鐵路倉儲出庫管理制度?一、總則（一）目的為規(guī)范鐵路倉儲出庫管理流程，確保物資準確、及時、安全地發(fā)出，滿足鐵路運輸生產(chǎn)及相關(guān)作業(yè)的需求，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于鐵路倉儲部門負責的各類物資的出庫管理，包括但不限于機車車輛配件、通信信號設備、線路材料、燃料、潤滑油等。（三）基本原則1.準確性原則：嚴格按照出庫指令和物資實際情況進行發(fā)貨，確保發(fā)出物資的品種、規(guī)格、數(shù)量準確無誤。2.及時性原則：及時處理出庫申請，合理安排出庫作業(yè)，保證物資按時交付使用部門。3.安全性原則：在物資出庫過程中，采取必要的安全措施，確保物資和人員安全。4.可追溯性原則：對物資出庫的全過程進行記錄，以便查詢和追溯。二、出庫流程（一）出庫申請1.使用部門根據(jù)生產(chǎn)或作業(yè)需求，填寫《物資出庫申請表》，詳細注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負責人簽字確認。2.對于緊急出庫需求，使用部門應提前與倉儲部門溝通協(xié)調(diào)，說明緊急情況及預計出庫時間。（二）申請審核1.倉儲部門收到《物資出庫申請表》后，對申請內(nèi)容進行審核。審核要點包括物資庫存情況、申請數(shù)量合理性、用途必要性等。2.如申請信息不完整或存在疑問，倉儲部門及時與使用部門溝通核實，要求其補充或修正相關(guān)信息。3.對于不符合規(guī)定或不合理的出庫申請，倉儲部門有權(quán)拒絕，并向使用部門說明原因。（三）出庫指令下達1.經(jīng)審核通過的出庫申請，倉儲部門開具《物資出庫指令單》，明確物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、出庫時間、發(fā)貨地點、收貨單位等信息。2.《物資出庫指令單》一式多聯(lián)，分別交倉儲保管人員、發(fā)貨人員、運輸部門等相關(guān)崗位，作為物資出庫作業(yè)的依據(jù)。（四）物資準備1.倉儲保管人員根據(jù)《物資出庫指令單》，在庫存系統(tǒng)中查詢物資存放位置，并核對物資的實際情況，確保物資質(zhì)量完好、數(shù)量準確。2.保管人員按照出庫要求，對物資進行整理、包裝、標識等準備工作。對于需要配套發(fā)貨的物資，要進行仔細核對，確保配套齊全。3.在物資準備過程中，如發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問題或其他異常情況，及時報告?zhèn)}儲部門負責人，并通知使用部門協(xié)商處理。（五）發(fā)貨作業(yè)1.發(fā)貨人員依據(jù)《物資出庫指令單》，組織物資裝車或發(fā)貨。在發(fā)貨過程中，嚴格按照規(guī)定的操作流程進行，確保物資裝卸安全、擺放整齊。2.發(fā)貨人員對發(fā)出物資的數(shù)量、規(guī)格、型號等進行再次核對，確認無誤后，在《物資出庫指令單》上簽字確認發(fā)貨情況。3.對于貴重物資、易燃易爆物資等特殊物資，發(fā)貨人員要嚴格遵守相關(guān)安全規(guī)定，采取必要的防護措施，確保運輸安全。（六）運輸安排1.運輸部門根據(jù)《物資出庫指令單》和發(fā)貨計劃，合理安排運輸工具和運輸路線，確保物資及時、安全送達收貨單位。2.在運輸過程中，運輸部門要做好物資的防護和押運工作，防止物資損壞、丟失或發(fā)生其他意外情況。3.如因運輸原因?qū)е挛镔Y無法按時、按質(zhì)送達，運輸部門應及時通知倉儲部門和使用部門，并采取相應的補救措施。（七）出庫交接1.