隱患自查閉環管理制度?一、總則（一）目的為了建立健全公司隱患自查閉環管理機制，及時發現、消除各類安全隱患，預防和減少事故的發生，保障公司員工生命財產安全，確保公司生產經營活動的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有部門、車間、班組及各類作業活動。（三）基本原則1.全面排查原則：對公司內所有場所、設備設施、作業活動等進行全方位、全過程的隱患排查。2.及時整改原則：對排查出的隱患，要明確整改責任、措施、資金、時限和預案，及時進行整改。3.閉環管理原則：對隱患排查、整改、復查等環節進行全過程跟蹤，形成閉環管理，確保隱患得到徹底消除。二、隱患自查責任體系（一）公司層面1.安全管理委員會負責領導和決策公司隱患自查閉環管理工作，定期召開會議，研究解決隱患排查治理工作中的重大問題。審批隱患排查治理計劃、方案及重大隱患整改措施。2.安全管理部門負責制定公司隱患自查閉環管理制度、流程和標準，并組織實施。組織開展定期和不定期的隱患排查工作，對排查出的隱患進行匯總、分析和評估。督促各部門落實隱患整改責任，跟蹤整改情況，對整改結果進行復查驗收。建立隱患排查治理臺賬，及時更新隱患信息，定期向上級主管部門報告隱患排查治理工作情況。（二）部門層面1.部門負責人是本部門隱患自查閉環管理工作的第一責任人，負責組織實施本部門的隱患排查治理工作。制定本部門隱患排查計劃，明確排查內容、方法和頻次，確保隱患排查工作全面、深入、有效。組織對本部門員工進行安全教育培訓，提高員工的安全意識和隱患排查能力。對排查出的隱患及時組織整改，協調解決整改過程中遇到的問題，確保隱患按時整改到位。2.班組長負責組織本班組的日常隱患排查工作，督促班組成員遵守安全操作規程，及時發現和處理本班組存在的安全隱患。對排查出的隱患進行詳細記錄，及時上報給部門負責人，并組織本班組員工進行整改。協助部門負責人對本班組的隱患整改情況進行跟蹤檢查，確保隱患整改徹底。（三）員工層面1.員工應積極參加公司組織的隱患排查活動，認真學習安全知識和操作規程，提高自身的安全意識和隱患識別能力。2.在日常工作中，員工要嚴格遵守安全規章制度，及時發現并報告身邊的安全隱患，配合公司做好隱患整改工作。三、隱患排查內容與方法（一）排查內容1.安全管理制度：檢查公司安全管理制度是否健全、完善，是否符合國家法律法規和行業標準要求，是否得到有效執行。2.安全操作規程：審查各崗位安全操作規程是否合理、完善，員工是否熟悉并嚴格遵守。3.設備設施：對公司內的生產設備、電氣設備、消防設備、特種設備等進行檢查，查看設備設施是否正常運行，是否存在老化、損壞、故障等安全隱患。4.作業環境：檢查作業場所的通風、照明、溫度、濕度等環境條件是否符合要求，是否存在粉塵、噪聲、有毒有害氣體等職業危害因素。5.人員資質：核查員工的安全培訓記錄、特種作業人員的資格證書等，確保員工具備相應的安全知識和操作技能。6.安全標識：檢查作業場所的安全警示標識、疏散指示標識等是否清晰、完好，是否符合規定要求。（二）排查方法1.定期排查公司安全管理部門每月組織一次全面的隱患排查，各部門每周組織一次本部門的隱患排查。定期排查應制定詳細的排查計劃，明確排查人員、內容、方法和時間安排。2.不定期排查公司領導和安全管理部門不定期對各部門進行安全檢查，重點檢查安全管理制度的執行情況、隱患整改情況等。根據季節特點、重大節日、重要活動等，開展針對性的不定期排查，如夏季的防暑降溫檢查、冬季的防寒保暖檢查等。3.專項排查針對公司內存在的重大危險源、關鍵設備設施、特殊作業活動等，組織開展專項隱患排查。專項排查應邀請相關專業技術人員參加，確保排查結果的準確性和專業性。4.日常檢查員工在日常工作中要對自己的工作區域進行隨時檢查，及時發現并報告安全隱患。班組長要對本班組的工作場所進行定時巡查，及時處理發現的問題。四、隱患整改（一）隱患分級1.一般隱患：是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。2.重大隱患：是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。