超市庫(kù)存散貨管理制度?一、總則（一）目的為了加強(qiáng)超市庫(kù)存散貨的管理，確保庫(kù)存散貨的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、存儲(chǔ)安全，提高庫(kù)存管理效率，降低庫(kù)存成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于超市內(nèi)所有庫(kù)存散貨的管理，包括但不限于食品、日用品、文具、玩具等各類(lèi)商品。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：確保庫(kù)存散貨的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等信息準(zhǔn)確無(wú)誤。2.安全性原則：保證庫(kù)存散貨的存儲(chǔ)安全，防止損壞、變質(zhì)、丟失等情況發(fā)生。3.高效性原則：優(yōu)化庫(kù)存管理流程，提高庫(kù)存管理效率，降低庫(kù)存成本。4.責(zé)任明確原則：明確各部門(mén)及人員在庫(kù)存散貨管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、庫(kù)存散貨管理職責(zé)（一）采購(gòu)部門(mén)1.根據(jù)銷(xiāo)售情況和庫(kù)存狀況，制定合理的采購(gòu)計(jì)劃，確保庫(kù)存散貨的供應(yīng)。2.選擇優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，確保采購(gòu)商品的質(zhì)量和價(jià)格合理。3.負(fù)責(zé)采購(gòu)商品的驗(yàn)收工作，確保采購(gòu)商品符合質(zhì)量要求。（二）倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)1.負(fù)責(zé)庫(kù)存散貨的存儲(chǔ)管理，合理安排存儲(chǔ)空間，確保商品分類(lèi)存放、整齊有序。2.建立庫(kù)存臺(tái)賬，及時(shí)記錄庫(kù)存散貨的出入庫(kù)情況，做到賬實(shí)相符。3.定期對(duì)庫(kù)存散貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保庫(kù)存數(shù)量準(zhǔn)確。4.負(fù)責(zé)庫(kù)存散貨的安全管理，做好防火、防潮、防蟲(chóng)、防盜等工作。（三）銷(xiāo)售部門(mén)1.及時(shí)了解市場(chǎng)需求和銷(xiāo)售情況，向采購(gòu)部門(mén)反饋商品信息，協(xié)助制定采購(gòu)計(jì)劃。2.負(fù)責(zé)庫(kù)存散貨的銷(xiāo)售工作，確保商品銷(xiāo)售的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。3.對(duì)庫(kù)存散貨的銷(xiāo)售情況進(jìn)行分析，為庫(kù)存管理提供參考依據(jù)。（四）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)庫(kù)存散貨的核算工作，定期與倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)核對(duì)賬目，確保賬賬相符。2.對(duì)庫(kù)存散貨的成本進(jìn)行核算和控制，為企業(yè)的財(cái)務(wù)決策提供支持。3.監(jiān)督庫(kù)存散貨管理的各項(xiàng)費(fèi)用支出，確保費(fèi)用合理。（五）質(zhì)量管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)存散貨的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保商品質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。2.對(duì)庫(kù)存散貨的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行處理，及時(shí)反饋給相關(guān)部門(mén)，并跟蹤處理結(jié)果。三、庫(kù)存散貨入庫(kù)管理（一）收貨準(zhǔn)備1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和供應(yīng)商送貨通知，提前做好收貨準(zhǔn)備工作，包括安排收貨人員、清理收貨場(chǎng)地、準(zhǔn)備收貨工具等。2.收貨人員應(yīng)熟悉商品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和流程，具備一定的商品知識(shí)和識(shí)別能力。（二）到貨驗(yàn)收1.供應(yīng)商送貨到達(dá)后，收貨人員應(yīng)首先核對(duì)送貨單與采購(gòu)訂單的一致性，包括商品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格等信息。2.對(duì)到貨商品進(jìn)行外觀檢查，查看商品是否有損壞、變質(zhì)、變形等情況。3.按照商品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，如食品需檢查保質(zhì)期、包裝完整性等，日用品需檢查功能是否正常等。4.對(duì)驗(yàn)收合格的商品，收貨人員應(yīng)在送貨單上簽字確認(rèn)，并填寫(xiě)入庫(kù)單，注明商品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)日期等信息。5.對(duì)驗(yàn)收不合格的商品，收貨人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商換貨或退貨，并做好記錄。（三）入庫(kù)存儲(chǔ)1.驗(yàn)收合格的商品應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，由倉(cāng)儲(chǔ)人員按照商品的分類(lèi)和存儲(chǔ)要求，將商品存放到指定的倉(cāng)庫(kù)區(qū)域。2.入庫(kù)商品應(yīng)擺放整齊、有序，便于查找和盤(pán)點(diǎn)。3.倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬，記錄商品的入庫(kù)時(shí)間、數(shù)量、存放位置等信息。四、庫(kù)存散貨存儲(chǔ)管理（一）倉(cāng)庫(kù)布局1.根據(jù)超市的經(jīng)營(yíng)規(guī)模和商品種類(lèi)，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如食品區(qū)、日用品區(qū)、文具區(qū)、玩具區(qū)等。