理（一）人員出入管理1.銀行員工應憑本人有效門禁卡通過門禁系統，不得冒用他人門禁卡或采取其他不正當手段進入門禁區域。安全保衛人員有權對進出人員的門禁卡進行查驗，對可疑人員有權進行詢問和盤查。2.外包服務人員進入銀行時，應主動出示門禁卡，并配合安全保衛人員的管理。如發現外包服務人員違反銀行安全規定或門禁管理制度，安全保衛部門有權責令其整改，情節嚴重的可終止外包服務合同。3.臨時訪客進入銀行時，接待人員應提前與安全保衛部門聯系，告知訪客相關信息。訪客到達銀行后，應在指定地點登記，經安全保衛人員核實身份、發放臨時門禁卡并進行安全提示后，在接待人員陪同下進入指定區域。（二）安全檢查1.安全保衛部門應定期對門禁區域進行安全檢查，檢查內容包括門禁系統設備運行情況、門鎖狀況、通道暢通情況等。對檢查中發現的問題，應及時記錄并通知相關部門進行整改。2.在重大節日、重要活動等特殊時期，應加強對門禁區域的安全檢查力度，增加檢查頻次，確保安全。3.對于攜帶大件物品、可疑物品進入門禁區域的人員，安全保衛人員應進行重點檢查，必要時可要求其出示相關物品的來源和用途說明，防止危險物品進入銀行。（三）應急處置1.制定門禁系統應急處置預案，明確在門禁系統故障、人員非法闖入等緊急情況下的應對措施和責任分工。2.當門禁系統出現故障無法正常開啟或關閉時，安全保衛人員應立即采取手動開門或關門措施，并及時通知系統維修人員進行搶修。同時，應在故障區域設置警示標識，安排專人值守，防止未經授權人員進入。3.發現有未經授權人員強行闖入門禁區域時，安全保衛人員應立即采取措施制止，并及時報告上級領導和公安機關。在確保安全的前提下，盡量保留現場證據，以便后續調查處理。七、監督與考核（一）監督檢查1.安全保衛部門負責對門禁系統的使用和管理情況進行日常監督檢查，定期對各部門門禁權限管理、門禁卡使用等情況進行抽查。2.內部審計部門負責對門禁權限管理制度的執行情況進行定期審計，檢查門禁權限審批流程是否規范、權限管理是否嚴格、門禁卡發放與回收是否合規等，對發現的問題提出整改意見和建議。3.各部門應配合安全保衛部門和內部審計部門的監督檢查工作，如實提供相關資料和信息。（二）考核機制1.建立門禁權限管理考核制度，將門禁權限管理工作納入各部門及相關人員的績效考核體系。考核內容包括門禁權限申請與審批的及時性、準確性，門禁卡管理的規范性，門禁系統操作與維護的有效性，門禁安全管理的落實情況等。2.對于在門禁權限管理工作中表現優秀的部門