（二）整改責任1.一般隱患：由發現隱患的部門或班組負責立即整改，整改責任人要明確整改措施、時間和要求，確保隱患及時消除。2.重大隱患：由公司安全管理委員會研究制定整改方案，明確整改責任部門、責任人、整改措施、資金、時限和預案。整改責任部門要按照整改方案認真組織實施整改工作，確保重大隱患得到徹底治理。（三）整改措施1.工程技術措施：通過改進設備設施、工藝流程等，消除安全隱患。2.管理措施：完善安全管理制度、操作規程，加強安全管理，規范員工行為。3.教育措施：對員工進行安全教育培訓，提高員工的安全意識和操作技能。4.應急措施：制定應急預案，提高應對突發事件的能力，確保在隱患發生時能夠及時采取有效的應對措施，減少損失。（四）整改資金1.一般隱患整改所需資金由發現隱患的部門負責解決。2.重大隱患整改所需資金由公司專項列支，確保整改資金足額到位。整改資金應?？顚Ｓ?，不得挪作他用。（五）整改時限1.一般隱患應立即整改，不能立即整改的，要明確整改期限，一般不超過一個工作日。2.重大隱患要按照整改方案確定的時間進行整改，確保在規定的期限內完成整改任務。對于因客觀原因不能按時完成整改的，要及時向上級主管部門報告，并采取有效的防范措施，防止事故發生。五、隱患復查（一）復查責任隱患整改完成后，由負責整改的部門或班組向公司安全管理部門提出復查申請。安全管理部門應及時組織人員對整改情況進行復查，復查人員要對復查結果負責。（二）復查內容1.檢查隱患整改措施是否落實到位，整改后的設備設施、作業環境等是否符合安全要求。2.查看整改過程中的相關記錄，如整改方案、整改措施落實情況、整改資金使用情況等是否齊全、真實。3.核實整改后是否消除了安全隱患，是否達到了預期的整改效果。（三）復查結果處理1.經復查，隱患整改合格的，由安全管理部門在隱患排查治理臺賬上予以銷號，并對整改工作進行總結和評價。2.經復查，隱患整改不合格的，安全管理部門應下達復查意見書，責令整改責任部門重新進行整改，直至整改合格為止。對整改不力的部門和責任人，要按照公司相關規定進行嚴肅處理。六、隱患排查治理臺賬管理（一）臺賬建立公司安全管理部門負責建立隱患排查治理臺賬，對隱患排查、整改、復查等情況進行詳細記錄。臺賬應包括隱患名稱、隱患位置、隱患類型、發現時間、整改責任部門、責任人、整改措施、整改資金、整改期限、復查時間、復查結果等內容。（二）臺賬更新1.安全管理部門應及時將隱患排查、整改、復查等情況錄入臺賬，確保臺賬信息的真實性、準確性和及時性。2.對隱患排查治理過程中出現的新情況、新問題，要及時在臺賬中進行記錄和更新，以便對隱患排查治理工作進行動態管理。（三）臺賬分析安全管理部門要定期對隱患排查治理臺賬進行分析，總結隱患發生的規律和特點，找出安全管理工作中的薄弱環節，為制定安全管理措施和改進安全工作提供依據。七、隱患信息報告與通報（一）報告1.各部門在隱患排查過程中，發現一般隱患應及時組織整改，并將隱患排查情況和整改情況報公司安全管理部門備案。2.發現重大隱患后，部門負責人應立即向公司安全管理部門報告，安全管理部門接到報告后應及時向公司安全管理委員會報告，并按照公司應急預案的要求采取相應的措施。（二）通報1.公司安全管理部門定期對各部門的隱患排查治理工作情況進行通報，表揚隱患排查治理工作成績突出的部門，批評隱患排查治理工作不力的部門。2.對在隱患排查治理工作中發現的典型案例，要及時進行通報，組織全體員工進行學習，吸取教訓，提高員工的安全意識和防范能力。八、獎勵與處罰（一）獎勵1.對在隱患排查治理工作中表現突出的部門和個人，公司給予表彰和獎勵。2.獎勵方式包括榮譽獎勵、物質獎勵等，具體獎勵標準由公司另行制定。（二）處罰1.對隱患排查治理工作不力，導致發生安全事故的部門和個人，公司將按照國家法律法規和公司相關規定進行嚴肅處理。2.對未按照本制度要求進行隱患排查、整改、復查的部門和個人，公司將視情節輕重給予警告、罰款、責令停產停業整頓等處罰。九、培訓與宣傳（一）培訓1.公司安全管理部門定期組織開展隱患自查閉環管理知識培訓，提高員工的隱患排查能力和整改水平。2.培訓內容包括隱患排查方法、隱患分級標準、整改措施制定、整改責任落