2.每個(gè)存儲(chǔ)區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，注明區(qū)域名稱(chēng)和存儲(chǔ)商品的類(lèi)別。3.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)設(shè)置通道，確保貨物搬運(yùn)和人員通行順暢。（二）存儲(chǔ)條件1.根據(jù)商品的特性，提供適宜的存儲(chǔ)條件，如溫度、濕度、通風(fēng)等。2.對(duì)于易受潮、易變質(zhì)的商品，應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)的倉(cāng)庫(kù)區(qū)域，并采取防潮、防蟲(chóng)等措施。3.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物品，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存儲(chǔ)，并設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)。（三）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存散貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保庫(kù)存數(shù)量準(zhǔn)確。盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)，平時(shí)可進(jìn)行不定期抽查盤(pán)點(diǎn)。2.盤(pán)點(diǎn)前，倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，包括核對(duì)庫(kù)存臺(tái)賬、整理貨物、準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)工具等。3.盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)貨物數(shù)量，檢查商品的質(zhì)量狀況，并做好記錄。4.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析和總結(jié)，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。（四）庫(kù)存安全1.加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的安全管理，制定安全管理制度，明確安全責(zé)任。2.做好防火、防潮、防蟲(chóng)、防盜等工作，配備必要的消防器材和安全設(shè)施，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)。3.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和使用明火，如需進(jìn)行電氣作業(yè)或動(dòng)火作業(yè)，應(yīng)辦理相關(guān)審批手續(xù)，并采取相應(yīng)的安全措施。4.加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)人員的安全教育，提高安全意識(shí)，確保庫(kù)存散貨的存儲(chǔ)安全。五、庫(kù)存散貨出庫(kù)管理（一）銷(xiāo)售出庫(kù)1.銷(xiāo)售部門(mén)根據(jù)客戶(hù)訂單或銷(xiāo)售計(jì)劃，開(kāi)具銷(xiāo)售出庫(kù)單，注明商品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、客戶(hù)名稱(chēng)等信息。2.銷(xiāo)售出庫(kù)單應(yīng)經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)和人員的審核，確保單據(jù)的準(zhǔn)確性和合法性。3.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)根據(jù)銷(xiāo)售出庫(kù)單，安排發(fā)貨人員進(jìn)行發(fā)貨。發(fā)貨人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)銷(xiāo)售出庫(kù)單與庫(kù)存商品的一致性，確保發(fā)貨商品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等符合要求。4.發(fā)貨后，發(fā)貨人員應(yīng)在銷(xiāo)售出庫(kù)單上簽字確認(rèn)，并及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬，記錄商品的出庫(kù)時(shí)間、數(shù)量、去向等信息。（二）內(nèi)部領(lǐng)用出庫(kù)1.超市內(nèi)部各部門(mén)因工作需要領(lǐng)用庫(kù)存散貨時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)內(nèi)部領(lǐng)用出庫(kù)單，注明商品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門(mén)等信息。2.內(nèi)部領(lǐng)用出庫(kù)單應(yīng)經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)和人員的審批，確保領(lǐng)用手續(xù)齊全。3.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)根據(jù)內(nèi)部領(lǐng)用出庫(kù)單，安排發(fā)貨人員進(jìn)行發(fā)貨。發(fā)貨流程與銷(xiāo)售出庫(kù)相同。（三）退貨入庫(kù)1.對(duì)于客戶(hù)退貨或內(nèi)部領(lǐng)用后剩余的商品，應(yīng)及時(shí)辦理退貨入庫(kù)手續(xù)。退貨人員應(yīng)填寫(xiě)退貨入庫(kù)單，注明商品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、退貨原因等信息。2.退貨商品應(yīng)經(jīng)過(guò)質(zhì)量檢驗(yàn)，確保商品質(zhì)量符合要求。如發(fā)現(xiàn)退貨商品存在質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門(mén)溝通，協(xié)商處理辦法。