集中采購管理制度分類?一、總則（一）目的為規范公司集中采購行為，加強集中采購管理，提高采購效率，降低采購成本，保證采購質量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部各部門因生產、經營、管理等需要進行的集中采購活動。（三）基本原則1.公開透明原則：采購活動應公開、公平、公正，采購信息、采購程序、采購結果等應向公司內部公開，接受監督。2.公平競爭原則：鼓勵符合條件的供應商參與競爭，保證供應商有平等的機會獲得采購訂單。3.誠實信用原則：采購方和供應商應誠實守信，履行各自的權利和義務。4.效益原則：在保證采購質量的前提下，努力降低采購成本，提高采購效益。二、采購組織與職責（一）采購決策機構公司設立集中采購領導小組，由公司高層領導擔任組長，成員包括各相關部門負責人。采購領導小組負責審議集中采購戰略、重大采購項目、采購政策等，對采購工作進行決策和指導。（二）采購執行部門公司設立采購部門，作為集中采購的執行機構。采購部門負責具體采購業務的實施，包括采購計劃制定、供應商選擇與管理、采購合同簽訂與執行、采購訂單下達與跟蹤、采購驗收等工作。（三）其他部門職責1.需求部門：負責提出采購需求，明確采購物品或服務的規格、數量、質量要求、交貨時間等，并對采購需求的合理性和準確性負責。2.財務部門：負責審核采購預算、支付采購款項、監督采購資金使用等工作。3.質量部門：負責對采購物品或服務的質量進行檢驗和驗收，確保符合相關標準和要求。4.法務部門：負責對采購合同等法律文件進行審核，提供法律意見，防范法律風險。三、采購計劃管理（一）采購需求預測各需求部門應根據公司生產經營計劃、銷售預測、庫存狀況等，定期對采購需求進行預測，并將預測結果提交給采購部門。（二）采購計劃編制采購部門根據各需求部門提交的采購需求預測，結合庫存情況、采購周期、市場供應情況等因素，編制年度、季度和月度采購計劃。采購計劃應明確采購物品或服務的名稱、規格、數量、預算金額、交貨時間等內容。（三）采購計劃審批采購計劃編制完成后，應提交采購領導小組審批。采購領導小組應根據公司戰略目標、經營狀況、資金狀況等因素，對采購計劃進行審核和批準。經批準的采購計劃應嚴格執行，不得擅自變更。（四）采購計劃調整在采購計劃執行過程中，如因市場變化、生產經營調整、突發情況等原因需要調整采購計劃的，需求部門應及時向采購部門提出申請，采購部門應會同相關部門對調整申請進行評估和審核，并報采購領導小組批準后實施。四、供應商管理（一）供應商選擇1.供應商篩選：采購部門應建立供應商信息庫，收集供應商的基本信息、經營狀況、產品質量、價格水平、售后服務等資料，并進行篩選和評估。2.供應商考察：對于潛在供應商，采購部門應組織相關人員進行實地考察，了解供應商的生產能力、技術水平、質量管理體系、環保措施等情況。3.供應商評估：采購部門應根據供應商考察情況，對供應商進行綜合評估，評估指標包括產品質量、價格水平、交貨期、售后服務、企業信譽等。評估結果分為優秀、良好、合格、不合格四個等級。4.供應商選擇：采購部門應根據供應商評估結果，選擇合格的供應商作為公司的采購合作伙伴，并與之簽訂合作協議。（二）供應商考核1.考核指標：采購部門應建立供應商考核指標體系，對供應商的產品質量、價格水平、交貨期、售后服務等方面進行考核。考核指標應明確、具體、可量化。2.考核周期：采購部門應定期對供應商進行考核，考核周期分為月度、季度和年度。3.考核方式：采購部門可通過數據分析、實地考察、客戶反饋等方式對供應商進行考核。4.考核結果應用：采購部門應根據供應商考核結果，對供應商進行相應的處理。對于考核優秀的供應商，可給予增加采購份額、優先付款等獎勵；對于考核不合格的供應商，應及時與其溝通，要求其限期整改，如整改后仍不符合要求，應取消其合作資格。（三）供應商激勵與淘汰1.供應商激勵：采購部門應建立供應商激勵機制，對表現優秀的供應商給予獎勵，激勵供應商不斷提高產品質量和服務水平。激勵方式包括物質獎勵、精神獎勵、合作機會等。2.供應商淘汰：對于考核不合格、出現嚴重質量問題、違反合作協議等情況的供應商，采購部門應及時與其終止合作關系，并將其從供應商信息庫中刪除。五、采購流程管理（一）采購申請需求部門根據采購計劃或實際需求，填寫采購申請表，詳細說明采購物品或服務的名稱、規格、數量、質量要求、交貨時間、預算金額等內容，并提交給采購部門。（二）采購審批采購部門收到采購申請表后，應進行初步審核，審核內容包括采購需求的合理性、采購預算的合規性等。經初步審核合格的采購申請表，應提交采購領導小組審批。采購領導小組應根據公司相關規定和實際情況，對采購申請進行審批。（三）采購實施1.采購詢價：采購部門根據采購申請表的要求，向多家供應商發出詢價函，要求供應商提供報價單。