物資送達收貨單位后，收貨單位與運輸人員或發(fā)貨人員進行現(xiàn)場交接。交接內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量狀況、包裝情況等。2.雙方在《物資出庫交接單》上簽字確認交接情況。如發(fā)現(xiàn)物資存在短缺、損壞等問題，收貨單位應在交接單上注明，并及時與發(fā)貨方協(xié)商解決。3.運輸人員或發(fā)貨人員將《物資出庫交接單》帶回倉儲部門，作為物資已成功交付的憑證。倉儲部門據(jù)此更新庫存信息，并將相關(guān)資料歸檔保存。三、庫存管理與盤點（一）庫存管理1.倉儲部門建立完善的物資庫存管理制度，對各類物資的出入庫、存儲、保管等進行嚴格管理。2.按照物資的類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，設置明顯的標識牌，便于查找和管理。3.定期對庫存物資進行檢查，查看物資的存儲狀態(tài)、質(zhì)量狀況等，及時發(fā)現(xiàn)并處理物資損壞、變質(zhì)、過期等問題。4.根據(jù)物資的特性和保管要求，采取相應的保管措施，如防潮、防火、防盜、防蟲等，確保物資安全。（二）庫存盤點1.制定庫存盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員、方法等。盤點計劃應定期進行，確保庫存信息的準確性。2.盤點人員按照規(guī)定的方法和流程，對庫存物資進行逐一清點、核對。在盤點過程中，要認真記錄物資的實際數(shù)量、規(guī)格、型號、存放位置等信息。3.對于盤點中發(fā)現(xiàn)的賬實不符情況，要及時查明原因，并編制《庫存盤點差異報告》。差異原因包括物資收發(fā)錯誤、保管不善、自然損耗等。4.根據(jù)《庫存盤點差異報告》，進行相應的賬務調(diào)整和處理。對于因管理不善造成的損失，要追究相關(guān)人員的責任。5.盤點結(jié)束后，編寫庫存盤點報告，總結(jié)盤點情況，提出改進措施和建議，上報倉儲部門負責人及相關(guān)領(lǐng)導。四、特殊物資出庫管理（一）危險化學品出庫1.危險化學品的出庫必須嚴格遵守國家有關(guān)危險化學品管理的法律法規(guī)和標準規(guī)范。2.倉儲部門設立專門的危險化學品存儲區(qū)域，并配備相應的安全設施和防護用品。3.危險化學品出庫前，倉儲保管人員要對其進行詳細檢查，確保包裝完好、標識清晰。同時，要核實危險化學品的品種、數(shù)量、質(zhì)量等信息。4.發(fā)貨人員在辦理危險化學品出庫手續(xù)時，要嚴格按照規(guī)定填寫相關(guān)單據(jù)，并注明危險化學品的特性、防護措施等信息。5.運輸過程中，必須使用符合安全要求的運輸工具，并配備專業(yè)的押運人員。押運人員要熟悉危險化學品的性質(zhì)和應急處理方法，確保運輸安全。（二）貴重物資出庫1.貴重物資包括但不限于高價的機車車輛關(guān)鍵零部件、精密儀器儀表等。2.貴重物資出庫前，倉儲部門要進行嚴格的審批，確保出庫申請的合理性和必要性。3.在發(fā)貨過程中，要安排專人負責監(jiān)督，確保物資裝卸、運輸過程中的安全。4.貴重物資交付時，收貨單位要進行嚴格的驗收，如發(fā)現(xiàn)物資存在問題，及時與發(fā)貨方溝通協(xié)商解決。（三）應急物資出庫1.建立應急物資儲備制度，明確應急物資的種類、數(shù)量、存儲地點等。2.應急物資出庫時，必須有相應的應急指令或批準文件。倉儲部門要優(yōu)先保障應急物資的及時供應。3.對應急物資的出庫情況進行詳細記錄，包括出庫時間、地點、去向、用途等信息，以便在應急結(jié)束后進行核對和總結(jié)。五、信息化管理（一）庫存管理系統(tǒng)1.