3.退貨入庫(kù)的商品應(yīng)存放到指定的倉(cāng)庫(kù)區(qū)域，并及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬。六、庫(kù)存散貨盤(pán)點(diǎn)差異處理（一）差異發(fā)現(xiàn)在庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)記錄差異的商品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、存放位置等信息，并編制差異清單。（二）差異調(diào)查1.成立差異調(diào)查小組，對(duì)差異原因進(jìn)行調(diào)查。調(diào)查小組應(yīng)由倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、銷(xiāo)售部門(mén)等相關(guān)人員組成。2.調(diào)查小組應(yīng)通過(guò)查閱庫(kù)存臺(tái)賬、出入庫(kù)記錄、銷(xiāo)售記錄、采購(gòu)記錄等資料，分析差異產(chǎn)生的可能原因，如入庫(kù)錯(cuò)誤、出庫(kù)錯(cuò)誤、盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤、損耗等。3.對(duì)涉及的相關(guān)人員進(jìn)行詢(xún)問(wèn)和了解，獲取更多的信息和線索，以便準(zhǔn)確查明差異原因。（三）差異處理1.根據(jù)差異調(diào)查結(jié)果，制定相應(yīng)的處理措施。如因入庫(kù)錯(cuò)誤導(dǎo)致的差異，應(yīng)及時(shí)調(diào)整庫(kù)存臺(tái)賬，并與供應(yīng)商溝通，協(xié)商解決辦法；因出庫(kù)錯(cuò)誤導(dǎo)致的差異，應(yīng)及時(shí)查找責(zé)任人，進(jìn)行相應(yīng)的處理，并追回錯(cuò)誤發(fā)出的商品；因盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤導(dǎo)致的差異，應(yīng)重新進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保盤(pán)點(diǎn)結(jié)果準(zhǔn)確；因損耗導(dǎo)致的差異，應(yīng)分析損耗原因，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行控制和降低。2.差異處理完成后，應(yīng)編制差異處理報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明差異原因、處理措施和處理結(jié)果，并提交給相關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)審核。3.對(duì)差異處理情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，確保處理措施得到有效執(zhí)行，避免類(lèi)似差異再次發(fā)生。七、庫(kù)存散貨損耗管理（一）損耗定義庫(kù)存散貨損耗是指在庫(kù)存管理過(guò)程中，由于各種原因?qū)е碌纳唐窋?shù)量減少或質(zhì)量下降的情況，包括自然損耗、人為損耗、盤(pán)點(diǎn)損耗等。（二）損耗原因分析1.自然損耗：由于商品的特性、存儲(chǔ)條件等原因，導(dǎo)致商品在存儲(chǔ)過(guò)程中發(fā)生自然變質(zhì)、揮發(fā)、氧化等情況，造成數(shù)量減少或質(zhì)量下降。2.人為損耗：由于員工操作不當(dāng)、管理不善等原因，導(dǎo)致商品在收貨、存儲(chǔ)、發(fā)貨等環(huán)節(jié)出現(xiàn)損壞、丟失、錯(cuò)發(fā)等情況，造成損耗。3.盤(pán)點(diǎn)損耗：由于盤(pán)點(diǎn)方法不當(dāng)、盤(pán)點(diǎn)人員疏忽等原因，導(dǎo)致盤(pán)點(diǎn)結(jié)果與實(shí)際庫(kù)存不符，造成損耗。（三）損耗控制措施1.加強(qiáng)商品存儲(chǔ)管理：根據(jù)商品的特性，提供適宜的存儲(chǔ)條件，定期檢查庫(kù)存商品的質(zhì)量狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理有問(wèn)題的商品，減少自然損耗。2.提高員工操作技能和管理水平：加強(qiáng)員工培訓(xùn)，提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和責(zé)任心，規(guī)范員工的操作流程，減少人為損耗。3.優(yōu)化盤(pán)點(diǎn)方法和流程：采用科學(xué)合理的盤(pán)點(diǎn)方法，如永續(xù)盤(pán)存制、實(shí)地盤(pán)存制等，加強(qiáng)盤(pán)點(diǎn)人員的培訓(xùn)和管理，確保盤(pán)點(diǎn)結(jié)果準(zhǔn)確，減少盤(pán)點(diǎn)損耗。4.建立損耗考核機(jī)制：對(duì)庫(kù)存散貨損耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，制定損耗考核指標(biāo)，將損耗指標(biāo)分解到各部門(mén)和人員，與績(jī)效考核掛鉤，激勵(lì)員工積極控制損耗。八、庫(kù)存散貨信息化管理（一）庫(kù)存管理系統(tǒng)1.建立完善的庫(kù)存管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)庫(kù)存散貨信息的實(shí)時(shí)錄入、查詢(xún)、統(tǒng)計(jì)和分析等功能。2.庫(kù)存管理系統(tǒng)應(yīng)與采購(gòu)系統(tǒng)、銷(xiāo)售系統(tǒng)等其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行集成，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的共享和協(xié)同，提高工作效率。3.通過(guò)庫(kù)存管理系統(tǒng)，及時(shí)掌握庫(kù)存散貨的動(dòng)態(tài)信息，為庫(kù)存決策提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。（二）數(shù)據(jù)維護(hù)1.安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)庫(kù)存管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維