采購部門應收集、整理供應商的報價單，并進行比較和分析。2.采購談判：采購部門根據詢價結果，選擇部分供應商進行采購談判。采購談判應明確采購物品或服務的價格、質量、交貨期、售后服務等條款，并達成一致意見。3.采購合同簽訂：采購部門根據采購談判結果，起草采購合同，并提交法務部門審核。經法務部門審核通過的采購合同，應由采購部門與供應商簽訂。采購合同應明確雙方的權利和義務、采購物品或服務的規格、數量、價格、交貨期、質量標準、售后服務等內容。（四）采購訂單下達采購部門根據采購合同，向供應商下達采購訂單。采購訂單應明確采購物品或服務的名稱、規格、數量、交貨時間、交貨地點等內容，并要求供應商簽字確認。（五）采購跟蹤與催貨采購部門應建立采購跟蹤機制，及時跟蹤采購訂單的執行情況，掌握供應商的生產進度、發貨情況等信息。如發現供應商不能按時交貨或出現質量問題等情況，采購部門應及時與供應商溝通，要求其采取措施解決問題，并進行催貨。（六）采購驗收1.驗收準備：采購部門應在采購物品或服務到貨前，通知質量部門、需求部門等相關人員做好驗收準備工作。2.驗收實施：采購物品或服務到貨后，質量部門應按照相關標準和要求對其進行檢驗和驗收。驗收內容包括產品質量、數量、規格、型號、外觀等方面。如驗收合格，質量部門應出具驗收報告；如驗收不合格，質量部門應及時通知采購部門和供應商，并要求供應商采取措施解決問題。3.驗收結果處理：采購部門應根據驗收報告，對采購物品或服務進行相應的處理。如驗收合格，采購部門應及時辦理入庫手續，并通知財務部門支付采購款項；如驗收不合格，采購部門應與供應商協商解決問題，如退貨、換貨、補貨等，同時應追究供應商的違約責任。六、采購風險管理（一）風險識別采購部門應定期對采購過程中可能面臨的風險進行識別，風險識別的內容包括市場風險、供應商風險、質量風險、合同風險、法律風險等。（二）風險評估采購部門應根據風險識別結果，對采購風險進行評估，評估風險發生的可能性和影響程度。風險評估可采用定性評估和定量評估相結合的方法。（三）風險應對1.風險規避：對于風險發生可能性較大且影響程度較嚴重的風險，應采取風險規避措施，如放棄采購項目、選擇其他供應商等。2.風險降低：對于風險發生可能性較大但影響程度較輕的風險，應采取風險降低措施，如加強供應商管理、增加備用供應商、簽訂風險分擔條款等。3.風險轉移：對于風險發生可能性較小但影響程度較嚴重的風險，應采取風險轉移措施，如購買保險、要求供應商提供擔保等。4.風險接受：對于風險發生可能性較小且影響程度較輕的風險，可采取風險接受措施，如建立風險預警機制、加強風險管理監控等。（四）風險監控采購部門應建立風險監控機制，定期對采購風險進行監控和評估，及時發現風險變化情況，并采取相應的措施進行處理。同時，采購部門應定期向采購領導小組報告采購風險管理情況。七、采購預算管理（一）預算編制采購部門應根據公司年度經營計劃和采購計劃，編制年度采購預算。采購預算應明確采購物品或服務的名稱、規格、數量、預算金額等內容，并報財務部門審核。財務部門應根據公司財務狀況和資金情況，對采購預算進行審核和調整。經審核和調整后的采購預算，應提交采購領導小組審批。（二）預算執行采購部門應嚴格按照經批準的采購預算執行采購活動，不得擅自突破預算。如因特殊原因需要調整采購預算的，采購部門應及時向財務部門提出申請，財務部門應會同采購部門對調整申請進行評估和審核，并報采購領導小組批準后實施。（三）預算控制財務部門應建立采購預算控制制度，對采購預算的執行情況進行監控和分析。如發現采購預算執行偏差較大，財務部門應及時通知采購部門進行整改，并采取相應的措施進行控制。（四）預算考核公司應建立采購預算考核制度，對采購部門的預算執行情況進行考核。考核指標包括預算執行率、采購成本節約率等。采購部門應根據考核結果，對相關人員進行獎懲。八、采購信息管理（一）信息收集采購部門應建立采購信息收集渠道，收集市場價格信息、供應商信息、采購政策法規等信息，并進行整理和分析。（二）信息發布采購部門應通過公司內部網站、郵件、公告欄等方式，及時發布采購信息，包括采購需求、采購結果、供應商信息等，確保公司內部各部門能夠及時了解采購情況。（三）信息共享采購部門應與其他部門建立信息共享機制，實現采購信息的及時共享。如需求部門應及時向采購部門反饋采購需求變化情況，質量部門應及時向采購部門通報采購物品或服務的質量檢驗情況等。（四）信息安全采購部門應加強采購信息安全管理，采取加密、備份、訪問控制等措施，確保采購信息的安全和保密。同時，采購部門應制定信息安全應急預案，應對信息安全突發事件。九、監督與檢查（一）內部監督公司內部審計部門應定期對采購活動進行審計和監督，檢查采購程序的執行情況、采購合同的簽訂與執行情況、采購資金的使用情況等，發現問題及時提出整改意見，并督促