建立鐵路倉儲物資庫存管理系統(tǒng)，實現(xiàn)物資出入庫業(yè)務的信息化操作和管理。2.庫存管理系統(tǒng)應具備物資信息錄入、查詢、統(tǒng)計、報表生成等功能，能夠?qū)崟r反映物資的庫存動態(tài)。3.倉儲保管人員、發(fā)貨人員等相關(guān)崗位人員應熟練掌握庫存管理系統(tǒng)的操作，確保物資出入庫信息準確、及時錄入系統(tǒng)。（二）數(shù)據(jù)共享與傳輸1.庫存管理系統(tǒng)要與鐵路運輸生產(chǎn)管理系統(tǒng)、財務系統(tǒng)等進行數(shù)據(jù)共享和傳輸，實現(xiàn)信息的互聯(lián)互通。2.通過數(shù)據(jù)共享，各相關(guān)部門可以及時獲取物資庫存、出入庫等信息，為生產(chǎn)決策、成本核算等提供準確的數(shù)據(jù)支持。3.定期對庫存管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。同時，要做好數(shù)據(jù)安全防護工作，防止數(shù)據(jù)泄露。六、人員職責（一）倉儲部門負責人職責1.全面負責鐵路倉儲出庫管理工作，制定和完善出庫管理制度及流程。2.審核出庫申請，協(xié)調(diào)解決出庫過程中出現(xiàn)的重大問題。3.監(jiān)督庫存管理和盤點工作，確保庫存信息準確、物資安全。4.定期向上級領(lǐng)導匯報倉儲出庫管理工作情況，提出改進措施和建議。（二）倉儲保管人員職責1.負責物資的保管工作，確保物資質(zhì)量完好、數(shù)量準確、存儲安全。2.根據(jù)出庫指令，及時準備好所需物資，并核對物資的實際情況。3.在物資出庫過程中，協(xié)助發(fā)貨人員進行物資的裝車、發(fā)貨等工作。4.定期對庫存物資進行檢查和盤點，發(fā)現(xiàn)問題及時報告并處理。（三）發(fā)貨人員職責1.依據(jù)出庫指令，組織物資的發(fā)貨作業(yè)，確保發(fā)貨過程準確、及時、安全。2.對發(fā)出物資的數(shù)量、規(guī)格、型號等進行核對，確認無誤后簽字確認發(fā)貨情況。3.負責與運輸部門溝通協(xié)調(diào)，安排物資的運輸事宜。4.做好發(fā)貨記錄和相關(guān)單據(jù)的整理、歸檔工作。（四）運輸部門人員職責1.根據(jù)發(fā)貨計劃，合理安排運輸工具和運輸路線，確保物資按時、安全送達收貨單位。2.在運輸過程中，做好物資的防護和押運工作，防止物資損壞、丟失等情況發(fā)生。3.及時與倉儲部門和收貨單位溝通運輸情況，如出現(xiàn)問題及時報告并采取相應措施。（五）使用部門人員職責1.按照規(guī)定填寫物資出庫申請表，確保申請信息真實、準確、完整。2.對出庫物資進行驗收，如發(fā)現(xiàn)問題及時與倉儲部門協(xié)商解決。3.配合倉儲部門做好物資出庫管理工作，提供必要的協(xié)助和支持。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.建立倉儲出庫管理監(jiān)督檢查機制，定期對出庫流程、庫存管理、人員職責履行等情況進行檢查。2.監(jiān)督檢查可以采取日常巡查、定期抽查、專項檢查等方式進行。檢查人員要認真記錄檢查情況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。3.對于違反出庫管理制度的行為，要及時制止并進行糾正，情節(jié)嚴重的要追究相關(guān)人員的責任。（二）考核評價1.制定倉儲出庫管理考核評價標準，對倉儲部門及相關(guān)人員的工作業(yè)績、工作質(zhì)量、工作效率等進行考核評價。2.考核評價結(jié)果